評審管理制度（通用23篇）

　　在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的評審管理制度（通用23篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　評審管理制度 1

　　為規范合同管理，預防風(fēng)險，在合同簽訂前實(shí)行評審制度。合同評審機構設在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長(cháng)、總經(jīng)理、財務(wù)負責人、合同管理部負責人、銷(xiāo)售部負責人、生產(chǎn)部負責人。

　　一、合同評審程序

　　1、 合同承辦人或銷(xiāo)售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；

　　2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，并匯總各部門(mén)會(huì )審意見(jiàn)，交分管領(lǐng)導或合同談判人員繼續完善合同內容，修改后報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。

　　3、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

　　二、評審內容

　　1、合同管理部需評審重點(diǎn)

　　A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

　　1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專(zhuān)用章的公司法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照的副本復印件。

　　2對非法人經(jīng)濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會(huì )團體設立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。

　　3對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱(chēng)、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

　　B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

　　1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；

　　2被代理人簽發(fā)的授權委托書(shū)；

　　3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。

　　C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專(zhuān)業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營(yíng)項目等義務(wù)時(shí)，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級證書(shū)等證明。

　　D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應到簽發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱(chēng)、印章等內容必須完全一致。

　　2、財務(wù)部門(mén)需評審重點(diǎn)：

　�。�1）、明確付款方式

　�。�2）、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票

　�。�3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開(kāi)具加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收據進(jìn)行收款

　�。�4）、財務(wù)在付款時(shí)，開(kāi)出的支票需對應發(fā)票上的單位和合同單位一致

　�。�5）、是否載明合同單位的開(kāi)戶(hù)行及賬號

　�。�6）、合同的計價(jià)原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結算款支付、質(zhì)保金等）

　　3、生產(chǎn)部需評審重點(diǎn)

　�。�1）、確定合同報價(jià)所含工作事項、工作內容及計算規則

　�。�2）、明確款項支付流程和時(shí)間節點(diǎn)

　�。�3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規則，驗收要求及處罰辦法

　�。�4）、材料合同的報價(jià)（三家以上）比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規則及要求

　�。�5）、合同中質(zhì)量安全標準能否滿(mǎn)足或達到

　�。�6）、公司資質(zhì)能否滿(mǎn)足承包范圍要求

　�。�7）、能否按期完成

　�。�8）、違約責任是否對等

　�。�9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內容等）

　　4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

　　名片；單位簡(jiǎn)介；各類(lèi)廣告、宣傳資料；各類(lèi)電話(huà)、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復制的或未與原件核；對無(wú)異的復印資料。

　　三、特殊/重大合同的適用范圍

　　簽訂的下列合同，視為重大合同：

　　訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上的.合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

　　四、特殊/重大合同評審的附加程序

　　1、簽訂特殊/重大合同，應當及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關(guān)部門(mén)以會(huì )簽的形式進(jìn)行；也可以通過(guò)召開(kāi)有關(guān)部門(mén)負責人會(huì )議的形式進(jìn)行。

　　2、簽訂特殊/重大合同，應當進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導和合同管理部進(jìn)行合法性審查。

　　評審管理制度 2

　　1、目的

　　確保公司質(zhì)量管理體系在內外環(huán)境變化時(shí)，持續保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價(jià)質(zhì)量體系對實(shí)現質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度，包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會(huì )和變更的需要。

　　3、定義

　　無(wú)

　　4職責

　　4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。

　　4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議。

　　4.3管理部負責通知相關(guān)部門(mén)，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審提出的糾正和預防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。

　　4.4各相關(guān)部門(mén)負責資料積累，提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實(shí)施管理評審中提出相關(guān)的糾正預防措施。

　　5、程序

　　5.1 管理評審策劃

　　5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內召開(kāi)管理評審會(huì )，可結合內審后的結果進(jìn)行，也可以根據需要安排。

　　5.1.2 管理評審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評審通知主要內容包括:

　　a、評審時(shí)間

　　b、評審目的

　　c、評審范圍及評審重點(diǎn)

　　d、參加評審部門(mén)(人員)

　　e、評審依據

　　f、評審內容

　　5.1.3當出現下列情況之一時(shí)可增加管理評審次數。

　　a、企業(yè)組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

　　b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí)

　　c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);

　　d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。

　　5.2 管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì )。

　　a、各種審核結果，包括內部審核，外部審核;

　　b、業(yè)主的'反饋，包括業(yè)主滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;

　　c、過(guò)程的業(yè)績(jì)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測量和監視的結果;

　　d、預防和糾正措施的狀況，包括:對內部審核和日常發(fā)現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果，對業(yè)主的滿(mǎn)意程度具有重大影響的糾正和預防措施。

　　e、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

　　f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內外部環(huán)境的變化，如法律、法規的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。

　　g、改進(jìn)的建議

　　5.3 評審準備

　　5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。

　　5.4 管理評審的實(shí)施

　　5.4.1 總經(jīng)理主持評審會(huì )議，各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責任人和整改時(shí)間;

　　5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內容做出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等);

　　5.4.3必要時(shí)，管理部對管理評審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。

　　5.6管理評審輸出

　　5.6.1 管理評審的輸出應包括

　　a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進(jìn)的機會(huì )，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進(jìn)的需求和體系運行情況的說(shuō)明。

　　b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

　　c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對業(yè)主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

　　d、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評審會(huì )議結束后，由管理部根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結，編寫(xiě)《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，由管理部發(fā)至相應部門(mén)。

　　5.7管理評審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門(mén)負責落實(shí)管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況，并反饋各部門(mén)實(shí)施落實(shí)情況。

　　5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管，包括管理評審計劃，各部門(mén)準備的評審資料，評審會(huì )議記錄及管理評審報告等。

　　6 相關(guān)文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質(zhì)量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預防措施

　　7 附件

　　7.1fm56-01 《管理評審通知單》

　　7.2fm56-02 《管理評審會(huì )議簽到表》

　　7.4fm56-03 《管理評審報告》

　　評審管理制度 3

　　1 目的

　　按計劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

　　2 適用范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動(dòng)。

　　3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編制相應的管理評審計劃和報告，檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調、評價(jià)。

　　3.3各相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。

　　4 工作程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結合內審后的結果進(jìn)行，也可根據需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內容包括:

　　a)評審時(shí)間;

　　b)評審目的;

　　c)評審內容;

　　d)參加評審部門(mén)(人員);

　　4.1.3當出現下列情況之一時(shí)，評審內容可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí);

　　c)法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);

　　d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時(shí);

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì ):

　　a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結果;

　　b)業(yè)主和住戶(hù)的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶(hù)溝通的結果等;

　　c)過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測量和監控的結果;

　　d)改進(jìn)、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規的變化等。

　　f)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天，管理者代表向總經(jīng)理匯報現階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求，組織各部門(mén)收集管理評審的'資料，編制《管理評審輸入資料》，交由總經(jīng)理確認。

　　4.3.3管理者代表將評審會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

　　4.4 管理評審會(huì )議

　　a)總經(jīng)理主持評審會(huì )議，各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時(shí)間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過(guò)程控制等方面的評價(jià);

　　b)與業(yè)主和住戶(hù)要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對現有服務(wù)符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評審內容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會(huì )議結束后，由管理者代表根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結，編寫(xiě)《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預防措施的實(shí)施和驗證

　　管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規定，對改進(jìn)，糾正和預防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

　　4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門(mén)準備的評審資料及管理評審報告等。

　　評審管理制度 4

　　1.目的

　　為便于管理評審正常進(jìn)行和控制，以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質(zhì)量管理體系，并確保其持續之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機會(huì )，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司管理評審活動(dòng)的控制。

　　3.職責

　　iso辦公室制定本程序，相關(guān)部門(mén)配合執行。

　　4.定義(無(wú))

　　5.作業(yè)內容

　　5.1管理評審的時(shí)機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續適用性、充分性和有效性，公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次，原則上安排在某一次內審后的一個(gè)月左右進(jìn)行，由管理者代表或指定人員制定書(shū)面的管理評審計劃，由總經(jīng)理批準;當出現特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構大變更等)，可追加評審。

　　5.2管理評審應輸入的內容，相關(guān)部門(mén)依此提交報告資料:

　　a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);

　　b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的`達成狀況檢討(iso辦公室);

　　c)檢驗及驗收結果(物流部)

　　d)糾正與預防措施的執行狀況檢討(iso辦公室);

　　e)內部或外部質(zhì)量體系審核的結果檢討(iso辦公室);

　　f)客戶(hù)投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

　　g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門(mén));

　　h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門(mén))等。

　　5.3評審前的準備:管理者代表確定會(huì )議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì )議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單，同時(shí)在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料，提交總經(jīng)理或授權人批準。

　　5.4評審實(shí)施后，管理者代表根據評審會(huì )議結論或決議，編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施，參考《糾正和預防措施程序》，由文控或由管理者代表授權人監督執行，并組織跟蹤。

　　5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議，其中至少應包括:

　　5.5.1現行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn)，改進(jìn)的方案是什么;

　　5.5.2針對目前的客戶(hù)投訴，應確定日后的改善方向;

　　5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

　　5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

　　6.附件(無(wú))

　　7.參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2糾正和預防措施程序

　　評審管理制度 5

　　1.0 目的

　　通過(guò)對標書(shū)、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審，確保其內容明確，并能準確理解用戶(hù)或發(fā)展商的要求，使合同得以順利履行。

　　2.0 適用范圍

　　適用于本公司各類(lèi)租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書(shū)、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0 定義

　　訂單:指對要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。

　　4.0 職責

　　4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門(mén)或人員對物業(yè)委托管理合同或標書(shū)等重大項目合同的評審。

　　4.2 房屋、電話(huà)租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門(mén)負責人組織評審，公司主管負責人負責審批。

　　4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長(cháng)或訂單接收人進(jìn)行評審。

　　4.4 合同評審記錄由辦公室負責保存。

　　5.0 工作程序

　　5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書(shū)、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1 總經(jīng)理負責組織有關(guān)部門(mén)或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò )以及對市場(chǎng)的調查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。

　　5.1.2 在投標或合同簽訂之前，總經(jīng)理主持召集專(zhuān)題會(huì )議，有關(guān)部門(mén)或人員對標書(shū)或合同草案內容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進(jìn)行評審，確認本公司有能力達到用戶(hù)或發(fā)展商要求。

　　5.1.3 對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前，各項條款內容明確、合理;

　　b)公司具有滿(mǎn)足合同能力，與投標不一致的地方已得到解決;

　　c)當合同變更時(shí)，應重新評審，評審后更改的內容及時(shí)準確傳達到有關(guān)部門(mén)

　　5.1.4各相關(guān)部門(mén)負責對合同涉及到本部門(mén)的內容進(jìn)行評審，并在《合同評審記錄》上填寫(xiě)評審記錄，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約，房屋、攤位租賃及電話(huà)出租合同等)的評審。

　　5.2.1 在合同簽定之前，由合同簽訂部門(mén)負責人組織有關(guān)人員對合同的草案內容進(jìn)行評審。如合同有標準合同文本(通用范本)，只需對標準合同文本進(jìn)行評審，報公司主管負責人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門(mén)負責保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1 以口頭或書(shū)面等方式出現的`屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審，或記錄后預約現場(chǎng)評審。

　　5.3.2 如用戶(hù)的要求內容不明確時(shí)，由專(zhuān)業(yè)人員在現場(chǎng)進(jìn)行評審并做出答復，將結果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3 上述評審記錄由管理處負責保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1 合同的雙方發(fā)現合同中存在需修改問(wèn)題時(shí)，均有義務(wù)就待修改條款通知對方，并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。

　　6.0 相關(guān)文件

　　6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》文件資料控制程序 4.3章

　　6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》職責描述3.2章

　　6.3 《合同評審記錄》xxx-qp-08-1/b

　　6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b

　　6.5 《經(jīng)濟效益分析意見(jiàn)》或《可行性分析》(不定格)

　　6.6 《物業(yè)管理投標書(shū)》或《物業(yè)管理方案》(不定格)

　　6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)

　　評審管理制度 6

　　1、目的和范圍

　　總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評審評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適合于實(shí)現物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

　　2、引用文件

　　fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

　　fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

　　fshtl-0321物業(yè)客戶(hù)滿(mǎn)意度測量控制程序

　　fshtl-0322物業(yè)內部質(zhì)量體系審核控制制度

　　fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

　　3、職責

　　3.1總經(jīng)理負責主持管理評審，作出評審結論和決策措施，并對質(zhì)量管理體系的適應性和持續有效性負責。

　　3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實(shí)、組織協(xié)調，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實(shí)施，收集并提供管理評審所需資料，以及評審后問(wèn)題的分解、檢查和報告工作。

　　3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門(mén)負責人參加評審，準備并提供本部門(mén)的評審所需的資料，落實(shí)評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實(shí)施。

　　4、工作程序

　　4.1評審時(shí)間、形式、依據

　　4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結之后，下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進(jìn)行，一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進(jìn)行，也可根據需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時(shí)，應及時(shí)進(jìn)行管理評審。

　　4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》，特殊情況如，遇重大或緊急情況可根據需要即時(shí)安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

　　4.3管理評審一般以會(huì )議形式進(jìn)行評審。

　　4.4開(kāi)展管理評審活動(dòng)的要求:

　　a.確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化，要求物業(yè)根據行業(yè)、法律法規要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調整質(zhì)量管理體系過(guò)程，以保持其持續的適宜性;

　　b.確保質(zhì)量管理體系持續的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中，對服務(wù)實(shí)現過(guò)程或體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識別，使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況，通過(guò)管理評審來(lái)調整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程，以達到體系的持續的充分性;

　　c確保質(zhì)量管理體系持續的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿(mǎn)意度、服務(wù)的業(yè)績(jì)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規的符合性等與質(zhì)量目標對比，找差距，不斷改進(jìn)，以確保體系的持續的有效性;

　　d.上述三種情況都有可能導致體系的變更，物業(yè)需適時(shí)地調整過(guò)程和質(zhì)量目標，以達到體系的持續的適宜性、充分性和有效性。

　　4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時(shí)間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門(mén)/人員、評審依據和評審內容)，應由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門(mén)負責人。

　　4.6管理評審的依據是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實(shí)現情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。

