倉庫出庫管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的倉庫出庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　倉庫出庫管理制度1

　　1、食品入庫制度：

　�。�1）入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　�。�2）做好食品數量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；

　�。�3）定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　�。�4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現超過(guò)保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

　　2、食品出庫制度：

　�。�1）食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

　�。�2）本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。

　�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。

　�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對出庫物品使用情況進(jìn)行監督檢查。

　　倉庫出庫管理制度2

　　1、業(yè)務(wù)員在當日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。倉庫在當日按銷(xiāo)售預算清單提前備貨，辦公室根據業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達客戶(hù)。

　　2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預算清單，以便與財務(wù)和客戶(hù)結算、備查，否則后果自負。

　　3、商務(wù)部輸單員審核預算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。

　　4、倉庫管理員根據審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱(chēng)及編號是否統一，如有異常，應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

　　5、業(yè)務(wù)員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費統計表。

　　6、出庫單上的商品編號、名稱(chēng)、規格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據核對無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì )計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務(wù)會(huì )計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會(huì )計進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì )計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，出庫單上反映數量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

　　9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補辦各項手續。

　　10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì )計核銷(xiāo)。

　　11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規格、型號、數量發(fā)貨，違規操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟損失。

　　13、倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷(xiāo)售預算清單，核對無(wú)誤后一并報送業(yè)務(wù)會(huì )計。

　　14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

　　倉庫出庫管理制度3

　　1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠(chǎng)時(shí)應及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

　�。�1）、認真填寫(xiě)《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　�。�2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規定）。

　�。�3）、發(fā)貨明細表。

　�。�4）、質(zhì)保書(shū)。

　�。�5）進(jìn)口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　�。�6）、使用說(shuō)明書(shū)。

　�。�7）、公司領(lǐng)導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量，當證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區。

　　3、技術(shù)質(zhì)檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

　　4、設備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開(kāi)箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進(jìn)場(chǎng)物資驗收，應嚴格強調及時(shí)、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內按規定進(jìn)行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無(wú)誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的.入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

　　10、物資驗收后一段時(shí)間內若發(fā)現問(wèn)題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

　　11、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

　　12、通過(guò)全數的方式逐件進(jìn)行數字驗收，按實(shí)有數量驗收，按重量計算的物資，應通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車(chē)分別過(guò)磅）按長(cháng)度或M3計量的物資應丈量或量方。

　　13、下列情況應嚴格把關(guān)，不準驗收：

　�。�1）、無(wú)公司領(lǐng)導批準采購的。

　�。�2）、與合同訂貨單計劃不符的。

　�。�3）、違反公司規定，采購員工作標準，沒(méi)按規定進(jìn)貨渠道采購的。

　�。�4）、質(zhì)量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

　　16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場(chǎng)，保管員要親自赴現場(chǎng)辦理入庫和發(fā)料手續。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫業(yè)務(wù)員填寫(xiě)入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點(diǎn)數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

　　二、物資保管與保養

　　1、根據不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時(shí)改進(jìn)。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發(fā)料應按主管部門(mén)批準的領(lǐng)料單及計劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

　　3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　�。�1）、憑單印簽不符不全，批準手續不符

　�。�2）、憑單字據不清或被涂改

　�。�3）未驗收入庫物資

　�。�4）發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資

　�。�5）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

　　4、實(shí)行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單部門(mén)領(lǐng)導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

　　四、清倉盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢處理。

　　1、保管員應堅持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應做到：

　�。�1）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

　�。�2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報并采取防范措施。

　�。�3）、清倉盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表，并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　�。�1）各種包裝物的回收

　�。�2）各種容器的回收

　�。�3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　�。�4）不能再修復的工具、量具等

　�。�5）其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專(zhuān)柜，單獨建帳。

　�。�1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機等）

　�。�2）員工工種變動(dòng)調離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

　�。�3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門(mén)、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門(mén)負責人指定專(zhuān)人處理，收入均歸公司財務(wù)部門(mén)入帳。

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