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臨時(shí)采購管理制度（精選23篇）
在當下社會(huì )，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的臨時(shí)采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
臨時(shí)采購管理制度 篇1
為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業(yè)務(wù)的.部門(mén)。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規定審核經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )審批確定。
4、醫院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過(guò)《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。
5、所采購藥品必須為醫院正式引進(jìn)的品種，臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應符合醫院新藥引進(jìn)規則。
6.所購藥品應及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續。
臨時(shí)采購管理制度 篇2
1、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無(wú)動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類(lèi)食品。
3、采購食品及原輔料時(shí)，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的`方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品，應予以當場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過(guò)程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時(shí)向校長(cháng)、總務(wù)處匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
臨時(shí)采購管理制度 篇3
1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。
3、應成立專(zhuān)門(mén)的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。
臨時(shí)采購管理制度 篇4
為進(jìn)一步加強機關(guān)食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導審核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
臨時(shí)采購管理制度 篇5
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的.供應商；
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；
11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
臨時(shí)采購管理制度 篇6
(一)藥品進(jìn)貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律法規，依法購進(jìn)。
(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)和有關(guān)藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(四)購進(jìn)藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內容。票據和購進(jìn)記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(六)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規定執行，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
(七)購進(jìn)藥品的合同要有明確的.的質(zhì)量條款內容。
(八)定期對時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結進(jìn)貨過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
臨時(shí)采購管理制度 篇7
第一條機關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實(shí)施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的`辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。（辦領(lǐng)導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導審批后由綜合科統一實(shí)施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領(lǐng)用手續。
第三條辦公用品采購完畢報帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫(xiě)結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監督管理制度》第三條規定程序報銷(xiāo)。單價(jià)500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書(shū)面報告報分管辦領(lǐng)導審批后方可采購。
第四條辦公用品采購需堅持實(shí)用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。
臨時(shí)采購管理制度 篇8
1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱(chēng)、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營(yíng)養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產(chǎn)品批準證書(shū)。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產(chǎn)許可證明。
4、采購新鮮肉類(lèi)食品應索取衛生防疫部門(mén)檢驗合格證明。
5、出口轉內銷(xiāo)食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進(jìn)口食品應當索取口岸進(jìn)口食品監督檢驗機構的進(jìn)口食品衛生檢驗合格證書(shū)，進(jìn)口保健食品還應索取<進(jìn)口保健食品批準證書(shū)>。
7、提供的食(產(chǎn))品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種，必須與實(shí)際經(jīng)銷(xiāo)的`該食(產(chǎn))品批號、品種相符。不得重復使用。
8、對供貨商不出具有關(guān)衛生部門(mén)的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無(wú)標簽食品。
10、庫房?jì)榷ㄐ桶b食品必須貼有標簽。
11、票證與實(shí)物的規格、型號、質(zhì)量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。
臨時(shí)采購管理制度 篇9
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設備）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。
3、凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的'任何物品，一律不得報銷(xiāo)。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規定的分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。
臨時(shí)采購管理制度 篇10
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續，再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。
4.對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的.機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。
5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
臨時(shí)采購管理制度 篇11
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的.辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
臨時(shí)采購管理制度 篇12
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的`固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷(xiāo)
1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
臨時(shí)采購管理制度 篇13
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的'手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。
4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。
5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。
臨時(shí)采購管理制度 篇14
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內部監督，建立和完善采購與付款的會(huì )計控制程序，規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節的會(huì )計控制程序，堵塞采購環(huán)節的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進(jìn)各類(lèi)辦公設備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時(shí)報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時(shí)報送上級主管部門(mén)審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據具體申購的物品名稱(chēng)、規格及數量進(jìn)行信息收集，采購組長(cháng)根據所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價(jià)清單，供貨方應在規定的時(shí)間內作出商品報價(jià)，在確保物品質(zhì)量的`前提下，采購小組根據供貨方報出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時(shí)，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過(guò)程。
4、采購小組應在學(xué)校的領(lǐng)導下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
臨時(shí)采購管理制度 篇15
1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統一管理，分級負責的方式，在營(yíng)運總監的領(lǐng)導下，由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。
2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項目。
3、采購部具體負責開(kāi)發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。
4、采購部負責編制所負責品類(lèi)的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負責計劃的實(shí)施。
5、采購部負責引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠(chǎng)家及“總代理”“總經(jīng)銷(xiāo)”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進(jìn)行市場(chǎng)調查和進(jìn)行市場(chǎng)預測分析判斷不同季節和其他不同時(shí)間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷(xiāo)新產(chǎn)品。
8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)分析，杜絕性?xún)r(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據采購商品的采購價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤。
11、每周監測采購商品和其他商品的.銷(xiāo)售情況，對于銷(xiāo)售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷(xiāo)貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷(xiāo)的商品給以下架處理。
13、對各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷(xiāo)售利潤在內的各項任務(wù)。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進(jìn)行監督。
臨時(shí)采購管理制度 篇16
為加強辦公用品采購及管理，節約開(kāi)支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門(mén)提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導核準統一購買(mǎi)。除特殊情況外，任何人不得先買(mǎi)后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。
4、本著(zhù)厲行節約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續，調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續。
6、各部門(mén)應本著(zhù)節約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專(zhuān)人負責管理。
7、嚴格執行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據。
8、辦公用品采購應本著(zhù)少花錢(qián)、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的'商品。
9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實(shí)、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺(jué)接受監督。
臨時(shí)采購管理制度 篇17
項目名稱(chēng)：
超市采購管理系統的可行性研究
項目目的：
學(xué)生通過(guò)獨立撰寫(xiě)可行性研究報告，達到以下幾個(gè)目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內容和步驟；
3、掌握撰寫(xiě)可行性研究報告的方法。
項目步驟：
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫(xiě)。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購到適銷(xiāo)對路的商品，必須認識了解采購過(guò)程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過(guò)程的監督，確保采購工作的圓滿(mǎn)完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷(xiāo)售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質(zhì)下于適當的時(shí)期，以適當的價(jià)格，購入必須數量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務(wù)的過(guò)程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng)，降低產(chǎn)銷(xiāo)成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：
