采購工作管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的采購工作管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　采購工作管理制度 篇1

　　一、采購程序

　　1、各部門(mén)需要零星物品購置時(shí),應由該部門(mén)組長(cháng)填寫(xiě)申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計協(xié)助;

　　2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會(huì )計的協(xié)助下(財務(wù)會(huì )計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經(jīng)理以書(shū)面形式通知財務(wù)會(huì )計、庫管及相關(guān)使用部門(mén)負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存備查。

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、庫管告知總經(jīng)理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開(kāi)出罰單;

　　3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執行,財務(wù)部在結算供貨商款項時(shí)按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價(jià)制度

　　(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調查不得少于兩次,且應填寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)格調查表,寫(xiě)明市調時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調表上簽字。財務(wù)會(huì )負責調價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負責調價(jià)表保管。

　　2、市場(chǎng)調查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計組成,具體由財務(wù)會(huì )計召集。

　　3、市場(chǎng)調查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價(jià)程序

　　1、每次市場(chǎng)價(jià)格調查后,應及時(shí)制定當期的供貨商品執行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì )審批。董事會(huì )審批后將執行價(jià)格以書(shū)面形式交財務(wù)部執行。

　　2、原材料采購定價(jià)標準處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。

　　3、價(jià)格調整:

　　因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財務(wù)會(huì )計商量定出調價(jià)草案,再報總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續用

　　在合作過(guò)程中如發(fā)現供貨商有不履行合同的'行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過(guò)采購,若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購時(shí),須由采購填寫(xiě)借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷(xiāo)沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會(huì )計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫(xiě)《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財務(wù)部會(huì )計負責進(jìn)行協(xié)調,必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會(huì )計、辦公室經(jīng)理協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。

　　采購工作管理制度 篇2

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經(jīng)黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實(shí)行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開(kāi)盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關(guān)部門(mén)也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫(xiě)清以下主要內容: 1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價(jià);

　　3)生產(chǎn)廠(chǎng)商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà); 4)申請購置理由;

　　5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見(jiàn),大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬?lài)�家�?zhuān)控的儀器設備,經(jīng)黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關(guān)部門(mén)辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經(jīng)批準的申購方案,確定專(zhuān)人,以單位各義盡快與廠(chǎng)商取得聯(lián)系,實(shí)行“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買(mǎi)商家后報主管領(lǐng)導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續。各部門(mén)不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并具體填寫(xiě)驗收單,依據發(fā)票辦理財務(wù)報銷(xiāo)、入庫手續和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必需由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長(cháng):

　　副組長(cháng):

　　成員:

　　【第13篇】物業(yè)公司選購管理規定（13） 物業(yè)公司選購管理規定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現供應優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據實(shí)際狀況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的`選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方供應服務(wù)的掌握; 3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已選購物資的質(zhì)量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進(jìn)展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素養及服務(wù)水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);

　　b)顧客滿(mǎn)足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時(shí)供應配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

　　f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續供應合格產(chǎn)品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:

　　a)供應服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對供方所供應服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務(wù);

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產(chǎn)品或服務(wù)中消失問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同選購人員實(shí)行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實(shí)行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其供應肯定的關(guān)心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方供應服務(wù)的過(guò)程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(mén)(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),選購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則依據實(shí)際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可打算臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可打算單價(jià)在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價(jià)在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)依據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請方案》、《服務(wù)分包申請方案單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務(wù)分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門(mén)或申購部門(mén)依據詳細產(chǎn)品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,準時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必需加強過(guò)程的連續監控和實(shí)行竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。

　　5.0相關(guān)文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務(wù)分包合同》

　　d)《物資供應商評價(jià)報告》qr-c

　　e)《供方評價(jià)報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務(wù)分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實(shí)施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠(chǎng)商的入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠(chǎng)商的法人托付書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品愛(ài)護措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間方案要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派特地人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。

　　5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁(yè)碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

　　采購工作管理制度 篇3

　　一、凡屬政府選購名目?jì)鹊纳唐�，不論金額大小都必需進(jìn)行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬(wàn)元以上、批量選購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府選購。

　　二、學(xué)校應在每年初依據自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學(xué)校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進(jìn)行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學(xué)�；虿辉谶x購方案中的'項目，除遇突發(fā)大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品選購時(shí)，在向教育局報《選購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，選購報告必需經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學(xué)校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后，學(xué)校應準時(shí)與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進(jìn)行政府選購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批判，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴厲處理。

　　采購工作管理制度 篇4

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執監督的交接手續。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