　　4.7當出現下列情況之一時(shí)，可增加管理評審頻次。

　　a.物業(yè)組織機構、服務(wù)內容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b.當法律法規、行業(yè)標準規范及業(yè)主要求有變化時(shí);

　　c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　d.即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規規定的審核時(shí);

　　e.質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。

　　4.2管理評審的輸入和輸出

　　4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績(jì)和需要改進(jìn)方面。如:

　　a.審核結果。通過(guò)內、外審核的結論及所采取的糾正措施實(shí)施的`效果，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

　　b.業(yè)主的反饋信息。根據市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果，評價(jià)業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意程度;

　　c.過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對服務(wù)過(guò)程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評價(jià)質(zhì)量管理體系運行的有效性;

　　d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實(shí)施的結果進(jìn)行評審、確認，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續有效性;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時(shí)性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規和社會(huì )要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更，財務(wù)狀況變化等因素)，評價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;

　　g.評價(jià)持續改進(jìn)項目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標和項目;

　　h.根據物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數據的趨勢、分析和應用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目;

　　i.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2評審的輸出

　　a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評審結論中應有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿(mǎn)意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設施設備環(huán)境等);

　　b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面，包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現中的薄弱環(huán)節;

　　c.確定和提供資源的措施。根據內外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對關(guān)鍵設備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測量設備、人員等方面的需求，予以確認和配置，以適應體系運行的需要。

　　4.3管理評審的實(shí)施辦法

　　4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門(mén)提出評審所需的資料清單。包括:

　　a.內外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;

　　b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

　　c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

　　d.業(yè)主滿(mǎn)意度調查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

　　e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關(guān)資料;

　　f.物業(yè)管理方面的數據的趨勢分析、應用效果以及持續改進(jìn)的相關(guān)數據、報表、材料等。

　　4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門(mén)，同時(shí)要求各參加部門(mén)作好會(huì )議的準備工作，包括對本部門(mén)薄弱環(huán)節的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設想。

　　4.3召開(kāi)評審會(huì )議:

　　a.總經(jīng)理主持會(huì )議，各部門(mén)經(jīng)理參加會(huì )議;

　　b.指定評審重點(diǎn)部門(mén)作主要發(fā)言;

　　c.參加會(huì )議人員進(jìn)行充分討論。

　　4.4評審報告

　　4.4.1根據總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問(wèn)題的決定，總經(jīng)理辦公室形成文件，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后，下發(fā)實(shí)施。

　　評審報告的內容一般包括:評審時(shí)間;評審組成員姓名、部門(mén)、職務(wù);評審簡(jiǎn)要過(guò)程及結論;不符合項的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。

　　4.4.2對管理評審出現的不符合項，由總經(jīng)理確定責任部門(mén)，總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解，下發(fā)各部門(mén)制訂糾正措施，予以實(shí)施。

　　4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)。

　　4.5糾正措施的跟蹤驗證

　　4.5.1各相關(guān)部門(mén)收到評審報告后，應立即分析原因，制訂糾正措施，并報告總經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理批準，然后組織實(shí)施。

　　4.5.2總經(jīng)理辦公室對實(shí)施情況跟蹤檢查，驗證實(shí)施的有效性，并報總經(jīng)理。

　　4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

　　4.7管理評審結果引起文件更改時(shí)，按fshtl-0301《文件控制程序》執行。

　　評審管理制度 7

　　1.目的

　　為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規定。

　　2.適用范圍

　　本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準評審和修訂。

　　3.引用法規、標準

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》

　　4.安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　4.1安全勞資監察處組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司級的'安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行會(huì )簽，征求修改意見(jiàn)。

　　4.2安全勞資監察處根據會(huì )簽提出的修改意見(jiàn)，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　4.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。

　　5.評審與修訂

　　5.1安全生產(chǎn)制度的評審

　　5.1.1評審的頻次:正常情況下，每年組織評審一次;當出現以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評審。

　　a)安全生產(chǎn)的法律、法規發(fā)生變化;

　　b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

　　c)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構發(fā)生重大變化;

　　d)管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時(shí);

　　5.1.2評審組織:安全生產(chǎn)制度評審，本著(zhù)制訂部門(mén)組織相評審的原則。

　　5.1.3評審內容

　　a)與法律、法規符合性;

　　b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性;

　　c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;

　　d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

　　5.1.4評審輸出

　　5.1.4.1評審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據之一。

　　5.1.4.2評審結果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　5.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　5.2.1修訂頻次:正常情況下，每?jì)赡杲M織修訂一次。當出現以下情況，可隨時(shí)組織修訂。

　　a)安全生產(chǎn)法律、法規發(fā)生變化，現行安全規章制度與之出現沖突，或不能充分滿(mǎn)足法律、法規要求;

　　b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

　　c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現行管理制度不能覆蓋其安全管理;

　　d)組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責;

　　e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規章制度的要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺(jué)行動(dòng);

　　5.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂，本著(zhù)制訂部門(mén)組織修訂的原則，當制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續承接部門(mén)組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　5.2.3修訂依據:

　　5.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規、條例。

　　5.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。

　　5.2.3.3制度執行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。

　　5.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規章制度，要履行會(huì )簽手續，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。

　　5.2.4安全生產(chǎn)制度終止執行

　　因特殊原因，終止執行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執行。

　　評審管理制度 8

　　公司于20xx年8月28日至29日召開(kāi)了一次管理評審會(huì )議，會(huì )議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評審以來(lái)的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀(guān)的評價(jià)，并就質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)提出了許多可行的措施，同時(shí)也針對質(zhì)量管理體系在運行中發(fā)現的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求�，F將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報告如下。

　　一、管理評審會(huì )議目的

　　通過(guò)對自上次管理評審以來(lái)質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價(jià)，檢查質(zhì)量管理體系在公司的運行情況，以保證質(zhì)量管理體系的持續有效性和符合性及滿(mǎn)足公司發(fā)展的要求。

　　二、管理評審會(huì )議依據

　　iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導書(shū)、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀(guān)、公正的調查報告。

　　三、管理評審會(huì )議時(shí)間

　　20xx年8月28日至29日(具體見(jiàn)《第二次管理評審實(shí)施計劃》)

　　四、管理評審會(huì )議地點(diǎn)

　　x酒店

　　五、評審會(huì )議與會(huì )人員

　　xx市電信局領(lǐng)導、電信實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導、公司領(lǐng)導、職工代表及相關(guān)人員，具體人員名單如下:

　　xxx

　　六、管理評審會(huì )議實(shí)施計劃

　　具體見(jiàn)《第二次管理評審實(shí)施計劃》及《管理評審會(huì )議議程安排》，主要有:

　　公司領(lǐng)導作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結報告》

　　品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報告》、《質(zhì)量管理體系符合性報告》、《員工滿(mǎn)意度調查報告》及《用戶(hù)意見(jiàn)調查報告》

　　客戶(hù)服務(wù)中心作:《客戶(hù)服務(wù)中心20xx年上半年工作總結》

　　[所有管理評審會(huì )議的報告見(jiàn)附件]

　　七、管理評審會(huì )議報告

　　此次管理評審會(huì )議通過(guò)對自上次管理評審會(huì )議以來(lái)，公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運行情況的評價(jià)，結合公司發(fā)展的實(shí)際，在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶(hù)和員工的滿(mǎn)意率及對公司上半年工作的總結的基礎上得出，iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的，也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過(guò)對相關(guān)報告、數據的分析，發(fā)現質(zhì)量管理體系在運行過(guò)程中也存在一些需改進(jìn)的方面，需相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續有效性和適宜性。

　　本次管理評審會(huì )議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下，請各相關(guān)部門(mén)結合管理評審會(huì )議要求，結合公司實(shí)際情況將會(huì )議精神和整改要求灌輸到每位員工，對所提問(wèn)題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據問(wèn)題所在，向各部門(mén)發(fā)出相應的《糾正預防措施報告》，并對所提問(wèn)題進(jìn)行跟蹤落實(shí)，納入部門(mén)和員工考核的范疇，望各部門(mén)引起高度的重視。

　　1、更新5s實(shí)質(zhì)提升自身素養和服務(wù)素質(zhì)

　　公司5s的工作，前期是一個(gè)推導和執行的過(guò)程，根據公司的發(fā)展，原來(lái)的部分內容需要進(jìn)行調整，以適應當前公司發(fā)展的需要。責任部門(mén)應根據公司實(shí)際對5s的實(shí)質(zhì)內容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為，而不認為是一項任務(wù)，一種約束。常說(shuō)5s工作起于素養，而終于素養，所以責任部門(mén)在5s的管理過(guò)程中，應注重對員工自身素質(zhì)修養的培訓和灌輸，而不是通過(guò)有限的例行檢查或將相關(guān)的約束強加于員工之上，這樣也往往會(huì )造成5s在執行中員工將其視為一種工作，而不是一種日常習慣。另各部門(mén)負責人對該項工作要予以足夠的重視，起表率作用，配合5s工作在公司的有效開(kāi)展，從而促使各級人員自身素養和服務(wù)素質(zhì)的提升。

　　2、完善培訓管理提高培訓質(zhì)量

　　培訓是公司人才培養的根本，培訓效果的優(yōu)劣取決于培訓管理的方法、師資力量及有效的.培訓計劃。目前公司的培訓按計劃在進(jìn)行，但總體培訓的方式方法及培訓效果和對培訓對象的適宜性評價(jià)有待提高和加強。因此責任部門(mén)應結合公司實(shí)際情況，合理、充分利用當前的培訓資源，因地制宜的完善培訓管理體制。具體來(lái)說(shuō)要從培訓的需求分析、培訓所面對的適宜人群、合理的培訓內容、培訓的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓效果，為公司培訓、造就更多的優(yōu)秀人才，也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。

　　3、加強績(jì)效考核完善內部管理

　　公司現行的績(jì)效考核規定，部分已不適應當前公司的實(shí)際。在運作過(guò)程中部分部門(mén)沒(méi)有嚴格按照要求，認真對部門(mén)人員進(jìn)行績(jì)效的評定，甚至有關(guān)部門(mén)將每個(gè)月的績(jì)效考核搞成了一種平均主義，這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性，同上也助長(cháng)了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負責人員把關(guān)不嚴之過(guò)，但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責任部門(mén)應對績(jì)效考核制度根據實(shí)際予以完善，使其更具備可操作性，將績(jì)效考核確實(shí)落實(shí)到每個(gè)人，使其感覺(jué)工作不好，就是績(jì)效不佳，就會(huì )影響自己的所得。同時(shí)各部門(mén)須嚴格執行績(jì)效考核制度，使之成為公司管理的有力工具。公司內部管理的好壞，直接影響公司的發(fā)展，同時(shí)也影響服務(wù)質(zhì)量�，F在公司的內部管理制度已相對健全，但缺乏相應有效的監管體制，責任部門(mén)應結合實(shí)際出臺一套制度實(shí)施的監管辦法，以確保公司各項制度的有效實(shí)施。

　　4、加強對問(wèn)題的整改及相應措施的落實(shí)

　　公司現已有一套對發(fā)現問(wèn)題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法，但各部門(mén)對所出現問(wèn)題的整改及相應措施的落實(shí)有待加強。主要體現在:a、對問(wèn)題的處理不及時(shí);b、相關(guān)問(wèn)題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現這些情況的主要原因是相關(guān)部門(mén)負責人對問(wèn)題的重視不夠，相關(guān)責任人員對問(wèn)題的認識不深，所采取的整改措施無(wú)效或執行無(wú)效。因此今后相關(guān)問(wèn)題的責任部門(mén)應嚴格問(wèn)題整改措施的制定，并監督措施的及時(shí)執行，尤其是部門(mén)負責人不要將批復文件視為一次練字，而是一種責任。同時(shí)相關(guān)職能部門(mén)應確實(shí)肩負起監管職能，有效跟蹤措施的落實(shí)、完成情況。

　　5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶(hù)滿(mǎn)意

　　從本次的用戶(hù)意見(jiàn)調查來(lái)看，用戶(hù)滿(mǎn)意率較去年有了很大的上升，但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方，如:

　　a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;

　　b、社區文化活動(dòng)因地制宜的開(kāi)展;

　　c、與業(yè)主的協(xié)調、溝通;

　　d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;

　　e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

　　以上對人的問(wèn)題的解決主要還是合理、有效的招聘，和對現有人員的有效培訓來(lái)達成。對于物的因素，相關(guān)部門(mén)在健全相應服務(wù)制度的同時(shí)，應有效、合理的利用公司的資源，以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任，這樣也就會(huì )把節約看作是一項義務(wù)。

　　公司領(lǐng)導常說(shuō)服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè)，所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時(shí)，再去追求特色服務(wù)，從而達到客戶(hù)滿(mǎn)意，這樣才能使公司實(shí)現可持續發(fā)展。

　　6、強化質(zhì)量體系文件培訓

　　部門(mén)人員對公司質(zhì)量體系文件認識不夠，個(gè)別部門(mén)有些工作不按照體系要求的去做，而是按照自身的習慣、經(jīng)驗去做，或都是體系是一套，而實(shí)際工作開(kāi)展又是另一套做法。從而也造成體系在執行過(guò)程中的偏差。至使體系文件在部門(mén)成為一種擺設，成為應付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運行過(guò)程中及內外審的結果都表明，公司現各部門(mén)人員對自身工作中應用到的體系文件都沒(méi)有熟練的掌握，尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多，造成質(zhì)量體系在運行過(guò)程中出現較多的人為不合格。在此建議，公司負責培訓的部門(mén)及人員應根據公司各部門(mén)及各級人員的工作性質(zhì)，制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓方案，并嚴把培訓質(zhì)量，做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓，應由培訓負責部門(mén)出臺相應的培訓措施，確保更新的體系文件能在相關(guān)部門(mén)人員得到及時(shí)有效的培訓，避免文件更新了，而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導應重視質(zhì)量管理體系文件的執行和培訓，以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓工作。

　　7、加強對體系運行有效性的監管

　　質(zhì)量管理體系運行有效性的監管是確保質(zhì)量體系有效運行的重要手段，品質(zhì)人員去相關(guān)部門(mén)檢查工作時(shí)，經(jīng)常發(fā)現一些體系的小問(wèn)題，有些問(wèn)題已多次發(fā)生卻屢禁不止，究其主要原因是對質(zhì)量體系運行的監管缺乏控制力度。品質(zhì)部門(mén)要負起質(zhì)量體系監管的責任，盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監管辦法，及時(shí)發(fā)現質(zhì)量體系運行中的不符合點(diǎn)，并及時(shí)糾正。另各部門(mén)人員，尤其是各部門(mén)中層管理人員應加強對本部門(mén)質(zhì)量體系的監督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會(huì )存在一些有待改進(jìn)的地方，這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺(jué)維護體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達到持續改進(jìn)的目的。

　　8、促進(jìn)信息的及時(shí)、準確傳遞

　　公司現已基本具備較為完善的信息傳遞系統，各部門(mén)在日常工作中應利用有效的信自溝通工具，及時(shí)將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)或人員，使該獲得信息的人員能在第一時(shí)間獲得必要的信息，以確保各項工作的順利、有效開(kāi)展。必要時(shí)應將信息傳遞的不及時(shí)、不準確當成一種工作的失職，并與績(jì)效工資掛鉤。同時(shí)公司應努力提高相關(guān)制度的透明化、公開(kāi)化，讓員工了解公司的動(dòng)向和發(fā)展，從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