1、開(kāi)發(fā)新商品，開(kāi)發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷(xiāo)商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說(shuō)有以下幾點(diǎn)：
1、采購制約著(zhù)超市銷(xiāo)售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著(zhù)超市商品周轉的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實(shí)現程度。
為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動(dòng)。
思想匯報專(zhuān)題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專(zhuān)門(mén)負責商品采購工作，人員專(zhuān)職化。
采購人員的職責有：
�。�1）把握預算實(shí)績(jì)。采購人員對于每月各店的營(yíng)業(yè)額，有責任促其能達成預算實(shí)績(jì)，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；
�。�2）制定銷(xiāo)售計劃及采購計劃。每月的重點(diǎn)銷(xiāo)售商品須有一套完整的銷(xiāo)售計劃。為了執行銷(xiāo)售計劃，采購人員同時(shí)要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點(diǎn)商品的預定銷(xiāo)售價(jià)格、采購價(jià)格、采購數量、采購來(lái)源等；
�。�3）進(jìn)行采購作業(yè)。包括：商品的議價(jià)；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價(jià)；商品的配送方式；數量決定；
�。�4）實(shí)施商品管理。包括：暢銷(xiāo)品及滯銷(xiāo)品的分析；滯銷(xiāo)品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的`店間移動(dòng)調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣(mài)場(chǎng)陳列展出指導；
�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷(xiāo)售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商品銷(xiāo)售信息；供應商商品變動(dòng)信息等的收集。
超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：
�。�1）提出要求；
�。�2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數量進(jìn)行確認；
�。�3）選擇、評估供應商；
�。�4）確定價(jià)格和采購條件；
�。�5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
�。�6）對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；
�。�7）驗收貨物；
�。�8）支付貨款；
�。�9）準確記錄。
對上述流程做的詳細說(shuō)明如下：
在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買(mǎi)條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價(jià)格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：
(1)貨物的品名、品質(zhì)規格；
(2)貨物數量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預防及處理。
簽訂購貨合同，意味著(zhù)雙方形成交易的法律關(guān)系，應承擔各自的責任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗收工作，對商品進(jìn)行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質(zhì)量完好，規格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗收中發(fā)現問(wèn)題，要做好記錄，及時(shí)與運輸部門(mén)或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開(kāi)發(fā)出功能強大，自動(dòng)化程度高，安全性強的采購管理子系統。
采購管理系統體現了當今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著(zhù)重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統采購的重點(diǎn)放在與供應商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過(guò)程的供應商的價(jià)格比較，通過(guò)供應商多家競爭，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過(guò)采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現完善的企業(yè)物資供應信息管理，實(shí)現庫存量與采購量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統的功能預計包含四個(gè)部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱(chēng)，規格，需求時(shí)間等。接受庫存部門(mén)的請購信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類(lèi)記錄。
2.采購訂單管理：根據審批通過(guò)的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現訂購單的新建、修改、撤銷(xiāo)功能。具體地說(shuō)，未執行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態(tài)下才能修改和撤銷(xiāo)，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷(xiāo)。另外也對訂購單按狀態(tài)分類(lèi)列表記錄。
3.采購合同管理：
�。�1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
�。�2）對撤銷(xiāo)，執行中，已執行的合同分類(lèi)列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動(dòng)進(jìn)入執行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動(dòng)進(jìn)入完成狀態(tài)；
�。�3）按供應商名稱(chēng)和商品名稱(chēng)提供供應商供貨記錄查詢(xún)列表；按商品名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)和合同執行時(shí)間提供進(jìn)貨數量統計；
�。�4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財務(wù)部門(mén)反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門(mén)可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱(chēng)，數量等）。
臨時(shí)采購管理制度 篇18
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的'采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
臨時(shí)采購管理制度 篇19
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購的基本要求：
1、所有授權范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單；
2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責；
3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲�。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；
4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料；
5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理；
6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務(wù)部應及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采購監督要求：
1、所授權的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結；B、直接到市場(chǎng)采購，授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成），每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的`用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購，待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價(jià)，由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對各類(lèi)月結物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查，根據市場(chǎng)調查的價(jià)格，定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格，在此確認期間（時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì )議紀要，評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過(guò)最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線(xiàn)，財務(wù)負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查，每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)，酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。
三、各類(lèi)物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的采購流程：
該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉庫硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合理的采購線(xiàn)。
A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí)，應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨；
B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”（見(jiàn)附件，對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；
C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價(jià)資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期；
D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)（如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認；
E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。
A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；
B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場(chǎng)采購。
C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發(fā)現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品采購回來(lái)后，倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等）——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；
5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營(yíng)運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理；
五、駐店采購
對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià)）。
以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改！
臨時(shí)采購管理制度 篇20
一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽字，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(cháng)審核簽字，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽字后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的'原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
臨時(shí)采購管理制度 篇21
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。
1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的.，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
臨時(shí)采購管理制度 篇22
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T(mén)；
�、粕曩彽娜掌�；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng)；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬幐�；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚�(xiě)人簽字；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
�、派曩弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
�、琶吭�12——15號各部門(mén)提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設定議價(jià)目標
2.決定采購條件（向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的'簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單。
臨時(shí)采購管理制度 篇23
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買(mǎi)數量，進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行，年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的`財產(chǎn)，應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。
2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買(mǎi)時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。
四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類(lèi)管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價(jià)在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛(ài)護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄，報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)。
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