　　4、負責了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應商變化情況。

　　5、負責價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價(jià)。

　　二、采購部各職位職責：

　�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：

　　1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

　　3、會(huì )同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進(jìn)行監督。

　　8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標、競標活動(dòng)。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　�、撇少弻�(zhuān)員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、對采購的物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

　　4、根據批準的采購申請單和詢(xún)價(jià)結果實(shí)施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。

　　5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

　　6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執行情況。

　　7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報供應商審批表。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

　　11、及時(shí)向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協(xié)調購入物資的'運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。

　�、墙y計專(zhuān)員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場(chǎng)信息的收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質(zhì)量評審。

　　7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門(mén)的意見(jiàn)。

　　4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節，以便能隨時(shí)滿(mǎn)足使用部門(mén)對貨品在質(zhì)量，數量，價(jià)格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務(wù)向使用部門(mén)推薦使用的新產(chǎn)品

　　6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門(mén)的積壓物資或長(cháng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷(xiāo)工作。

　　采購工作管理制度 篇5

　　物業(yè)分公司選購管理程序

　　總經(jīng)理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動(dòng)進(jìn)行掌握,保證所選購的物資或服務(wù)符合要求。

　　1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所選購物資、材料名稱(chēng)、數量、型號、價(jià)格。

　　c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。

　　以上要求必需文件化。

　　2.各部門(mén)在選購分供方的服務(wù)時(shí),首先應對分供方的力量能夠滿(mǎn)意我們要求進(jìn)行評估,只有確認分供方有力量滿(mǎn)意我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務(wù)。

　　3.選購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書(shū)面文件化的。

　　4.選購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執行。 5.對選購的物資、材料、服務(wù)按《選購管理程序》進(jìn)行驗收。

　　【第10篇】物業(yè)項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱(chēng):選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過(guò)程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

　　適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資選購的實(shí)施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和掌握.

　　3.3 各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序

　　4.1 依據選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類(lèi): a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

　　b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的.物資.如:消遣設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施修理使用物資等.

　　c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門(mén)負責供應選購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.

　　4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準時(shí)收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

　　4.3.1 各物資使用部門(mén)每月于25日前依據工作方案,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫(xiě)《物資申請單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門(mén).

　　4.3.8 應急物資的選購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

　　4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專(zhuān)項報告.

　　4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務(wù)規定執行.

　　4.3.11 需要選購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

　　4.3.14 嚴格履約.

　　4.4 選購物資的驗證

　　4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應準時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)覺(jué)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開(kāi)等異樣,必需打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.

　　4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,仔細填寫(xiě)《物資驗收單》.

　　4.4.4 假如客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

　　4.4.5 機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6 使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.

　　4.4.8 當消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執行.

　　4.4.9 對小批量選購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗的方法.

　　4.4.10 選購完成后選購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.

　　4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門(mén)負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

　　由總經(jīng)理辦公室監督執行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

　　【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序 城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過(guò)程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

　　適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資選購的實(shí)施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和掌握.

　　3.3 各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序

　　4.1 依據選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類(lèi): a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

　　b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施修理使用物資等.

　　c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門(mén)負責供應選購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.

　　4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準時(shí)收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

　　4.3.1 各物資使用部門(mén)每月于25日前依據工作方案,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫(xiě)《物資申請單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門(mén).

　　4.3.8 應急物資的選購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

　　4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專(zhuān)項報告.

　　4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務(wù)規定執行.

　　4.3.11 需要選購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

　　4.3.14 嚴格履約.

　　4.4 選購物資的驗證

　　4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應準時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)覺(jué)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開(kāi)等異樣,必需打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.

　　4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,仔細填寫(xiě)《物資驗收單》.

　　4.4.4 假如客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

　　4.4.5 機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6 使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.

　　4.4.8 當消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗的方法.

　　4.4.10 選購完成后選購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.

　　4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門(mén)負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

　　由總經(jīng)理辦公室監督執行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　**s4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

　　**s4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

　　**s4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　**s4.6-01-f2-01《入庫單》

　　**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

　　采購工作管理制度 篇6

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的'落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

　　采購工作管理制度 篇7

　　為仔細貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議討論，結合我校詳細實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開(kāi)、公正、公正的原則。

　　2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。

　　3、堅持節省有用的原則。

　　4、堅持量入為出、方案預算、統籌支配的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買(mǎi)人提出申請，填寫(xiě)《物資選購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據需要仔細審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。

　　4、選購人員依據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行選購。

　　5、教學(xué)試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來(lái)不及選購，影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專(zhuān)項大宗物品的.選購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門(mén)選購辦理。