　　9、提高員工工作積極性提升員工滿(mǎn)意率

　　企業(yè)以人為本，公司應力爭為員工營(yíng)造一個(gè)相對滿(mǎn)意的工作環(huán)境，制定相應的激勵制度，讓公司各級員工在良好的氛圍中實(shí)現自我開(kāi)發(fā)和自我實(shí)現。同時(shí)公司應完善用人制度及人員考核機制，做到能者上庸者下，使競爭與協(xié)同相結合，從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿(mǎn)意的員工，才有滿(mǎn)意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎，同時(shí)也是提高員工工作積極性及提升員工滿(mǎn)意率的最好途徑。

　　本次管理評審會(huì )議對公司今后的發(fā)展有著(zhù)相當大的意義，明確了公司的發(fā)展方向，指出了公司在近期的工作目標。各部門(mén)應針對評審會(huì )議中提出的決議或不足，結合公司實(shí)際，認真采取有效措施將相關(guān)問(wèn)題予以解決，以實(shí)現質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)和公司的可持續發(fā)展。

　　八、相關(guān)附件

　　1、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度第二次管理評審會(huì )議的通知》

　　2、《第二次管理評審會(huì )議實(shí)施計劃》

　　3、《第二次管理評審會(huì )議議程安排表》

　　4、《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報告》

　　5、《客戶(hù)服務(wù)中心20xx年上半年工作總結》

　　6、《質(zhì)量體系符合性報告》

　　7、《員工滿(mǎn)意度調查報告》

　　8、《用戶(hù)意見(jiàn)調查報告》

　　9、《20xx年上半年工作報告》

　　10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》

　　評審管理制度 9

　　物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

　　1 目的

　　按計劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

　　2 范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現狀和適應性進(jìn)行的正式評價(jià)。

　　3 職責

　　3.1總經(jīng)理主持管理評審會(huì )議。

　　3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應的管理評審報告。

　　3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，同時(shí)按策劃的計劃時(shí)間對各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評審，負責對評審后的糾正、預防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。

　　3.4各相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施，并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內容書(shū)面報物業(yè)部。

　　4 程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.4.1每年組織一次管理評審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結合內審后的結果進(jìn)行，也可根據需要安排。

　　4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內容包括:

　　a)評審日期;

　　b)評審目的;

　　c)評審范圍及評審重點(diǎn);

　　d)參加評審組成員;

　　e)評審依據;

　　f)評審內容;

　　g)評審工作文件;

　　h)評審綜述。

　　4.1.3當出現下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí);

　　c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);

　　d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時(shí);

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì ):

　　a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結果;

　　b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

　　c)過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的'符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測量和監控的結果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

　　d)改進(jìn)、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

　　f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規的變化等。

　　g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

　　h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天，物業(yè)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報現階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

　　4.3.2物業(yè)部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

　　4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。

　　4.4管理評審會(huì )議

　　a)總經(jīng)理主持評審會(huì )議，各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時(shí)間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等)。

　　c)物業(yè)部對責任部門(mén)的整改項目進(jìn)行跟蹤和再次驗證，并向總經(jīng)理作匯報。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過(guò)程控制等方面的評價(jià);

　　b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對現有服務(wù)符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評審內容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等;

　　d)對質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運行情況的說(shuō)明。

　　4.5.2會(huì )議結束后，由物業(yè)部根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結，編寫(xiě)《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門(mén)并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預防措施的實(shí)施和驗證

　　物業(yè)部根據《改進(jìn)控制程序》的規定，對改進(jìn)、糾正和預防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

　　4.7如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

　　4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門(mén)準備的評審資料、評審會(huì )議記錄及管理評審報告等。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《內部審核程序》。

　　5.2《改進(jìn)控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

　　6 質(zhì)量記錄

　　6.1《管理評審計劃》。

　　6.2《管理評審會(huì )議簽到》。

　　6.3《糾正和預防措施記錄表》。

　　6.4《管理評審報告》

　　6.5《文件發(fā)放登記表》

　　評審管理制度 10

　　1.目的

　　確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

　　2.范圍

　　適用于公司管理評審工作。

　　3.職責

　　3.1總經(jīng)理負責安排管理評審、審批評審計劃。

　　3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。

　　3.3品質(zhì)管理部負責管理評審會(huì )議的組織及評審輸出的跟蹤、落實(shí)。

　　3.4相關(guān)職能部門(mén)負責管理評審輸入的相關(guān)資料。

　　3.5各部門(mén)負責落實(shí)管理評審輸出工作。

　　4.方法和過(guò)程控制

　　4.1管理評審的`組織

　　4.1.1管理評審至少每半年進(jìn)行一次，評審主要以會(huì )議方式進(jìn)行，也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )等形式進(jìn)行。

　　4.1.2管理評審會(huì )議由總經(jīng)理確定具體召開(kāi)時(shí)間，管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開(kāi)始準備評審輸入所需資料。

　　4.1.3管理評審由管理者代表組織，各部門(mén)負責人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。

　　4.1.4品質(zhì)管理部根據確定的評審時(shí)間，至少提前半個(gè)月，落實(shí)評審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜，并以報告形式申請評審會(huì )議所需費用。

　　4.1.5根據公司發(fā)展情況及管理需要，由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導征集評審議題，并編制《管理評審計劃》，包括:評審時(shí)間、內容、討論議題、參加人員、評審地點(diǎn)等，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批。

　　4.1.6品質(zhì)管理部根據計劃，提前一周編制管理評審會(huì )議通知、議程，經(jīng)審批后，與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門(mén)，要求與會(huì )人員做好充分準備。

　　4.1.7品質(zhì)管理部負責評審過(guò)程中的會(huì )務(wù)安排、協(xié)調及費用結算等，以確保評審的正常進(jìn)行。

　　4.1.8如遇政策、法規、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發(fā)生較大變化，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評審。

　　4.2管理評審的輸入:

　　管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分，主要內容包括:

　　4.2.1由品質(zhì)管理部對內、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進(jìn)行統計分析，并提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，編制分析報告。

　　4.2.2品質(zhì)管理部負責在管理評審前開(kāi)展顧客意見(jiàn)調查工作，具體操作按《顧客滿(mǎn)意度測評程序》進(jìn)行，在評審前對顧客信息匯總，進(jìn)行統計、分析，編制分析報告。

　　4.2.3人力資源部負責在管理評審前開(kāi)展員工意見(jiàn)調查工作，具體操作按《員工滿(mǎn)意度測評程序》進(jìn)行，并將調查情況匯總，進(jìn)行統計分析，編制分析報告。

　　4.2.4總經(jīng)理辦公室負責政策、法律、法規、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析，并編制分析報告。

　　4.2.5.品質(zhì)管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總，并提出改進(jìn)措施和方案，編制客戶(hù)服務(wù)情況報告。

　　4.2.6 品質(zhì)管理部負責對顧客投訴處理的情況進(jìn)行統計分析，編制分析報告。

　　4.2.7品質(zhì)管理部負責工作中出現的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統計分析，編制分析報告。

　　4.2.8品質(zhì)管理部負責對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評估，并編制評估分析報告。

　　4.2.9品質(zhì)管理部負責對上次評審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總，并編制落實(shí)情況報告。

　　4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執行情況進(jìn)行分析，并說(shuō)明未達成的原因，若需變更，由品質(zhì)管理部負責記錄、修改。

　　4.2.11品質(zhì)管理部負責收集以上分析報告，并提交管理評審。

　　4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內容，品質(zhì)管理部負責跟蹤增加內容的編制。

　　4.3管理評審的輸出

　　管理者代表或授權人根據會(huì )議記錄，整理管理評審報告，作為管理評審的輸出，內容包括:

　　4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內容。

　　4.3.2形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內、外部顧客滿(mǎn)意度的具體措施。

　　4.3.3提供必要的資源，使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續改進(jìn)。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。

　　4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。

　　4.4管理評審記錄及跟進(jìn)

　　4.4.1品質(zhì)管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進(jìn)工作。

　　4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負責永久保存。

　　5.支持性文件

　　wy8.2.1-g01 《顧客滿(mǎn)意度測評程序》

　　wy8.2.1-x01 《員工滿(mǎn)意度測評程序》

　　6.質(zhì)量記錄表格

　　wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

　　wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

　　評審管理制度 11

　　第一章 總則

　　第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)各類(lèi)評審會(huì )議的工作效率，規范評審會(huì )議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。

　　第二條本制度中的評審會(huì )議，是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，對重要計劃、規劃、方案、合同、制度等專(zhuān)題材料，組織有關(guān)人員、專(zhuān)家進(jìn)行評估、論證或審定的會(huì )議。評審會(huì )議為不定期會(huì )議，通常以一案一會(huì )為原則。

　　第三條評審會(huì )議承辦部門(mén)負責會(huì )議方案的制訂和報批、會(huì )議通知的擬定、會(huì )議資料的整理及分發(fā)、會(huì )議記錄的整理、會(huì )議紀要的撰寫(xiě)和報批以及會(huì )議審定事項的落實(shí)。

　　第四條 綜合管理部負責會(huì )議通知和資料的發(fā)放，會(huì )議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照執行，參股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照執行。

　　第二章 會(huì )議類(lèi)別與范圍

　　第六條 評審會(huì )議分為項目工程前期類(lèi)、工程管理類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)、行政管理類(lèi)及其他類(lèi)。

　　第七條 項目工程前期類(lèi)評審會(huì )議內容包括項目可行性報告、項目策劃書(shū)、規劃方案、設計任務(wù)書(shū)、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(xiàn)(道路)設計方案、智能化設計方案等。

　　第八條 工程管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:標書(shū)擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應用及推廣方案等。

　　第九條 營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)評審會(huì )議內容包括:戶(hù)型設計方案、廣告策劃方案、銷(xiāo)售方案、項目標識系統方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷(xiāo)售合同、定價(jià)(調價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條 行政管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:企業(yè)發(fā)展規劃方案、各類(lèi)重要合同(協(xié)議)、各類(lèi)規章制度(規程)、重要會(huì )議(活動(dòng))方案等。

　　第十一條 上述各類(lèi)未涉及，但需要進(jìn)行評審的其他各類(lèi)方案。

　　第三章 會(huì )議準備與召開(kāi)

　　第十二條 召開(kāi)評審會(huì )議前，應由承辦部門(mén)制定評審會(huì )議方案。方案內容包括:

　　(一)會(huì )議時(shí)間和地點(diǎn);

　　(二)會(huì )議主持人;

　　(三)會(huì )議評審內容及議程;

　　(四)會(huì )議參加部門(mén)(人員)及擬邀請的專(zhuān)家和來(lái)賓;

　　(五)評審資料目錄;

　　(六)會(huì )務(wù)安排。

　　第十三條 承辦部門(mén)應將會(huì )議方案報分管領(lǐng)導審批后，原則上應于會(huì )議前3天將方案和會(huì )議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì )議通知及評審資料印發(fā)給與會(huì )人員。

　　第十四條 承辦部門(mén)要提前做好會(huì )議場(chǎng)所的安排與布置，準備好演示板、書(shū)寫(xiě)筆、投影設備、簽到冊等相關(guān)會(huì )議用品。

　　第十五條 與會(huì )人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門(mén)應指定人員負責會(huì )議記錄。

　　第十六條 會(huì )議發(fā)言和評審程序應按會(huì )議通知的議程進(jìn)行，特殊情況可由主持人在會(huì )議開(kāi)始時(shí)明確。會(huì )議程序應包括以下內容:

　　(一)主持人明確會(huì )議要求和目的';

　　(二)承辦部門(mén)負責人詳細匯報評審材料的基本內容，提出需要研討解決的中 心議題等;

　　(三)與會(huì )人員對評審材料提出建議、意見(jiàn)及理由;

　　(四)承辦部門(mén)應詳細解答與會(huì )人員提出的問(wèn)題;

　　(五)主持人應對將要形成會(huì )議紀要的內容進(jìn)行復述，對未能形成一致意見(jiàn)的議事內容提出復議要求，達成基本統一后作會(huì )議總結，并形成決議。

　　第十七條 會(huì )議對評審材料應充分討論，力求取得一致，當有較大意見(jiàn)分歧，且暫時(shí)不能統一時(shí)，則由承辦部門(mén)會(huì )后對材料作進(jìn)一步深化和修改，提交下一次評審會(huì )議重新討論。

　　第十八條凡是需要保密的評審資料，會(huì )議結束后由承辦部門(mén)負責收回。

　　第四章 會(huì )議紀要及實(shí)施

　　第十九條 承辦部門(mén)負責安排人員整理會(huì )議記錄和撰寫(xiě)會(huì )議紀要。會(huì )議紀要力求全面、客觀(guān)、準確。由綜合管理部核稿，并送與會(huì )人員會(huì )簽后，報公司領(lǐng)導審定和簽發(fā)。

　　第二十條 會(huì )議簽到冊、會(huì )議記錄(或錄音帶)及會(huì )議紀要按《文書(shū)檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

　　第二十一條 承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)應根據會(huì )議紀要要求，切實(shí)做好各項落實(shí)工作。

　　第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或導致不良后果的，會(huì )議主持人及評審人員應承擔相應的責任。

　　第二十三條 與會(huì )人員要嚴格遵守保密紀律，不得泄露或傳播不宜公開(kāi)的會(huì )議內容和議定事項。

　　第五章 附則

　　第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

　　第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

　　評審管理制度 12

　　第一章總則

　　第一條為加強對項目評審工作的管理，規范項目評審工作，保證評審工作質(zhì)量，制定本辦法。

　　第二條項目評審工作，是指根據項目建設審批的需要，上報上級領(lǐng)導部門(mén)，XXX組織專(zhuān)家按照規定的程序對受托項目進(jìn)行評審，提出評審意見(jiàn)，為項目的各個(gè)手續報批提供依據。

　　第三條本辦法適用于在我中心項目前期申報評審與項目建設相關(guān)的需要進(jìn)行項目評審、以及項目評審后的后續事宜。

　　第四條XXX是項目評審的具體實(shí)施部門(mén)。

　　第二章評審實(shí)施

　　第五條XXX實(shí)施項目評審的內容包括：

　�。ㄒ唬﹨f(xié)調、配合相關(guān)部門(mén)組織專(zhuān)家評審會(huì )對需要進(jìn)行評審的項目論證報告進(jìn)行開(kāi)展工作；

　�。ǘ�）參與項目的前期論證，對項目在可行性和設計方案的合理性建議進(jìn)行落實(shí)和整改；

　�。ㄈ�）項目前期工程費用、項目概算、預算的完整性與準確性進(jìn)行控制；

　　第六條XXX組織中心人員對相關(guān)的論證報告書(shū)進(jìn)行初步的.審查，把審查的信息上報上級領(lǐng)導部門(mén)，再由XXX組織專(zhuān)家評審會(huì )，對論證報告書(shū)進(jìn)行評審。