　　三、物資選購留意事項：

　　1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務(wù)處負責落實(shí)。

　　2、選購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下，依據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與選購人員進(jìn)行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進(jìn)行選購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參加選購。

　　采購工作管理制度 篇8

　　1、全廠(chǎng)生產(chǎn)設備、辦公設備、動(dòng)力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動(dòng)力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門(mén)依據需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門(mén);詳細部門(mén)依據綜合看法進(jìn)行調研,實(shí)行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價(jià)位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較,然后設備動(dòng)力部提交詳細的選購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示或經(jīng)評審后,方可進(jìn)行選購。

　　2、設備訂購到廠(chǎng)后,詳細實(shí)施部門(mén)應組織設備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)開(kāi)箱驗收。檢查設備在運輸過(guò)程中有無(wú)缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠(chǎng)索取),填寫(xiě)設備開(kāi)箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)修理之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時(shí),詳細實(shí)施部門(mén)組織設備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門(mén)、安裝單位等有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行驗收。列入廠(chǎng)控的設備,廠(chǎng)主管領(lǐng)導應參與安裝驗收。

　　4、設備驗收內容:

　　4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠(chǎng)出廠(chǎng)檢驗的主要精度標準和項目進(jìn)行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時(shí),操作傳動(dòng)部分的.敏捷性。

　　4.3電氣掌握設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏狀況。

　　4.5平安防護裝置。

　　4.6設備外觀(guān)。

　　4.7按裝箱單清點(diǎn)附件、專(zhuān)用工具、隨機備件及技術(shù)文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備閱歷收無(wú)誤后,由詳細實(shí)施部門(mén)(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠(chǎng)主管領(lǐng)導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。

　　6、設備在驗收過(guò)程中,質(zhì)量管理室負責記錄全部試驗數據,發(fā)覺(jué)問(wèn)題要報設備動(dòng)力部,設備動(dòng)力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動(dòng)力部負責內部協(xié)調工作,詳細實(shí)施部門(mén)(選購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設備的安裝,由設備動(dòng)力部負責組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行,小型與易安裝設備由使用部門(mén)自行負責安裝。

　　第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設備達到平安、牢靠、經(jīng)濟、合理,滿(mǎn)意過(guò)程力量要求,特制定本制度。

　　其次條 生產(chǎn)設備選購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備選購小組,選購小組由設備部、技術(shù)部、選購部及其他相關(guān)部門(mén)人員組成。

　　第三條 生產(chǎn)設備選購的原則。

　　1.生產(chǎn)設備的選購必需滿(mǎn)意生產(chǎn)力量的要求,做到先進(jìn)、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)'四個(gè)因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。

　　2.生產(chǎn)設備的選購必需依據公司制定的進(jìn)展規劃和技術(shù)進(jìn)展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實(shí)際,有方案地進(jìn)行。

　　其次章 選購需求的提出

　　第四條 大宗生產(chǎn)設備新購,由技術(shù)部依據本公司生產(chǎn)和進(jìn)展的需要,提出設備更新改造方案,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備選購小組購置。

　　第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門(mén)依據生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫(xiě)《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設備部、生產(chǎn)車(chē)間論證通過(guò)后,經(jīng)技術(shù)副總批準,然后由生產(chǎn)設備選購小組負責購置。

　　第三章 設備的選擇與評價(jià)

　　第六條 選擇設備應遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環(huán)保性能;設備修理狀況。

　　第七條 選擇設備時(shí),要做好設備的技術(shù)經(jīng)濟評價(jià),通過(guò)對比確定最佳方案。

　　第四章 生產(chǎn)設備選購

　　第八條 設備選購價(jià)格的確定。

　　由生產(chǎn)設備選購小組會(huì )同財務(wù)部、法務(wù)部依據設備選型批準的方案,進(jìn)行經(jīng)濟性比較、價(jià)格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條 請購審批權限。

　　1.請購金額預估在1萬(wàn)元,由常務(wù)副總審批。

　　3.請購金額預估在1萬(wàn)元以上,由總經(jīng)理審批。

　　第五章 生產(chǎn)設備驗收

　　第十條 設備到貨驗收。

　　1.設備檔案接收。

　　(1)新設備到貨后,選購部會(huì )同生產(chǎn)部、技術(shù)部設備動(dòng)力部共同做好開(kāi)箱檢查工作。

　　(2)設備的原始技術(shù)資料由設備動(dòng)力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術(shù)資料,檔案室負責供應。

　　2.開(kāi)箱檢查的步驟及內容。

　　(1)檢查外觀(guān)及包裝狀況。

　　(2)根據裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書(shū)和其他技術(shù)資料是否齊全,有無(wú)缺損。

　　(3)檢查設備有無(wú)銹蝕。

　　(4)核對實(shí)物是否符合圖紙要求。

　　(5)開(kāi)箱檢查過(guò)程中做好檢查記錄。

　　第十一條 設備入庫:開(kāi)箱檢查合格后,選購部準時(shí)辦理驗收手續入庫、保管。

　　第六章 設備的安裝與試運行

　　第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動(dòng)力部或生產(chǎn)部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或選購部負責對外承包。

　　第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動(dòng)力部負責監督;對于在安裝和試運行過(guò)程中消失的問(wèn)題要準時(shí)訂正、解決。

　　第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進(jìn)行檢修保養,并將設備運行狀況和存在的問(wèn)題準時(shí)反饋給

　　采購工作管理制度 篇9

　　酒店選購部用車(chē)管理制度

　　1.申請

　�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。 ②將用車(chē)申請單轉到總辦,依據需要和車(chē)輛調度狀況派車(chē)。 2.審批權限

　�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批.

　�、谑褂闷渌�車(chē)輛由行政辦主任簽批.

　�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē),并報行政辦備案。

　　3.車(chē)輛使用原則

　　凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)方案,提高車(chē)輛使用率.

　　4.市內用車(chē)原則

　�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。

　�、诒局�(zhù)節省的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。

　　5.憑用車(chē)申請單派車(chē)

　�、僖话銧顩r下,必需憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須準時(shí)補單。

　�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特別狀況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)覺(jué)私自出車(chē)現象,用車(chē)人必需按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。

　　【第6篇】酒店選購部用車(chē)管理制度（3） 酒店選購部用車(chē)管理制度(三)

　　三、車(chē)輛修理保養檢查制度

　　1.司機在完成日常出車(chē)任務(wù)回隊后,需對所管的車(chē)輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車(chē)輛月檢前,需進(jìn)行仔細系統的檢查保養。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車(chē)衛生、機油、水、剎車(chē)油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車(chē)正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠(chǎng)進(jìn)行修理的.汽車(chē)需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來(lái)的車(chē)輛,本車(chē)司機需對車(chē)輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠(chǎng)所收費用是否合理,主管部門(mén)領(lǐng)導具有審查的權力。 6.對車(chē)輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠(chǎng)修理車(chē)需具體的記入本車(chē)技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車(chē)尾號要進(jìn)行年檢的車(chē)輛,需領(lǐng)取車(chē)輛年檢表。對車(chē)輛進(jìn)行年檢合格后,要快速去交管部門(mén)領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車(chē)前風(fēng)檔的右前方。

　　四、高速大路、機場(chǎng)通行費和審核車(chē)輛暫存費的報銷(xiāo)制度 司機出車(chē)需經(jīng)過(guò)上述路段或暫存時(shí),所必需交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說(shuō)明緣由,對于駕駛路線(xiàn)與票據不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費用將不予報銷(xiāo)并追究當事人責任(每月報銷(xiāo)一次)。

　　五、平安行車(chē)嘉獎制度

　　對司機當月做到平安行車(chē)的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進(jìn)駕駛員的,將按有關(guān)規定賜予嘉獎。 六、車(chē)輛隨車(chē)工具管理規定及用車(chē)管理制度

　　1.所配發(fā)的隨車(chē)物品均由司機本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導批準,司機出車(chē)無(wú)論多晚一律將車(chē)開(kāi)回酒店。 3. 任何人將車(chē)開(kāi)出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調度單。 4.車(chē)輛如有碰壞需馬上報告領(lǐng)導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著(zhù)裝

　　司機的著(zhù)裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著(zhù)深色襪子。 2.上崗發(fā)型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個(gè)人衛生符合酒店要求。

　　八、司機管理懲罰規定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀懲罰:

　�、俨话匆幎ㄖ�(zhù)裝經(jīng)提示不改正者處以罰款。

　�、谖刺崆�5分鐘到達出車(chē)地點(diǎn)或因需加油等狀況而延誤出車(chē)者處以罰款。

　�、鄯惨蚍�務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到來(lái)賓或用車(chē)人投訴者處以罰款。

　　2.平安行車(chē)違紀懲罰:

　�、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門(mén)違章通知為準),扣除當月平安獎。

　�、谌绨l(fā)生酒店開(kāi)車(chē)或將車(chē)交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開(kāi)車(chē),非司機開(kāi)車(chē)、開(kāi)車(chē)辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