　　第七條XXX實(shí)施項目評審前期工作的程序：

　�。ㄒ唬└鶕�論證項目提出需求；

　�。ǘ�）相關(guān)部門(mén)負責聯(lián)系、協(xié)調相關(guān)上極部門(mén)和XXX，安排項目評審人員，項目監督人員；

　�。ㄈ�）將項目需求上報上級部門(mén)，經(jīng)XXX審批后，開(kāi)始準備評審招標材料。

　�。ㄋ模┌匆幎ㄏ騒XX報送有關(guān)評審所需的資料，評審專(zhuān)家對提供的資料進(jìn)行評審；

　　第八條項目監督人員在審評之前當天抽取評審專(zhuān)家，并對整個(gè)評審過(guò)程進(jìn)行監督；對評審專(zhuān)家在評審過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，項目監督人員進(jìn)行必要的調查、核實(shí)；

　　第九條XXX實(shí)施項目評審后期工作的程序：

　�。ㄒ唬﹨⒓釉u審人員與XXX完成對項目評審的后續審核簽字工作，對出具評審報告進(jìn)行及時(shí)的登記歸類(lèi)；

　�。ǘ�）整個(gè)項目完成后統一交辦公室存檔和保管；

　　第三章附則

　　第十條項目建設論證需要進(jìn)行專(zhuān)家評審的按照此辦法執行。

　　第十一本辦法自印發(fā)之日起執行，本辦法由XXX負責解釋。

　　評審管理制度 13

　　一目的

　　明確管理方針和管理目標以及與管理有關(guān)的各部門(mén)和相關(guān)人員的職責權限和相互關(guān)系，確保管理職責已確定并能得到貫徹。

　　二、范圍

　　適用于企業(yè)質(zhì)量方針、目標的制訂和實(shí)施，落實(shí)各部門(mén)和員工的職責和管理評審活動(dòng)。

　　三、職責

　　1、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理制度由企業(yè)管理部提出方案，總經(jīng)理組織最高管理層制定。

　　2、企業(yè)各職能部門(mén)和相關(guān)人員負責管理制度的貫徹執行。

　　四、概述

　　1、企業(yè)根據管理運作需要，要結合實(shí)際情況建立和完善組織機構(企業(yè)的組織結構見(jiàn)圖所示)，和必要的質(zhì)量管理制度。

　　2、各部門(mén)和相關(guān)人員的職責和權限如下:

　　總經(jīng)理室職責

　　(一)組織最高管理層制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標，質(zhì)量方針，服務(wù)規范。

　　(二)貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的《醫療器械監督管理條例》。

　　(三)確定組織機構，聘任中層干部，明確各部門(mén)和人員職責。

　　(四)主持或參與重大問(wèn)題的策劃，了解市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向，掌握市場(chǎng)商品信息，抓好售后服務(wù)，處置客戶(hù)投訴和不良反應，滿(mǎn)足客戶(hù)合理需求。

　　(五)按企業(yè)管理職責規定，檢查督促各職能部門(mén)的工作質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調部門(mén)之間關(guān)系。

　　(六)對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運作情況及時(shí)分析，提出改進(jìn)和提高的意見(jiàn)，營(yíng)造經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的良好氛圍。

　　質(zhì)量管理部職責

　　(一)貫徹醫療器械的國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。

　　(二)建立和完善質(zhì)量管理體系，使其有效地、持續地運作。(質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò )圖見(jiàn)圖所示)

　　(三)向總經(jīng)理室報告質(zhì)量運作情況。

　　(四)商品進(jìn)庫驗收工作，以確定合格商品進(jìn)庫。

　　(五)參與對商品供應商的`審查，以確定合格的供應商。

　　(六)負責與供應商的商品質(zhì)量的信息傳遞。

　　(七)負責客戶(hù)對商品質(zhì)量的投訴和不良反應的及時(shí)處置。

　　(八)根據《醫療器械監督管理條例》規定，修改和制定質(zhì)量文件。

　　(九)收集相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標準并存檔。

　　(十)有權對不合格的商品拒簽。

　　(十一)有權對不合格的供應商進(jìn)行否決。

　　企業(yè)管理部職責

　　(一)負責起草企業(yè)內部各項管理制度的制定。

　　(二)檢查、督促企業(yè)各項管理制度執行情況，并向總經(jīng)理室報告。

　　(三)確定原始記錄保管目錄表，規定保管期限。

　　(四)制訂員工的培訓計劃和實(shí)施方案。

　　(五)企業(yè)的人力資原管理。建立銷(xiāo)售人員檔案(銷(xiāo)售區域、銷(xiāo)售用戶(hù)、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)情況)及企業(yè)人員花名冊。

　　(六)制定企業(yè)勞動(dòng)合同管理。

　　(七)建立員工健康檔案，直接接觸醫療器械商品人員發(fā)現患有傳染病、皮膚病及精神病等均要及時(shí)調離崗位。

　　營(yíng)銷(xiāo)部職責

　　(一)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，組織貨源，商品銷(xiāo)售的組織工作，定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，確定目標市場(chǎng)，市場(chǎng)結構和銷(xiāo)售方針，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施。

　　(二)根據企業(yè)目標，向銷(xiāo)售人員下達銷(xiāo)售任務(wù)并組織貫徹實(shí)施。

　　(三)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析銷(xiāo)售情況、市場(chǎng)競爭發(fā)展狀況等提出改進(jìn)方法和措施，確保銷(xiāo)售計劃的完成。

　　(四)建立銷(xiāo)售人員與客戶(hù)之間關(guān)系，保持長(cháng)期的、穩定的良好合作關(guān)系。

　　(五)走訪(fǎng)客戶(hù)，征求意見(jiàn)，掌握同行銷(xiāo)售情況和價(jià)格水平，分析競爭態(tài)勢，調整商品銷(xiāo)售策略。

　　(六)及時(shí)回籠資金，分析應收帳款狀況，督促銷(xiāo)售人員對客戶(hù)拖欠款催收。

　　(七)收集客戶(hù)信息和做好售后服務(wù)工作。銷(xiāo)售設備性產(chǎn)品，應向用戶(hù)提供具體用途、使用方法、使用條件詳細信息，大型產(chǎn)品應做好培訓、安裝、調試工作，并簽訂供需雙方質(zhì)量協(xié)議書(shū)。

　　(八)負責銷(xiāo)售合同評審。

　　(九)嚴格執行對供應商資質(zhì)條件的評審，供應商必須具備“三證一照“(醫療器械生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證，產(chǎn)品注冊證，產(chǎn)品合格證，工商營(yíng)業(yè)執照)，計量產(chǎn)品應提供計量許可證，元菌產(chǎn)品應提供衛生許可證，并進(jìn)行效期管理。

　　(十)市場(chǎng)調研和投標的各項日常工作。負責投標信息的收集、整理、分析及評估。有權對是否參與投標提出意見(jiàn)。

　　(十一)經(jīng)營(yíng)企業(yè)無(wú)維修設備、器具、儀器、檢測條件的，應與供貨方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

　　(十二)附件:銷(xiāo)售員崗位責任制。

　　銷(xiāo)售員崗位責任制

　　一、崗位職責

　　1、積極做好企業(yè)與客戶(hù)之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極推銷(xiāo)商品，開(kāi)拓客源，確保銷(xiāo)售計劃的完成。

　　2、收集市場(chǎng)信息，了解客戶(hù)需求變化，利用銷(xiāo)售技巧，擴大企業(yè)影響。

　　3、按應收款考核周期及時(shí)催討應收帳款。

　　4、嚴格執行退換貨商品管理制度，一旦發(fā)生退換貨應按程序操作。

　　5、負責收集客戶(hù)質(zhì)量信息，對客戶(hù)投訴的質(zhì)量問(wèn)題處置，按質(zhì)量信息處置程序進(jìn)行。

　　6、負責客戶(hù)要貨計劃并填寫(xiě)訂貨單。

　　二、崗位權限

　　1、有權對客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談及簽訂合同(企業(yè)可視合同數額大小，可適當限定數額)。

　　2、有權受理客戶(hù)所需的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　3、有權對銷(xiāo)售策略提出建議。

　　物流辦職責

　　(一)驗收合格的醫療器械商品的入庫單須有驗證人員簽字。

　　(二)醫療器械商品的儲存實(shí)行分區管理:待檢區、合格區、不合格區。分類(lèi)堆放;按商品分類(lèi)排列。標識清晰:待檢為黃色，合格為綠色，不合格為紅色。

　　(三)商品存放應按先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。

　　(四)顧客退回的醫療器械商品應有退貨記錄，單獨存放，有標識，經(jīng)檢驗合格后方能進(jìn)入合格品區域。

　　(五)在儲存中進(jìn)行定期檢查，以發(fā)現變質(zhì)的先兆，檢查儲存的期限。

　　(六)在搬運醫療器械商品時(shí)，要使用合適的運輸工具，如貨盤(pán)、容器、輸送設備、罐、箱和車(chē)輛，以防止搬運和貯存過(guò)程中因震動(dòng)、撞擊、磨損、腐蝕、溫度或其它原因而造成的損失或變質(zhì)。

　　(七)保管員應熟悉所經(jīng)營(yíng)商品的性能及儲存條件，對質(zhì)量異常，表面模糊的商品應拒收。

　　采購員職責

　　一、工作職責

　　1、根據采購計劃表負責物資采購。

　　2、急用商品要優(yōu)先采購。

　　3、商品庫存情況做到心中有數。

　　4、采購醫療器械商品時(shí)，必須搞清產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號，產(chǎn)品必須有產(chǎn)品合格證或合格標識，不得采購偽劣商品。

　　5、負責商品采購的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、負責供應商的資料收集、整理、歸檔。

　　7、采購商品被判為不合格品時(shí)，應按不合格品控制程序中的要求進(jìn)行處置。

　　8、對采購商品的質(zhì)量負責。

　　9、做好供應商業(yè)績(jì)臺帳，及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給供應商。

　　二、崗位職權

　　1、物資采購有選擇和采購權。

　　2、對供應商有選擇建議權。

　　3、有權拒絕接收不符合要求的商品采購計劃和價(jià)格。

　　運輸崗位責任制

　　一、負責貨物發(fā)運過(guò)程中手續交接，貨物回單的查收和傳遞。

　　二、負責貨物的裝卸質(zhì)量、運輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及文明工作。

　　三、服從主管調配，及時(shí)送貨到達目的地。

　　四、運輸商品與發(fā)貨清單核對，確保無(wú)誤。

　　五、協(xié)助裝卸工裝卸、清點(diǎn)、核對貨物。

　　六、做好車(chē)輛例行保養和維護。

　　七、確保車(chē)輛性能器械完好。

　　八、注意安全，遵守交通法規。

　　倉庫保管員責任制

　　一、崗位職責

　　1、負責企業(yè)經(jīng)營(yíng)商品的管理、貯存和發(fā)放。

　　2、嚴格遵守商品迸出庫手續，進(jìn)貨和發(fā)貨時(shí)，必須仔細核對品名、規格、型號、數量等，進(jìn)出庫時(shí)應對正確性負責。

　　3、進(jìn)貨時(shí)應及時(shí)辦理手續，做到庫位按區、類(lèi)劃分管理。

　　4、倉庫帳目清楚，帳、卡、物一致。

　　5、堅持先進(jìn)先出原則，防止商品的變質(zhì)、損壞。

　　6、庫房應做到防火、防盜、防異物侵入。

　　7、堆放商品，標識清楚，貨位卡正確填寫(xiě)。

　　二、崗位權限

　　1、有權拒收違規和手續不全的商品。

　　2、有權拒收手續不全的票據。

　　財務(wù)部職責

　　一、全面負責企業(yè)財務(wù)工作，為總經(jīng)理負責，提供決策依據。

　　二、嚴格遵守國家有關(guān)財務(wù)法規和有關(guān)規定。

　　三、合理安排企業(yè)資金，不得簽發(fā)空頭支票。

　　四、收付現金時(shí)，必須嚴格審核原始憑證，并有經(jīng)辦人和審批人簽字方可報銷(xiāo)。

　　五、帳目記錄清晰，嚴格執行財務(wù)管理制度。

　　六、商品貨款支付，須有質(zhì)量驗收人員簽字。

　　七、有權拒絕原始憑證不清的付款。

　　八、有權拒絕手續不全的報銷(xiāo)。

　　九、負責企業(yè)員工的“四金“核算和解繳工作。

　　評審管理制度 14

　　一、申報條件

　�。ㄒ唬┗�本條件

　　1、擁護黨的路線(xiàn)、方針和政策，遵守國家法律、法規。

　　2、愛(ài)崗敬業(yè)，努力進(jìn)取，團結協(xié)作，具備良好的職業(yè)道德，身體健康，能夠全面履行崗位職責。

　　3、任現職以來(lái)及任期考核均為合格以上。

　　4、外語(yǔ)水平符合國家和我省有關(guān)政策規定。

　�。ǘ�）學(xué)歷、任職和從事本專(zhuān)業(yè)工作年限，分別符合下列條件

　　1、申報工程師任職資格，符合下列條件之一：

　�。�1）理工類(lèi)研究生畢業(yè)并獲碩士學(xué)位，從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作滿(mǎn)3年。

　�。�2）理工類(lèi)研究生畢業(yè)并獲碩士學(xué)位，擔任助理工程師職務(wù)工作滿(mǎn)2年。

　�。�3）理工類(lèi)大學(xué)本（專(zhuān)）科畢業(yè)，取得助理工程師任職資格，擔任助理工程師職務(wù)滿(mǎn)4年。

　�。�4）理工類(lèi)中專(zhuān)畢業(yè)，獲省轄市（廳）級以上科技拔尖人才等榮譽(yù)稱(chēng)號或獲省轄市（廳）級科學(xué)技術(shù)獎勵一等獎以上項目的主要完成人，取得助理工程師任職資格，擔任助理工程師職務(wù)滿(mǎn)4年。

　　2、申報高級工程師任職資格，符合下列條件之一：

　�。�1）理工類(lèi)研究生畢業(yè)并獲博士學(xué)位，取得工程師任職資格或相應工程類(lèi)執業(yè)資格，擔任工程師職務(wù)滿(mǎn)2年。

　�。�2）理工類(lèi)研究生畢業(yè)并獲碩士學(xué)位，取得工程師任職資格或相應工程類(lèi)執業(yè)資格，擔任工程師職務(wù)滿(mǎn)4年。

　�。�3）理工類(lèi)大學(xué)本科畢業(yè)，取得工程師任職資格或相應工程類(lèi)執業(yè)資格，擔任工程師職務(wù)滿(mǎn)5年。

　�。�4）理工類(lèi)大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，獲得省部級科學(xué)技術(shù)獎勵二等獎以上項目的主要完成人，取得工程師任職資格或相應工程類(lèi)執業(yè)資格，并擔任工程師職務(wù)滿(mǎn)5年。

　　二、評審條件

　�。ㄒ唬┕こ處熑温氋Y格評審條件

　　1、專(zhuān)業(yè)基礎理論知識，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）較全面地掌握本專(zhuān)業(yè)的基礎理論和專(zhuān)業(yè)理論知識。

　�。�2）熟悉本專(zhuān)業(yè)及相關(guān)的法律、法規，能正確運用本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)標準、規程、規范。

　�。�3）了解本專(zhuān)業(yè)國內外新技術(shù)的發(fā)展現狀、發(fā)展趨勢及相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。

　�。�4）了解現代管理科學(xué)等知識。

　　2、工作能力與經(jīng)歷，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）能根據工作任務(wù)合理選用工作方法或技術(shù)手段，制定工作計劃和實(shí)施方案，具有編寫(xiě)技術(shù)總結和技術(shù)報告的能力與經(jīng)歷。

　�。�2）具有在專(zhuān)業(yè)工作中解決較復雜技術(shù)問(wèn)題的能力與經(jīng)歷。

　�。�3）任助理工程師期間，具有下列實(shí)踐經(jīng)歷之一：

　�、偈≥犑谢驈d級業(yè)務(wù)行政主管部門(mén)下達的科研項目或工程項目的主要參加者。

　�、趨⑴c完成過(guò)1項對中型以上企業(yè)發(fā)展有一定影響的工程項目（產(chǎn)品）或中型以上工程項目（產(chǎn)品）中某一部分的研究、開(kāi)發(fā)、設計制造、勘察工作。

　�、蹍⑴c過(guò)本行業(yè)（專(zhuān)業(yè)）或企業(yè)標準、技術(shù)發(fā)展規劃的制訂和編寫(xiě)。

　�、軈⑴c完成過(guò)1項有一定技術(shù)難度和較復雜產(chǎn)品的某一過(guò)程的研究、設計工作。

　�、萏岢鲞^(guò)1項中型工程項目或科研課題的選題、立項論證報告、實(shí)施方案、方案設計等。

　�、迏⑴c完成過(guò)1項中型以上企業(yè)技術(shù)改造、設備改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或改進(jìn)工藝等。

　�、咄瓿蛇^(guò)成套設備或單機設備的維護、維修，保證設備正常運行。

　�、鄥⑴c過(guò)高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、成果轉化或新資源、新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設備、新工藝推廣應用。

　�、釁⑴c過(guò)對工程項目（產(chǎn)品）有指導作用的情報資料的搜集、整理、匯編，提出系統報告。

　　3、業(yè)績(jì)與成果，符合下列條件中的2條（專(zhuān)業(yè)從事研究和開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）中的1條）：

　�。�1）獲得省轄市（廳）級以上科技獎勵1項。

　�。�2）獲得大型以上企業(yè)科技進(jìn)步獎二等獎1項、三等獎2項，或中型企業(yè)科技進(jìn)步一等獎2項的主要完成人，并把科研成果應用到本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中，取得良好的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益。

　�。�3）獲得省轄市級以上優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵1項。

　�。�4）獲得與本專(zhuān)業(yè)有關(guān)的1項發(fā)明專(zhuān)利或2項實(shí)用新型專(zhuān)利，并將其推廣應用到生產(chǎn)實(shí)踐中。

　�。�5）作為主要參加者，參加過(guò)1項省部級科研項目建議書(shū)的起草，經(jīng)批準并組織實(shí)施，通過(guò)省部級鑒定（驗收），取得顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益�；蜃鳛橹饕獏⒓诱�，參加過(guò)1項省部級工程項目的可行性研究報告、設計文件的撰寫(xiě)，經(jīng)省部級批準并組織實(shí)施；或作為主要參加者，參加過(guò)1項省部級工程項目的組織實(shí)施，通過(guò)省部級驗收并達到預期效益。

　�。�6）作為主要完成人，撰寫(xiě)2項省轄市（廳）級科研項目的項目建議書(shū)，經(jīng)批準并組織實(shí)施，通過(guò)省轄市（廳）級鑒定（驗收），取得顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益�；蜃鳛橹饕�完成人，撰寫(xiě)2項省轄市（廳）級重點(diǎn)工程項目的可行性研究報告、設計文件，經(jīng)省轄市（廳）級批準并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施2項省轄市（廳）級重點(diǎn)工程項目，通過(guò)省轄市（廳）級驗收并達到預期效益。

　�。�7）作為主要參加者，編寫(xiě)有一定技術(shù)水平的行業(yè)（地方）標準、規程、規范1項或企業(yè)標準、規程2項，并正式公布實(shí)施。

　�。�8）作為主要完成人，完成2項省轄市（廳）級技術(shù)項目的推廣應用，或完成2項引進(jìn)技術(shù)項目的消化、吸收和創(chuàng )新，并取得良好的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益。

　�。�9）參加完成1項技術(shù)難度較大和較復雜的產(chǎn)品（工程）或關(guān)鍵部件的開(kāi)發(fā)、設計、制造、生產(chǎn)技術(shù)管理，經(jīng)同行專(zhuān)家評審或鑒定，達到行業(yè)先進(jìn)水平，取得較大的經(jīng)濟效益或社會(huì )效益。

　�。�10）參加完成1項中型工程（新建、擴建、技改、引進(jìn)）項目研究、設計、安裝、調試任務(wù)，經(jīng)實(shí)踐檢驗，達到了要求并通過(guò)鑒定（驗收）。

　�。�11）在新資源、新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設備、新工藝等勘察、設計、研制、培育、開(kāi)發(fā)、推廣應用中，通過(guò)省轄市（廳）級鑒定（驗收）1項，并取得良好的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益。

　�。�12）參與高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、成果轉化，并實(shí)現技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，取得良好的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益，得到同行專(zhuān)家認可。

　　4、論文與論（譯）著(zhù)，符合下列條件之一：

　�。�1）參與正式出版本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)、技術(shù)專(zhuān)著(zhù)或譯著(zhù)，本人撰寫(xiě)1萬(wàn)字。

　�。�2）獨著(zhù)或作為第一作者在公開(kāi)發(fā)行的期刊發(fā)表本專(zhuān)業(yè)論文1 篇。

　�。�3）獨著(zhù)或作為第一作者，在省部級以上學(xué)術(shù)會(huì )議上宣讀本專(zhuān)業(yè)論文2篇，或在省轄市（廳）級以上學(xué)術(shù)會(huì )議上宣讀本專(zhuān)業(yè)論文3篇。

　�。�4）參與編寫(xiě)本專(zhuān)業(yè)培訓教材或技術(shù)手冊，本人撰寫(xiě)2萬(wàn)字，公開(kāi)出版發(fā)行并在實(shí)際工作中應用。

　�。�5）作為主要完成人，撰寫(xiě)1項省、部級或2項省轄市（廳）級科研項目、工程項目的項目建議書(shū)、可行性研究報告、設計方案，經(jīng)省部級或省轄市（廳）級批準并組織實(shí)施。本條中的科研項目、工程項目的項目建議書(shū)、可行性研究報告、設計文件與業(yè)績(jì)成果第（5）（6）條中的項目建議書(shū)、可行性研究報告、設計文件二者不可重復使用。凡不具備規定學(xué)歷的人員，申報工程師任職資格，須按破格評審。破格評審工程師任職資格，除符合上述專(zhuān)業(yè)基礎理論知識、工作能力和經(jīng)歷、論文與著(zhù)作的基本要求外，還應符合業(yè)績(jì)與成果條件中3條以上（專(zhuān)業(yè)從事研究和開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）中的1條）：

　�。ǘ�）高級工程師任職資格評審條件

　　1、專(zhuān)業(yè)基礎理論知識，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）全面、系統、熟練地掌握本專(zhuān)業(yè)所必備的專(zhuān)業(yè)理論和技術(shù)知識，對本專(zhuān)業(yè)具有深入的研究和獨到的見(jiàn)解。

　�。�2）熟悉相關(guān)專(zhuān)業(yè)的基礎理論和主要技術(shù)知識。

　�。�3）了解本專(zhuān)業(yè)國內外最新技術(shù)現狀、最新科技信息和發(fā)展趨勢，熟悉本專(zhuān)業(yè)的新理論、新技術(shù)、新工藝。

　�。�4）較熟練地掌握與本專(zhuān)業(yè)有關(guān)的法律、法規，了解相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)標準、規范和規程的編制依據。

　�。�5）熟悉現代管理科學(xué)等知識。

　　2、工作能力與經(jīng)歷，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）具有熟練掌握本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作的技術(shù)規程、規范標準和跟蹤本專(zhuān)業(yè)科技發(fā)展前沿的能力。

　�。�2）具有科學(xué)運用本專(zhuān)業(yè)理論和技術(shù)知識，解決工程技術(shù)工作中關(guān)鍵性技術(shù)問(wèn)題和準確地指導解決實(shí)際工作中復雜、疑難問(wèn)題的能力與經(jīng)歷。

　�。�3）具有解決本專(zhuān)業(yè)與相關(guān)專(zhuān)業(yè)相互配合、協(xié)調中的有關(guān)技術(shù)難題的能力與經(jīng)歷。

　�。�4）任工程師期間，具有下列實(shí)踐經(jīng)歷之一：

　�、偈�、部級以上科研項目或工程項目的主要完成人。

　�、谧鳛橹鞒秩�，完成過(guò)省轄市級以上重點(diǎn)科研項目或工程項目。

　�、鄢袚�或主持過(guò)1項本行業(yè)（專(zhuān)業(yè)）或2項企業(yè)標準、技術(shù)發(fā)展規劃的制訂和編寫(xiě)。

　�、芡瓿蛇^(guò)對行業(yè)發(fā)展有重要影響的重點(diǎn)項目或系列產(chǎn)品主要部分的開(kāi)發(fā)、設計、制造和生產(chǎn)管理工作。

　�、萃瓿蛇^(guò)高性能、高技術(shù)的關(guān)鍵部件或技術(shù)密集的復雜部件的研究、設計、制造和生產(chǎn)管理工作。

　�、尥瓿蛇^(guò)大、中型工程新（擴）建或技術(shù)改造（引進(jìn)）成套項目的方案制定、設計和機電設備安裝、調試工作。

　�、咄瓿蛇^(guò)重要成套設備或復雜單機設備的維護、維修，保證設備正常運行。

　�、嗑哂�1項高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、成果轉化的`經(jīng)歷，或作為主要技術(shù)負責人，推廣應用具有較高水平的新技術(shù)、新工藝、新品種、新產(chǎn)品、新材料，并取得較顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益。

　�、峋哂刑岢鲞^(guò)1項重大、重點(diǎn)項目的課題選題、立項論證報告、實(shí)施方案、方案設計的經(jīng)歷；或完成對重大項目有指導作用的有關(guān)情報資料的搜集、整理、匯編，提出系統報告。

　�、馔瓿蛇^(guò)本行業(yè)（專(zhuān)業(yè)）重大的技術(shù)經(jīng)濟分析和市場(chǎng)分析，被有關(guān)方面采納，經(jīng)實(shí)踐驗證，正確可行。

　　3、業(yè)績(jì)與成果，符合下列條件中的2條（其中須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）條中的1條）：

　�。�1）作為主要完成人，獲得省部級以上科學(xué)技術(shù)獎勵1項。

　�。�2）作為主要完成人，獲得省轄市（廳）科學(xué)技術(shù)獎勵一等獎2項。

　�。�3）作為主要完成人（限前7名），在特大型企業(yè)生產(chǎn)第一線(xiàn)工作，業(yè)績(jì)突出，獲得特大型企業(yè)科技進(jìn)步一等獎1項，并把科研成果應用到本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中去，取得顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。

　�。�4）作為主要完成人，取得1項國家發(fā)明專(zhuān)利，推廣應用后取得了顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益。

　�。�5）作為主要完成人，提出1項國家級重大科研項目的項目建議書(shū)，經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施1項國家級重大科研項目，對重大技術(shù)問(wèn)題起重要作用，通過(guò)國家鑒定（驗收），取得顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益�；蜃鳛橹饕�完成人，完成1項國家級重點(diǎn)工程項目的可行性研究報告、設計文件，經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施1項國家級重點(diǎn)工程項目，通過(guò)國家驗收并達到預期效益。本條中國家級重大科研項目、重點(diǎn)工程項目主要完成人限前7名。

　�。�6）作為主要完成人，提出2項省部級重大科研項目的項目建議書(shū)，經(jīng)省部級主管部門(mén)批準并組織實(shí)施，對重大技術(shù)問(wèn)題起關(guān)鍵性作用，通過(guò)省部級鑒定（驗收），取得顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益�；蜃鳛橹饕�完成人，完成2項省部級重點(diǎn)工程項目的可行性研究報告、設計文件，經(jīng)省部級主管部門(mén)批準并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施2項省部級重點(diǎn)工程項目，通過(guò)省部級驗收并達到預期效益。本條中省部級重大科研項目、重點(diǎn)工程項目主要完成人限前5名。

　�。�7）作為主要完成人，起草編制1項國家、行業(yè)或省級技術(shù)標準、規程，并正式公布實(shí)施，用于生產(chǎn)實(shí)踐。

　�。�8）在省轄市及以下單位工作的人員，作為主持人，提出4項省轄市重大科研項目的項目建議書(shū)或撰寫(xiě)4項省轄市重點(diǎn)工程項目的可行性研究報告、設計文件，經(jīng)省轄市批準并組織實(shí)施。

　　或在省轄市及以下單位工作的人員，作為主持人，組織實(shí)施4項省轄市重大科研項目、重點(diǎn)工程項目，通過(guò)省轄市鑒定（驗收），并取得顯著(zhù)的社會(huì )效益或經(jīng)濟效益。

　�。�9）作為主要完成人，解決過(guò)重大關(guān)鍵技術(shù)難題，填補國內同行業(yè)某一技術(shù)領(lǐng)域的空白，并通過(guò)省部級鑒定（驗收）。

　�。�10）主持完成2項技術(shù)難度較大和較復雜的產(chǎn)品（工程）或關(guān)鍵部件的開(kāi)發(fā)、設計、制造、生產(chǎn)技術(shù)管理，經(jīng)同行專(zhuān)家評審或鑒定，達到全省先進(jìn)水平，取得較大的經(jīng)濟效益或社會(huì )效益。

　�。�11）主持完成1項大型或2項中型工程（新建、擴建、技改、引進(jìn)）項目研究、設計、安裝、調試任務(wù)，經(jīng)實(shí)踐檢驗，達到了要求并通過(guò)鑒定（驗收）。