　　采購工作管理制度 篇10

　　房地產(chǎn)公司工程材料設備選購管理制度

　　為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術(shù)部是工程材料設備選購管理的.第一責任部門(mén),詳細工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資進(jìn)展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評比,采納相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進(jìn)行具體地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

　　確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,根據合同規定,保證準時(shí)供貨。

　　五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后準時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后準時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時(shí)供應工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。

　　七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

　　采購工作管理制度 篇11

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的'宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

　　采購工作管理制度 篇12

　　1.目的

　　為了規范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成選購任務(wù),滿(mǎn)意公司各部門(mén)對選購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本選購管理制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料選購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料選購業(yè)務(wù)人員。 3.定義(或相關(guān)說(shuō)明)

　　為了嚴厲 選購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司選購程序得以嚴格執行,要求集團選購系統各成員必需遵守本制度所制定之條款。

　　4.管理規定

　　4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

　　4.2業(yè)務(wù)人員應當熟識選購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn);業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn);業(yè)務(wù)人員應當樂(lè )觀(guān)參與各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。

　　4.3業(yè)務(wù)人員應當熟識和了解公司的進(jìn)展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。

　　4.4業(yè)務(wù)人員應當節約選購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;樂(lè )觀(guān)投入選購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。

　　4.5業(yè)務(wù)人員在選購過(guò)程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價(jià)對比表'制度。

　　4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購原則。

　　4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準則。

　　4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

　　4.9業(yè)務(wù)人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現出為選購職業(yè)一份力氣的愿望。

　　4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互協(xié)作、樂(lè )觀(guān)協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。

　　4.9.2業(yè)務(wù)人員應聽(tīng)從上級領(lǐng)導工作支配和指揮。

　　4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素養和業(yè)務(wù)水平。

　　4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持干凈、和氣、親切的形象。

　　4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。 4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從供應最佳價(jià)值的供應商處選購。

　　4.14業(yè)務(wù)人員應敬重市場(chǎng)公正競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

　　4.15業(yè)務(wù)人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。

　　4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。 4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或躲避工作責任。 4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問(wèn)題。

　　4.18業(yè)務(wù)人員必需自覺(jué)維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得供應虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4.20業(yè)務(wù)人員必需城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)供應優(yōu)待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。

　　4.21業(yè)務(wù)人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動(dòng)的各種接待和宴請。

　　4.22業(yè)務(wù)人員必需公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

　　4.23業(yè)務(wù)人員在選購活動(dòng)中必需勤儉辦事、厲行節省,不得揮霍公司財產(chǎn)。

　　4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。

　　4.25公司鼓舞業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵樂(lè )觀(guān)進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

　　5.監督與實(shí)施

　　5.1公司對降低選購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員賜予嘉獎。

　　5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的'選購經(jīng)查證屬實(shí)的人員賜予嘉獎。

　　5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司依據清潔輕重賜予同胞批判、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。

　　5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

　　5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實(shí)行終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。

　　6.附則

　　本制度以集團公司行為規范為準則,依據實(shí)際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。

　　采購工作管理制度 篇13

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的`物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類(lèi)：

　　(一)物資分類(lèi)

　　1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

　　(二)采購安排：

　　由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　　(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

　　(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　　(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續;(2)付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。

　　B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。

　　(3)需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》

　　采購工作管理制度 篇14

　　1、選購食品時(shí)必需索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的發(fā)票或收據等有效購貨憑證。

　　2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的'有效證件（營(yíng)業(yè)執照、餐飲服務(wù)許可證、生產(chǎn)許可證等）。每次選購時(shí)應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經(jīng)供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時(shí)，應索取定點(diǎn)屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質(zhì)量符合國家標準或規定。從固定單位選購食品的，簽訂食品選購供貨合同。

　　3、入庫前或使用前設專(zhuān)人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛生狀況是否符合索證規定和其他相關(guān)要求。

　　4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內容：

　�。�1）進(jìn)貨時(shí)間；

　�。�2）供應商名稱(chēng)；

　�。�3）進(jìn)貨商品的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、規格；

　�。�4）進(jìn)貨商品的生產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證明狀況；

　�。�5）進(jìn)貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；

　�。�6）進(jìn)貨商品的數量；

　�。�7）登記人簽名；

　�。�8）其他狀況；

　�。�9）將有關(guān)復印件和憑證要設專(zhuān)用檔案保管。

　　5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。

【采購工作管理制度】相關(guān)文章：

采購管理制度與工作03-24

采購管理制度06-28

采購管理制度06-14

藥品采購管理制度11-15

公司采購管理制度12-06

酒店采購管理制度12-09

食堂采購管理制度10-25

物品采購管理制度02-25

采購管理制度集合02-25