　�。�12）主持1項或作為主要完成人承擔2項新資源、新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設備、新工藝等的勘察、設計、研制、培育、開(kāi)發(fā)，并通過(guò)省、部級業(yè)務(wù)主管部門(mén)鑒定驗收。

　�。�13）作為主要完成人，研究開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，有2種被認定為省級高新技術(shù)產(chǎn)品，或作為主要完成人，完成省級以上高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項目并通過(guò)驗收。

　�。�14）作為主要完成人（限前3名），組織實(shí)施的省級節能改造重大項目或環(huán)保治理重大項目已經(jīng)省級主管部門(mén)驗收運行，項目技術(shù)上達到我省先進(jìn)水平，效益顯著(zhù)。

　�。�15）作為主要完成人，完成2項省部級或主持3項省轄市（廳）級科技成果推廣項目，取得較大的經(jīng)濟效益或社會(huì )效益，并經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)鑒定驗收；或推廣應用新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設備、新工藝2項，經(jīng)省級以上主管部門(mén)鑒定驗收，取得較大的經(jīng)濟效益或社會(huì )效益。

　　4、論文與論（譯）著(zhù)，須符合下列條件1條：

　�。�1）正式出版本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)、技術(shù)專(zhuān)著(zhù)或譯著(zhù)1部（獨著(zhù)或作為第一作者，本人撰寫(xiě)2萬(wàn)字）。

　�。�2）在國家核心期刊發(fā)表本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文1篇；或在省部級以上公開(kāi)發(fā)行的專(zhuān)業(yè)刊物發(fā)表本專(zhuān)業(yè)有較高水平的學(xué)術(shù)論文2篇；或在省部級以上公開(kāi)發(fā)行的專(zhuān)業(yè)刊物發(fā)表本專(zhuān)業(yè)有較高水平的學(xué)術(shù)論文1篇，并在省部級以上學(xué)術(shù)會(huì )議上宣讀有較高學(xué)術(shù)價(jià)值的本專(zhuān)業(yè)論文3篇；或在業(yè)內認可的國際科技刊物上發(fā)表本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文1篇；或在業(yè)內認可的國際學(xué)術(shù)會(huì )議上宣讀本專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文2篇。本條中發(fā)表或宣讀的論文均要求獨著(zhù)或第一作者，每篇字數不少于3000字，宣讀論文須提供2名同行專(zhuān)家鑒定意見(jiàn)。

　�。�3）論文被SCI、EI、ISTP收錄1篇且被較多引用（獨著(zhù)或合著(zhù)第一作者，每篇收錄字數不少于1000字）。

　�。�4）主持編寫(xiě)本專(zhuān)業(yè)培訓教材或技術(shù)手冊2部，公開(kāi)出版發(fā)行并在實(shí)際工作中應用（獨著(zhù)或作為第一作者，每部本人撰寫(xiě)2萬(wàn)字以上）。

　　凡不具備規定學(xué)歷的人員，申報高級工程師任職資格，須按破格評審。破格評審高級工程師任職資格，除符合上述專(zhuān)業(yè)基礎理論知識、工作能力和經(jīng)歷、論文論著(zhù)等要求外，還應符合業(yè)績(jì)與成果條件中3條（其中須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）條中的一條）。

　　評審管理制度 15

　　1目的

　　為了明確公司安全生產(chǎn)規章制度及安全操作規程的評審和修訂的時(shí)機和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性并保證從業(yè)人員獲得最新有效版本的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，特制訂本制度。

　　2適用范圍

　　本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準及安全操作規程的評審和修訂。

　　3引用的標準和規范

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》(aq 3013-2008)

　　4職責

　　4.1公司總經(jīng)理每年組織一次安全生產(chǎn)規章制度和操作規程符合性評審會(huì )議;負責公司級不符合項的'檢查、糾正措施和驗證;負責制訂公司安全生產(chǎn)規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃。

　　4.2公司副總負責協(xié)助總經(jīng)理做好組織評審及安全規章制度的更新、修訂計劃的實(shí)施工作。

　　4.3評審管理職能部門(mén)為生產(chǎn)、安環(huán)質(zhì)監部，每年一次或需要組織評審，編制評審報告，提供評審會(huì )議所需的文件和資料。負責執行過(guò)程不符合項的檢查、糾正措施和驗證。負責公司安全安全生產(chǎn)規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃的實(shí)施。

　　5文件的評審和修訂程序

　　5.1在發(fā)生以下情況時(shí)應及時(shí)對相關(guān)的規章制度或操作規程進(jìn)行評審和修訂;

　　5.1.1當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí)。

　　5.1.2當公司歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí)。

　　5.1.3當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí)。

　　5.1.4當工藝、技術(shù)線(xiàn)路和裝置設備發(fā)生變更時(shí)。

　　5.1.5當上級安全監督部門(mén)提出整改意見(jiàn)時(shí)。

　　5.1.6當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及規章制度層面的問(wèn)題時(shí)。

　　5.1.7當分析重大事故和重復發(fā)生事故原因、發(fā)現制度性因素時(shí)。

　　5.1.8其他相關(guān)事項。

　　5.2文件修訂的形式

　　5.2.1根據文件修改通知單(內容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并填寫(xiě)修改記錄。

　　5.2.2根據發(fā)放的文件修改頁(yè)，持有文件者進(jìn)行換頁(yè)，并填寫(xiě)修改記錄。

　　5.2.3根據新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　5.3修訂文件的受控或有效

　　5.3.1修訂的文件可以受控或不受控，但文件必須有效。

　　5.3.2修訂文件的有效要求

　　5.3.2.1對于手改修訂，對修改條款進(jìn)行修改前后說(shuō)明，發(fā)放修改通知單。

　　5.3.2.2對于換頁(yè)修訂，發(fā)放換頁(yè)(增頁(yè))，發(fā)放修改通知單。

　　5.3.2.3對于改版、發(fā)放新文件，原文件收回。

　　5.3.2.4文件修訂的形式可以不同，但修改文件必須包括:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、實(shí)行日期等標識。

　　5.3.2.5文件修訂的形式可以不同，但必須建立文件發(fā)放清單。

　　5.4安環(huán)質(zhì)監部、生產(chǎn)部應及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學(xué)習修訂后的安全規章制度和安全操作規程。

　　5.5安環(huán)質(zhì)監部、生產(chǎn)部應及時(shí)將新的安全規章制度和操作規程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，并同時(shí)廢止舊版本的安全規章制度和操作規程。

　　6記錄

　　6.1公司安全生產(chǎn)規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃書(shū)

　　6.2文件修改通知單

　　6.3文件更改記錄

　　6.4文件發(fā)放登記表

　　6.5安全規章制度和操作規程清單

　　6.6安全規章制度和操作規程

　　評審管理制度 16

　　目的：

　　為了明確評審公司安全質(zhì)量管理制度的時(shí)機和頻次，定期評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。

　　適用范圍：

　　本制度適用于公司范圍內管理制度、管理標準、安全技術(shù)操作規程、崗位責任制、應急預案的評審或修訂。

　　職責：

　　3.1各部門(mén)負責組織相關(guān)人員對本部門(mén)職責范圍內的制度進(jìn)行評審與修訂。

　　3.2安技部應負責組織相關(guān)人員成立評審修訂小組對安全生產(chǎn)方面的管理制度進(jìn)行評審與修訂。

　　3.3各單位負責組織編制本單位安全技術(shù)操作規程，由安技部審核，分管經(jīng)理批準。

　　3.4管理標準、管理制度由公司分管經(jīng)理審核，公司經(jīng)理批準。

　　評審與修訂工作的相關(guān)規定：

　　4.1評審與修訂的時(shí)機和頻次

　　4.1.1國家有關(guān)法律、法規、標準及其他要求廢止修訂或新頒布時(shí)。

　　4.1.2當公司管理機構發(fā)生重大變化時(shí)。

　　4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新設備（設施）投入使用時(shí)。

　　4.1.4地方主管部門(mén)提出新的管理要求或整改意見(jiàn)時(shí)。

　　4.1.5公司或上級安全檢查、風(fēng)險評價(jià)中，發(fā)現制度不符合管理實(shí)際或要求時(shí)。

　　4.1.6分析重大事故和重復事故的原因，發(fā)現制度不符合管理實(shí)際或要求時(shí)；

　　4.1.7其它需要評審或修訂時(shí)。

　　4.2評審的內容包括：

　　4.2.1公司安全質(zhì)量環(huán)境管理體系文件及法律法規適應性、風(fēng)險辨識與控制等方面內容；

　　4.2.2公司相關(guān)管理標準；

　　4.2.3公司安全質(zhì)量管理制度；

　　4.2.4公司安全技術(shù)操作規程；

　　4.2.5公司崗位責任制；

　　4.2.6公司應急預案；

　　4.2.7其它有關(guān)需修訂的要求與記錄。

　　4.3評審形式

　　評審形式主要注意有兩種：一是公司組織評審會(huì )議，根據會(huì )議討論情況形成評審報告，再根據公司要求組織人員進(jìn)行具體修訂；二是由公司辦公網(wǎng)絡(luò )下發(fā)需評審的資料，并部署評審分工，提出評審要求，根據反饋情況形成評審報告后，再組織對制度進(jìn)行修訂。

　　4.4評審要求

　　4.4.1參加評審的人員應包括公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員與工會(huì )代表。

　　4.4.2注意評審意見(jiàn)的建設性，不僅要找出制度制定、執行中的漏洞，更關(guān)鍵的'是要提出客觀(guān)、科學(xué)的建設性意見(jiàn)，要體現遵守相關(guān)法律、法規、標準及其他要求。

　　4.4.3注意制度評審的科學(xué)性，評審修訂小組成員應具有相應的專(zhuān)業(yè)知識和理論水平，要根據國家法律、法規、標準及其他要求進(jìn)行評審，完善制度。

　　4.4.4評審與修訂過(guò)程中注意文字描述與細節。

　　4.4.5對認真負責、工作嚴謹的參評人員，公司結合“隊為核心”管理給予獎勵；對應付湊付、不負責任者給予考核。

　　4.5評審修訂小組應根據評審結果形成制度評審報告。

　　4.6評審后進(jìn)行的修訂的制度，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后方可執行。

　　4.7新建立的制度須由主管部門(mén)組織評審、審核、批準后方可下發(fā)。

　　4.8安技部應每一年年底或次年年初組織進(jìn)行各項管理制度適用性、有效性的評審工作。

　　附則

　　5.1本制度從下發(fā)之日起執行。

　　5.2本制度由公司安技部負責解釋。

　　評審管理制度 17

　　為了有效提高課題過(guò)程管理，提高課題研究質(zhì)量，促進(jìn)教師科研能力的提升，特制定《南昌八中課題立、結項評審制度》。

　　一、課題立項：

　　我校教師欲申報課題的一律需先向科教處提出書(shū)面申請，經(jīng)科教處同意后填寫(xiě)正式申報書(shū)，申報書(shū)一律采用省、市有關(guān)教育科研部門(mén)統一編制的申報書(shū)，一式3份，以及配套的電子版。所有材料用A3紙雙面印刷。中縫裝訂。由科教處審核同意以后向省、市有關(guān)教育科研部門(mén)提出課題申報。

　　二、課題開(kāi)題：

　　1.經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)課題立項后進(jìn)行課開(kāi)題工作，開(kāi)題是—項嚴肅慎重的工作。開(kāi)題工作由學(xué)�？平烫幣c課題組共同完成。

　　2、課題開(kāi)題視其研究領(lǐng)域可邀請有關(guān)人員參加開(kāi)題會(huì )，會(huì )議涉及的.問(wèn)題要有記錄，會(huì )議所有的材料均應存檔。

　　三、課題實(shí)施：

　　1.課題組應明確分工，由課題組組長(cháng)（或指定主研者之一）負責課題實(shí)施，主研者和參研者均應發(fā)表自己的意見(jiàn)并承擔一定的任務(wù)，做到分工合作；

　　2、計劃落實(shí)，嚴格按課題研究工作計劃組織課題組全體成員開(kāi)展各種研究活動(dòng)，切忌隨意性和搞形式主義；

　　3、不斷總結，課題實(shí)施或研究過(guò)程中要及時(shí)總結，認真分析得失，作好記錄，為后階段的研究工作提供經(jīng)驗。每學(xué)期課題組至少有兩次課題組會(huì )議。

　　4、課題組應每學(xué)期至少向科教處書(shū)面匯報課題進(jìn)展情況兩次，并做好資料的積累，匯報資料由學(xué)�？平烫幋鏅n。

　　四、課題結題：

　　1.課題結題時(shí)，課題組應及時(shí)向學(xué)�？平烫幪峤唤Y題申請報告，并按要求整理好結題材料；

　　2、市級以上（含市級）課題結題時(shí)，由學(xué)�？平烫帉⒄n題結題材料統一上交市級以上教育科研部門(mén)，進(jìn)行評估鑒定，并交納相應的課題結題鑒定費。

　　3、課題檔案由課題負責人建立，應有專(zhuān)人負責收集、整理和保管，并定期進(jìn)行檢查，確保材料完整、準確、系統。檔案主要包括：

　�。�1）課題申報方案；

　�。�2）課題申報表；

　�。�3）課題立項通知；

　�。�4）課題組會(huì )議記載；

　�。�5）課題研究過(guò)程的各種記錄；

　�。�6）每學(xué)期階段小結成果和經(jīng)驗；

　�。�7）結題研究報告；

　�。�8）科研論文；

　�。�9）結題及成果評審鑒定書(shū)等。凡歸檔的文件材料，要求格式統一（一般為A4紙打�。�、工整清晰、規范、便于保存和查閱。由學(xué)校教科室負責督促課題組建立課題研究檔案，并在結題后妥善管理。

　　評審管理制度 18

　　1 目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應遵守的安全責任要求，規定了安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產(chǎn)層層負責，確保安全生產(chǎn)目標的實(shí)現。

　　2 范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。

　　3 職責

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負責安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關(guān)事項。

　　4 安全生產(chǎn)責任制的制定

　　4.1 安全生產(chǎn)責任制由安全環(huán)保部負責起草后交安全第一責任人審閱。

　　4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見(jiàn)。

　　4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門(mén)。

　　5 安全生產(chǎn)責任制的溝通

　　5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責任制應及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員并征求意見(jiàn)。

　　5.2 安全環(huán)保部將征求的意見(jiàn)匯總后反饋給公司安全第一責任人。

　　5.3 安全第一責任人組織領(lǐng)導干部、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員代表召開(kāi)安全生產(chǎn)責任制修訂會(huì )。

　　5.4 安全環(huán)保部根據修訂會(huì )結果對安全生產(chǎn)責任制定稿。

　　6 培訓

　　6.1 安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)責任制的解釋。

　　5.2 安全環(huán)保部應定期組織各個(gè)部門(mén)對其安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行學(xué)習。

　　5.3 每次培訓學(xué)習應有學(xué)習記錄。

　　7 評審

　　7.1安全生產(chǎn)責任制評審小組由安全管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等部門(mén)組成。

　　7.2安全生產(chǎn)責任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行評審。

　　7.3經(jīng)評審通過(guò)安全生產(chǎn)責任制，從上至下層層互相簽字實(shí)施。

　　8 考核

　　8.1安全生產(chǎn)責任制的考核安全環(huán)保部根據簽訂的'安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行。

　　8.2安全生產(chǎn)責任制的績(jì)效測量的結果報安全第一責任人認可。

　　9 周期

　　9.1安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進(jìn)行一次。

　　評審管理制度 19

　　1.0目的

　　通過(guò)對標書(shū)、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審,確保其內容明確,并能準確理解用戶(hù)或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司各類(lèi)租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書(shū)、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0定義

　　訂單:指對要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。

　　4.0職責

　　4.1總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門(mén)或人員對物業(yè)委托管理合同或標書(shū)等重大項目合同的評審。

　　4.2房屋、電話(huà)租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門(mén)負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

　　4.3正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長(cháng)或訂單接收人進(jìn)行評審。

　　4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

　　5.0工作程序

　　5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書(shū)、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1總經(jīng)理負責組織有關(guān)部門(mén)或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò )以及對市場(chǎng)的調查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。

　　5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專(zhuān)題會(huì )議,有關(guān)部門(mén)或人員對標書(shū)或合同草案內容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進(jìn)行評審,確認本公司有能力達到用戶(hù)或發(fā)展商要求。

　　5.1.3對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前,各項條款內容明確、合理;

　　b)公司具有滿(mǎn)足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

　　c)當合同變更時(shí),應重新評審,評審后更改的內容及時(shí)準確傳達到有關(guān)部門(mén)o

　　5.1.4各相關(guān)部門(mén)負責對合同涉及到本部門(mén)的.內容進(jìn)行評審,并在《合同評審記錄》上填寫(xiě)評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話(huà)出租合同等)的評審。

　　5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門(mén)負責人組織有關(guān)人員對合同的草案內容進(jìn)行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進(jìn)行評審,報公司主管負責人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門(mén)負責保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1以口頭或書(shū)面等方式出現的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現場(chǎng)評審。

　　5.3.2如用戶(hù)的要求內容不明確時(shí),由專(zhuān)業(yè)人員在現場(chǎng)進(jìn)行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1合同的雙方發(fā)現合同中存在需修改問(wèn)題時(shí),均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。

　　評審管理制度 20

　　1 目的

　　為了不斷完善公司的安全標準化工作，提高安全管理績(jì)效水平，保持安全標準化體系持續的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于本公司安全標準化體系的績(jì)效考核、管理評審。

　　3 職責與分工

　　主管部門(mén):安全環(huán)保部。負責組織編制績(jì)效考核和管理評審計劃，并負責組織進(jìn)行績(jì)效考核，匯總管理評審意見(jiàn)及對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗收。

　　相關(guān)部門(mén):管理部，負責配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時(shí)對各部門(mén)工作完成情況進(jìn)行考核。

　　各部門(mén)、車(chē)間;準備與本部門(mén)有關(guān)的績(jì)效考核資料，并根據績(jì)效考核報告的要求制訂實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。

　　4 內容與要求

　　4.1 績(jì)效考核的組織實(shí)施

　　4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長(cháng)、主管安全生產(chǎn)的.副總為副組長(cháng)、各有關(guān)安全管理人員為組員的績(jì)效考核小組，對公司各部門(mén)安全標準化工作進(jìn)行績(jì)效考核。

　　4.1.2 正常情況下，每年進(jìn)行一次安全標準化績(jì)效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績(jì)效考核。特殊情況是指:

　　企業(yè)組織機構、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí);

　　發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)。

　　4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績(jì)效考核計劃，于每年年底進(jìn)行本年度的安全標準化績(jì)效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負責編制年度績(jì)效考核方案，匯報安全標準化的運行情況。年度績(jì)效考核計劃由總經(jīng)理審批，內容包括:績(jì)效考核目的、范圍、時(shí)間、參加人員和內容安排等。

　　績(jì)效考核包括以下內容:

　　考核各單位安全標準化活動(dòng)的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標、運行標準、安全法律法規和其他要求等。

　　考核各單位安全目標的完成情況。

　　調查、分析和記錄各部門(mén)安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

　　根據安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。

　　4.1.4 績(jì)效考核的實(shí)施

　　安全環(huán)保部提前一周將績(jì)效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)負責準備有關(guān)考核資料，管理部做好績(jì)效考核記錄。

　　4.1.4.1 通過(guò)績(jì)效考核由安全環(huán)保部組織編制績(jì)效考核報告，內容包括:

　　1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價(jià)結論;

　　2)安全方針、目標和指標適宜性評價(jià)結論;

　　3)進(jìn)一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。

　　4.1.4.2 績(jì)效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門(mén)，并作為安全環(huán)保部開(kāi)展管理評審的重要輸入材料。

　　4.1.4.3 安全環(huán)保部負責保存安全標準化績(jì)效考核的有關(guān)記錄。

　　4.1.5 安全標準化績(jì)效考核改進(jìn)措施的實(shí)施

　　安全環(huán)保部負責組織責任部門(mén)制訂改進(jìn)措施計劃，責任部門(mén)負責實(shí)施，管理部進(jìn)行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。

　　4.2 管理評審的組織實(shí)施

　　安全環(huán)保部負責編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車(chē)間、部門(mén)。

　　4.2.1 管理評審輸入

　　管理評審的輸入一般應包括

　　(1)績(jì)效考核結果，行業(yè)安全考核、績(jì)效的結果;

　　(2)方針目標實(shí)現情況;

　　(3)管理制度的落實(shí)情況;

　　(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結果等;

　　(5)對符合法律法規情況的評價(jià);

　　(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性;

　　(7)過(guò)程運行控制及危害辨識、風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛生控制情況;

　　(8)上次管理評審提出問(wèn)題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性;

　　(9)糾正和預防措施的實(shí)施及效果;

　　(10)資源的配置、需求和管理情況;

　　(11)體系策劃變更情況;

　　(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規程的符合性或適宜性;

　　(13)其它應進(jìn)行評審的情況及改進(jìn)建議。

　　4.2.2 管理評審輸出

　　管理評審輸出形式是評審報告、糾正預防和/或改進(jìn)措施，一般應包括

　　(1)方針目標、管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施;

　　(2)滿(mǎn)足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);

　　(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規程的修訂;

　　(4)組織機構的調整及資源配置等。

　　4.2.3管理評審的有關(guān)結果應傳達、通報到各相關(guān)部門(mén)、單位和員工，以便能采取適當措施，落實(shí)評審報告要求。

　　4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進(jìn)行。

　　5 相關(guān)制度

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　6 相關(guān)記錄

　　《績(jì)效考核計劃》

　　《績(jì)效考核檢查表》

　　《管理評審計劃》

　　《管理評審報告》

　　評審管理制度 21

　　第一章總則

　　第一條為加強對政府采購活動(dòng)的管理，規范評審專(zhuān)家執業(yè)行為，提高政府采購工作質(zhì)量，根據國家財政部、監察部印發(fā)的《政府采購評審專(zhuān)家管理辦法；》(則庫[2003]119號)及遼寧省財政廳印發(fā)的《遼寧省省級政府采購評審專(zhuān)家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢(xún)專(zhuān)家管理辦法》(沈財采字[2001l27號)有關(guān)規定，制定本細則。

　　第二條本細則所稱(chēng)政府采購評審專(zhuān)家(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評審專(zhuān)家”)，是指符合本細則規定條件和要求，以獨立身份從事和參與政府采購有關(guān)訐審與咨詢(xún)工作的人員。

　　評審專(zhuān)家從事和參與政府采購招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等采購活動(dòng)評審，以及相關(guān)咨詢(xún)活動(dòng)適用本細則。

　　第三條評審專(zhuān)家實(shí)行“統一條件；分級考核；資源共享，隨機抽取，管用分離”的管理使用辦法。評審專(zhuān)家通過(guò)政府采購專(zhuān)家庫進(jìn)行管理。財政部門(mén)負責專(zhuān)家庫建設與專(zhuān)家集中考核，為各采購單位、采購機構及區、縣采購部門(mén)提供專(zhuān)家資源平臺。各采購單位、采購機構及區、縣采購部門(mén)負責專(zhuān)家的具體使用與日�？己�。

　　第四條評審專(zhuān)家資格由財政部門(mén)實(shí)行“開(kāi)放式”管理，采取公開(kāi)征集、推薦與自我推薦相結合的方式確定。財政部門(mén)應對本地區專(zhuān)家資源整合，采購機構可以按照本細則規定，對自身管理的專(zhuān)家進(jìn)行初審，并作為評審專(zhuān)家候選人報財政部門(mén)審核登記。

　　第五條財政部門(mén)應加強對訐審專(zhuān)家的監督管理，切實(shí)規范專(zhuān)家執業(yè)行為。

　　第二章評審專(zhuān)家入庫規程

　　第六條申請入政府采購評審專(zhuān)家庫，取得評審專(zhuān)家資格的人員應當具備以下條件：

　　(一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購的評審過(guò)程中能以客觀(guān)公正、廉潔自律、遵紀守法為行為準則；

　　(二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者具有同等專(zhuān)業(yè)水平，精通專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉產(chǎn)品情況，在其專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽(yù)；

　　(三)熟悉政府采購、招標投標的相關(guān)政策法規和業(yè)務(wù)理論知識，能勝任政府采購評審工作；

　　(四)本人愿意以獨立身份參加政府采購評審工作，并接受財政部門(mén)的監督管理；

　　(五)沒(méi)有違紀違法等不良記錄；

　　(六)財政部門(mén)要求的其他條件。

　　第七條對達不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)并熟悉商品市場(chǎng)銷(xiāo)售行情，且符合專(zhuān)家其他資格條件的，可以經(jīng)財政部門(mén)審核后，認定為評審專(zhuān)家。

　　第八條凡符合本細則第六條和第七條規定的在職和離退休人員，均可向財政部門(mén)、采購人、嚴購機構自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專(zhuān)家推薦。自我推薦或推薦時(shí)應填寫(xiě)《*市政府采購評審專(zhuān)家登記表》并提供以下材料報財政部門(mén)：

　　(一)個(gè)人文化及專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)歷：

　　(二)文化及專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)(原件及復印件)；

　　(三)個(gè)人研究或工作成就簡(jiǎn)況(包括學(xué)術(shù)論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng )造等)；

　　(四)證明本人身份的有效證件；

　　(五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評薦意見(jiàn)。

　　第九條財政部門(mén)收到申請入庫材料后，經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，初審合格的入庫材料報主管領(lǐng)導審核批準，而后登記入庫。

　　第十條凡經(jīng)財政部門(mén)審核登記入庫的專(zhuān)家，即獲得評審專(zhuān)家資格。財政部門(mén)應頒發(fā)《*市政府采購評申專(zhuān)家聘書(shū)》。

　　第十一條財政部門(mén)應當對所聘評審專(zhuān)家的資格每?jì)赡隀z驗復審一次，符合評審專(zhuān)家考核條件的可以繼續聘用。評審專(zhuān)家考核見(jiàn)本細則第四章第十九條至第二十一條。

　　第十二條對在政府采購評審工作中有違規行為、不再勝任評審工作、檢驗復審不合格的，或者本人提出不再擔任評審專(zhuān)家申請的，財政部門(mén)可以隨時(shí)辦理有關(guān)解除資格聘用手續。評審專(zhuān)家違規處罰見(jiàn)本細則第五章第二十三條至第二十九條。

　　第三章評審專(zhuān)家的權利義務(wù)

　　第十三條評審專(zhuān)家在政府采購活動(dòng)中享有以下權利：

　　(一)對政府采購制度及相關(guān)情況的知情權；

　　(二)對供應商所供貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量的訐申權

　　(三)推薦中標候選供應商的表決權；

　　(四)按規定獲得相應的評審勞務(wù)報酬；

　　(五)法律、法規和規章規定的其他權利。

　　第十四條評審專(zhuān)家在政府采購活動(dòng)中承擔以下義務(wù)：

　　(一)為政府采購工作提供真實(shí)、可靠的評審意見(jiàn)；

　　(二)嚴格遵守政府采購評審工作紀律，不得向外界泄露評審情況(不包括本條第四款內容)；

　　(三)發(fā)現供應商在政府采購活動(dòng)中有不正當競爭或惡意串通等違規行為，應及時(shí)向政府采購評審工作的組織者或財政部門(mén)報告并加以制止；

　　(四)解答有關(guān)方面對政府采購評審工作中有關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)或質(zhì)疑；

　　(五)法律、法規和規章規定的其他義務(wù)

　　第四章評審專(zhuān)家的抽取使用規程

　　第十五條*市市本級政府采購項目(含政府集中采購，部門(mén)集中采購和分散采購)所需評審專(zhuān)家，都應當從政府采購評審專(zhuān)家庫抽取。

　　第十六條評審專(zhuān)家抽取采用網(wǎng)上遠端抽取方式。需要抽取評審專(zhuān)家的單位，直接登陸*政府尹購網(wǎng)“評審專(zhuān)家庫”專(zhuān)欄進(jìn)行專(zhuān)家抽取工作。具體抽取流程如下：

　　(一)登陸到*政府采購

　　評審專(zhuān)家庫欄。

　　(二)輸入用戶(hù)名、密碼進(jìn)入評審專(zhuān)家抽取系統。

　　(三)錄入采購項目信息，包括項目名稱(chēng)、項目編號、采購形式、采購方式、采購單位、項目預算、項目品目、項目包數。

　　(四)輸入包號(包號不能重復編制)。

　　(五)確認每一包的評審專(zhuān)家抽取條件，包括采購品目和評審專(zhuān)家人數。經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)家、技術(shù)類(lèi)專(zhuān)家以及法律類(lèi)專(zhuān)家不能少于評審委員會(huì )成員總數三分之二，評審專(zhuān)家可以全為技術(shù)類(lèi)專(zhuān)冢。其中：

　　公開(kāi)招標、邀請招標：采購人+經(jīng)濟類(lèi)+法律類(lèi)+技術(shù)類(lèi)≥5人(單數)。

　　競爭性談判、詢(xún)價(jià)：采購人+經(jīng)濟類(lèi)+法律類(lèi)+技術(shù)類(lèi)》3人(單數)。

　　預算300萬(wàn)(含300萬(wàn))以上采購項目：采購人+經(jīng)濟類(lèi)+法律類(lèi)+技術(shù)類(lèi)≥7人(單數)。

　　(六)按包抽取評審專(zhuān)家，系統隨機生成所需專(zhuān)家數量三倍候選人。

　　(七)自動(dòng)語(yǔ)音通知系統按隨機抽取專(zhuān)家順序自動(dòng)通知評審專(zhuān)家。

　　(八)自動(dòng)語(yǔ)音通知系統確定評審專(zhuān)家后，打印最終專(zhuān)家名單，抽取人員與監管人員分別簽字存檔。

　　第十七條評審專(zhuān)家必須在開(kāi)標或競爭性談判、詢(xún)價(jià)前兩個(gè)小時(shí)內抽取。參加評審專(zhuān)家抽取的有關(guān)人員對被抽取專(zhuān)家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內容負有保密的義務(wù)。

　　第十八條財政部門(mén)應當在抽取軟件中設定屏蔽程序，限制評審專(zhuān)家一年內參加政府采購評審工作原則上不超過(guò)三次。

　　第十九條個(gè)別技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性極強采購項目，專(zhuān)家庫不能抽取，經(jīng)財政部門(mén)同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評審專(zhuān)家。采購結束后使用單位應當將參加該項目評審活動(dòng)的專(zhuān)家名單報財政部門(mén)，財政部門(mén)審核后將合格的專(zhuān)家錄入專(zhuān)家庫。

　　第二十條評審專(zhuān)家不得參加與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審活動(dòng)。對與自己有利害關(guān)系的評審項目，如受到邀請，應主動(dòng)提出回避。財政部門(mén)、評審專(zhuān)家使用單位也可要求該評審專(zhuān)家回避。

　　有利害關(guān)系主要是指三年內曾在參加該采購項目供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問(wèn)，配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問(wèn)，與參加該采購項目供應商發(fā)生過(guò)法律糾紛，以及其他可能影響公正評標的情況。

　　第五章評審專(zhuān)家考核規程

　　第二十一條評審專(zhuān)家考核實(shí)行日�？己撕图�中考核兩種形式。日�？己擞墒褂脝挝�(采購機構、采購人、區縣采購機構)負責，日�？己烁鶕�采購工作需要隨機進(jìn)行。集中考核由財政部門(mén)負責，每半年進(jìn)行一次。

　　第二十二條每次評審活動(dòng)后，評審專(zhuān)家使用單位對評審專(zhuān)家公正性．專(zhuān)業(yè)水平、現場(chǎng)表現、遲到、早退等方面進(jìn)行考核打分，并將結果報財政部門(mén)，對在評審活動(dòng)表觀(guān)極差評審專(zhuān)家財政部門(mén)及時(shí)除名�？己司唧w內容如下；

　　(一)是否認真參加評審活動(dòng)，履行職責；

　　(二)專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力是否能夠繼續滿(mǎn)足政府采購評審工作要求；

　　(三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規和規章制度，并參加必要的政府采購培訓；

　　(四)是否能夠在評審過(guò)程中獨立、負責地提出評審意見(jiàn)，并對自己的評審意見(jiàn)承擔責任；

　　(五)是否能夠主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的評審項目；

　　(六)有無(wú)違反相關(guān)法律、行政法規和規章制度的情況；

　　(七)使用單位認為應當考核的其他內容。

　　附：《*市政府采購評審專(zhuān)家日�？己吮怼�

　　第二十三條財政部門(mén)應成立考核委員會(huì )在日�？己嘶�礎上每半年對評審專(zhuān)家進(jìn)行一次集中考評，考核結果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標準如下：

　　(一)勝任：專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力能夠滿(mǎn)足評審需要，熟悉相關(guān)法律、行政法規和規章制度，積極參加有關(guān)培訓活動(dòng)，獨立、公正地提出個(gè)人的評審意見(jiàn)，主動(dòng)地提出回避申請，自覺(jué)地遵紀守法。

　　(二)基本勝任：專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力基本滿(mǎn)足評審需要，基本熟悉相關(guān)法律、行政法規和規章制度，對個(gè)人提出的評審意見(jiàn)能夠負責，遵守相關(guān)規定。

　　(三)不勝任：專(zhuān)業(yè)水平和執業(yè)能力不能滿(mǎn)足評審需要，不熟悉相關(guān)法律、行政法規和規章制度，對個(gè)人提出的評審意見(jiàn)不負責，有違反相關(guān)法律、行政法規和規章制度現象。

　　第二十四條財政部門(mén)根據日�？己伺c集中考核結果，經(jīng)集體討論報主管領(lǐng)導批準后，對評審專(zhuān)家有下列情況之一的'，將取消其政府采購評審專(zhuān)家資格。

　　(一)故意并且嚴重損害采購人、供應商等正當權益的；

　　(二)違反國家有關(guān)廉潔自律規定，私下接觸或收受參與政府采購活動(dòng)的供應商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的財物或者好處的；

　　(三)違反政府采購規定向外界透露有關(guān)評審情況及其他信息，給采購結果帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響的；

　　(四)評審專(zhuān)家之間私下達成一致意見(jiàn)，違背公正、公開(kāi)原則，影響和干預訐標結果的；

　　(五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動(dòng)的；

　　(六)弄虛作假騙取評審專(zhuān)家資格的；

　　(七)評審意見(jiàn)嚴重違反政府采購有關(guān)政策規定的；

　　(八)集中考核不勝任的。

　　第二十五條財政部門(mén)根據日�？己伺c集中考核結果，經(jīng)集體討論報主管領(lǐng)導批準后，對評審專(zhuān)家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。

　　(一)被選定為某項目并且已接受邀請的評審項目專(zhuān)家，未按規定時(shí)間參與評審，影響政府采購工作的；

　　(二)明知應當回避而未主動(dòng)回避的；

　　(三)在知道自己為評標委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組)成員身份后至評標結束前的時(shí)段內私下接觸投標供應商的；

　　(四)在評標過(guò)程中擅離職守，影響評標程序正常進(jìn)行的；

　　(五)在評標工作中，有明顯傾向或歧視現象的；

　　(六)末按照采購文件規定的評標方法和標準進(jìn)行評標的；

　　(七)違反職業(yè)道德和國家有關(guān)廉潔自律規定，但對評審結果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響的；

　　(八)違反政府采購規定，向外界透露有關(guān)評標情況及其他信息的；

　　(九)不能按規定回答或拒絕回答米購當事人詢(xún)問(wèn)的；

　　(十)在不知情情況下，評審意見(jiàn)違反政府采購政策規定的。

　　第二十六條對政府采購評審工作中不勝任評審工作需要或本人提出不再擔任評審專(zhuān)家申請的，財政部門(mén)應辦理有關(guān)解除評審專(zhuān)家資格聘用手續，收回《*市政府采購評審專(zhuān)家聘書(shū)》。

　　第二十七條評審專(zhuān)家在一年內被兩次通報批評或不良記錄的，將取消其一年以上評審資格；累計三次以上者將不得再從事評審工作。

　　第二十八條通報批評、不良記錄和取消資格等對評審專(zhuān)家的處理結果，可以在財政部門(mén)指定的政府采購信息媒體上公告。

　　第二十九條各級監察機關(guān)要對屬于行政監察對象的評審專(zhuān)家的個(gè)人行為加強監督檢查，涉及有關(guān)違規違紀行為的，應當按照有關(guān)規定給予相關(guān)人員行政處分。

　　第三十條由于評審專(zhuān)家個(gè)人的違規行為給有關(guān)單位造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)評審專(zhuān)家應當承擔經(jīng)濟賠償責任；構成犯罪的將移送司法機關(guān)追究其刑事責任。

　　第三十一條財政部門(mén)、采購人或采購機構在抽取評審專(zhuān)家工作中，違反操作要求予以指定或進(jìn)行暗箱操作的，或故意對外泄露被抽取評審專(zhuān)家有關(guān)姓名、單位、聯(lián)系方式等內容的，可根據具體情況，由其上級部門(mén)或監察機關(guān)給予相應的行政處分。

　　評審管理制度 22

　　集團有限公司管理評審制度

　　1目的

　　定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續滿(mǎn)足顧客的需求和組織內外部環(huán)境的不斷變化;充分滿(mǎn)足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運行的持續有效。

　　2范圍

　　適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運行情況的綜合評審活動(dòng)。

　　3職責

　　3.1總經(jīng)理負責主持管理評審。

　　3.2管理者代表負責編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負責按計劃要求組織落實(shí)管理評審會(huì )務(wù)。

　　3.4相關(guān)部門(mén)負責準備并提供管理評審所需資料,負責有效實(shí)施管理評審中提出的各項整改要求。

　　4程序

　　4.1管理評審流程

　　4.2管理評審的時(shí)機

　　4.2.1常規管理評審每年一次,間隔時(shí)間為12個(gè)月,一般安排在年末結合年度工作總結同步進(jìn)行。

　　4.2.2出現如下情況,應適時(shí)追加管理評審。

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí);

　　c)市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);

　　d)組織機構設置發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。

　　4.3管理評審計劃

　　4.3.1在管理評審計劃實(shí)施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內容和要求。

　　4.3.2管理者代表根據總經(jīng)理的管理評審指令,負責編制管理評審計劃。

　　a)管理評審計劃應明確:評審時(shí)間、評審內容和評審所需資料準備的要求。

　　b)管理評審計劃應于管理評審計劃實(shí)施日的二周前編制完畢。

　　4.3.3管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。

　　4.4管理評審的輸入資料

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續適宜性的評價(jià);

　　b)質(zhì)量管理體系現狀及其持續改進(jìn)的建議;

　　c)顧客滿(mǎn)意度測評結果;

　　d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價(jià);

　　e)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制的適宜性、有效性和符合性的評價(jià);

　　f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)的現狀與顧客期望的符合性評價(jià);

　　g)質(zhì)量管理體系內、外部審核及其整改有效性的評價(jià);

　　h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價(jià);

　　i)重大的糾正措施與預防措施的實(shí)施和驗證情況;

　　j)體系文件評審意見(jiàn)及其修訂的需求;

　　k)上次管理評審持續改進(jìn)有效性評價(jià)。

　　4.5管理評審的實(shí)施

　　4.5.1在計劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負責向各部門(mén)發(fā)放管理評審計劃,同時(shí)下達資料準備的要求�？偨�(jīng)理辦公室應于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。

　　4.5.2管理評審以會(huì )議形式進(jìn)行。

　　4.5.3管理評審會(huì )議的參加對象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導層、管理者代表以及各部門(mén)負責人。

　　4.5.4管理評審會(huì )議由總經(jīng)理主持,與會(huì )者應根據標準的要求,結合公司質(zhì)量管理的要求,針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀(guān)的、科學(xué)的評價(jià),并形成管理評審決議。管理評審決議應包含以下方面的要求:

　　a)工程產(chǎn)品、銷(xiāo)售服務(wù)的'質(zhì)量改進(jìn)要求;

　　b)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制改進(jìn)要求;

　　c)質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)要求;

　　d)持續改進(jìn)對資源配置的要求。

　　4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書(shū)負責做好會(huì )議記錄,形成會(huì )議紀要。

　　4.6管理評審的后續管理

　　4.6.1管理者代表應在管理評審會(huì )議后三天內根據管理評審決議,編寫(xiě)管理評審報告,報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

　　4.6.2對于管理評審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負責填制對策表,附錄于管理評審報告發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)應按會(huì )議決議的要求實(shí)施整改。

　　4.6.3管理者代表負責對整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗證,作好驗證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

　　4.6.4總經(jīng)理辦公室負責整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

　　4.6.5因管理評審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規定執行。

　　5相關(guān)文件

　　5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

　　6相關(guān)記錄

　　6.1管理評審計劃qr/zb-21

　　6.2管理評審報告qr/zb-22

　　6.3對策表qr/zb-40

　　評審管理制度 23

　　1目的

　　為保證公司安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　2 范圍

　　公司所有安全生產(chǎn)規章制度和崗位安全操作規程的評審和修訂。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理負責審批評審計劃，負責主持評審活動(dòng)，審批評審結果，簽發(fā)評審意見(jiàn)。

　　3.2 副總經(jīng)理負責每年組織1次“安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程”符合性評審會(huì )議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制定公司“安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程”版本更新、修訂計劃。

　　3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門(mén)為安全部，負責組織編制評審報告，提供評審會(huì )議所需的文件和c資料;負責執行過(guò)程不符合項的'檢查、糾正措施和驗證;負責公司“安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程”版本更新、修訂計劃的實(shí)施。

　　4 內容

　　4.1評審策劃

　　4.1.1例行評審計劃

　　例行評審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。評審計劃包括以下內容:

　　4.1.1.1 評審時(shí)間

　　4.1.1.2 參加評審的部門(mén)及人員;

　　4.1.1.3 評審內容。

　　4.1.2臨時(shí)評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評審計劃，評審計劃內容如(1)規定。

　　4.1.2.1 組織機構、產(chǎn)品結構、資源配置等發(fā)生重大變化;

　　4.1.2.2 法律、法規、標準及其它要求發(fā)生變化;

　　4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

　　4.2評審過(guò)程

　　由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導、各部門(mén)負責人、各部門(mén)安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規章制度和操作規程進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.3修訂

　　總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據文件修改通知單，進(jìn)行規章制度、安全操作規程的修改，并報安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準執行。修訂程序如下:

　　4.3.1修訂的時(shí)機

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，應及時(shí)對相關(guān)的規章制度或操作規程進(jìn)行修訂:

　　4.3.1.1 當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí);

　　4.3.1.2 當企業(yè)歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí);

　　4.3.1.3 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí);

　　4.3.1.4 當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí);

　　4.3.1.5 當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí);

　　4.3.1.6 當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及規章制度層面的問(wèn)題時(shí);

　　4.3.1.7 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時(shí);

　　4.3.1.8 其他相關(guān)事項。

　　4.3.2文件修訂的形式

　　4.3.2.1 根據文件修改通知單(內容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄;

　　4.3.2.2 根據發(fā)放的文件修改頁(yè)，持有文件者進(jìn)行換頁(yè)，并進(jìn)行修改記錄;

　　4.3.2.3 根據新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　4.3.3修訂文件的受控或有效

　　4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;

　　4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

　　a.對于手改修訂，對修改條款進(jìn)行修改前后說(shuō)明，發(fā)放修改通知單(文件);

　　b.對于換頁(yè)修訂，發(fā)放換頁(yè)(增頁(yè))，發(fā)放修改通知單(文件);

　　c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;

　　d.無(wú)論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標識:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、施行日期等標識;

　　e.無(wú)論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。

　　4.4公司安全部及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓，學(xué)習修訂后的安全規章制度和安全操作規程。

　　4.5公司總經(jīng)辦應及時(shí)將新的安全規章制度和安全操作規程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，并同時(shí)廢止舊版本的安全規章制度和安全操作規程。

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開(kāi)題報告評審意見(jiàn)10-07

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