【優(yōu)選】耗材管理制度
在當下社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的耗材管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
耗材管理制度1
高值醫用耗材一般是指屬于專(zhuān)科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價(jià)值相對較高的醫用耗材。目前醫院常用的高值耗材有：鈦板、鈦釘等。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質(zhì)量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關(guān)規定，結合我院實(shí)際情況，制定本制度：
一、采購
�。ㄒ唬┻x擇正規資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和銷(xiāo)售企業(yè)
1．生產(chǎn)企業(yè)必須持有有效的《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
2．銷(xiāo)售企業(yè)必須持有時(shí)間有效的《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
3．產(chǎn)品必須具有產(chǎn)品合格證。
4．生產(chǎn)企業(yè)授權給銷(xiāo)售企業(yè)的授權書(shū)。
5．銷(xiāo)售人員的身份證復印件。
�。ǘ┯伤幮悼茋栏癜凑罩袠水a(chǎn)品統一采購。因高值耗材的特殊性，手術(shù)室用的鈦板、鈦釘按照手術(shù)所需由使用科室提前一周，以書(shū)面形式向藥械科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向藥械科取得認可后先向中標供應商聯(lián)系進(jìn)小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、登記及發(fā)放、保管
�。ㄒ唬┙Y合我院的實(shí)際情況，鈦板、鈦釘采購數量按手術(shù)所需為準，提高及時(shí)率，體現具體成效,實(shí)現“零庫存”管理。
�。ǘ⿲τ诟咧岛牟�，庫房實(shí)施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時(shí)通知使用科室護士長(cháng)，經(jīng)雙方對材料的包裝，批號、有效期、數量等同時(shí)驗收合格后，并將材料詳細清單復印件交由使用科室保管，以確保臨床工作的正常運轉。過(guò)期、失效或者淘汰的.醫用高值耗材不得入庫
�。ㄈ┮栽聻閱挝�，庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時(shí)間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進(jìn)行核對后及時(shí)辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。
�。ㄋ模┦褂每剖覒⒏咧岛牟牡某鰩斓怯�、使用登記，以備產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。
三、使用
�。ㄒ唬┦褂每剖覒獓栏癜凑铡夺t療器械監督管理條例》、《醫療機構診斷和治療儀器應用規范》的有關(guān)要求使用高值醫用耗材，嚴格核對患者的信息，對患者所使用的高值耗材的名稱(chēng)、數量、金額做匯總存檔。
�。ǘ┬g(shù)前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類(lèi)型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關(guān)注使用過(guò)程中可能引起的并發(fā)癥，并及時(shí)準備采取相應處理措施；同時(shí)，必須進(jìn)行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術(shù)同意書(shū)》上簽字，術(shù)前談話(huà)中應說(shuō)明選擇的類(lèi)型，使用的目的、價(jià)格以及不良反應。
�。ㄈ┬g(shù)中所有的高值耗材名稱(chēng)、類(lèi)型、數目等均需做到一一記錄。
�。ㄋ模┌l(fā)現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。
四、處置
使用后需嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好登記記錄。
本制度從即日起執行，請相關(guān)科室嚴格遵照。
耗材管理制度2
為進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，規范采購制度，大力倡導節約為榮浪費為恥的優(yōu)良風(fēng)尚，經(jīng)研究制定《辦公設備及耗材管理制度》。
一、辦公設備及耗材的`范圍。辦公設備是由單位統一采購登記的電子設備、機械設備，包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話(huà)機、照相機、攝像機、移動(dòng)硬盤(pán)等。辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與硒鼓、復印機硒鼓、碳粉、傳真機專(zhuān)用紙及碳粉條、優(yōu)盤(pán)、筆記本、回形針、訂書(shū)機及釘、精品文章
夾子、文件夾等。
二、辦公設備的采購程序。重大辦公設備經(jīng)單位會(huì )議討論決定后，由辦公室報總經(jīng)理批準，經(jīng)總經(jīng)理同意后采購。
三、辦公設備的登記備案。辦公設備一律經(jīng)辦公室負責登記造冊備案，其備案表由辦公室及單位財務(wù)存檔。
四、辦公設備的維護與保管。辦公設備實(shí)行分類(lèi)管理。
1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門(mén)需要外借使用者，須書(shū)面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。
2、臺式電腦、傳真機、電話(huà)機由部門(mén)負責保管，保管期間如因非公事?lián)p壞、丟失等情形，由該部門(mén)集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)，所發(fā)生費用不得列支單位財務(wù)費用。
3、手提電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、獨立光驅由部門(mén)明確專(zhuān)人保管，期間如發(fā)生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)，所發(fā)生費用不得列支單位財務(wù)費用。如因公事原因毀損、丟失，應及時(shí)報告分管領(lǐng)導，進(jìn)行調查核實(shí)后，報單位務(wù)會(huì )議討論后妥善處理。
4、辦公設備維修。由部門(mén)報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。
五、辦公耗材使用及管理。
1、辦公耗材由辦公室統一采購。供貨方根據供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量綜合評定，每年確定一次。
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2、辦公耗材實(shí)行計劃管理。復印打印紙、筆記本、書(shū)寫(xiě)工具、裝訂工具及配件等實(shí)行統一采購計劃供應。單位內部文件、資料除特殊要求外必須雙面打印，單位建立單位域網(wǎng)統一負責打印，除密件及涉及經(jīng)費、考核等內容外各辦公室不得自行打印材料。公用復印機打印機使用實(shí)行主動(dòng)登記制度。
3、電子易耗品由辦公室統一采購，損壞或升級時(shí)，要以舊換新，登記到人。如發(fā)生遺失現象或無(wú)理由毀壞者，由該保管人負責賠償。人員調離時(shí)，電子易耗品應上繳辦公室。
六、外協(xié)產(chǎn)品制作管理。外協(xié)產(chǎn)品是指必須由專(zhuān)業(yè)單位制作的印刷品、宣傳資料、電子媒體、影像資料等。由分管領(lǐng)導提出，主要領(lǐng)導同意后邀請兩家以上外協(xié)單位提出方案，在同等質(zhì)量和服務(wù)前提下確定最低價(jià)作為委托方。各部及個(gè)人不得私自安排各種外協(xié)產(chǎn)品的制作。
耗材管理制度3
高值醫用耗材一般是指屬于專(zhuān)科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價(jià)值相對較高的醫用耗材。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質(zhì)量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關(guān)規定，結合我院實(shí)際情況，制定本制度：
一、訂貨
(一)選擇正規資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和銷(xiāo)售企業(yè)
1、生產(chǎn)企業(yè)必須所持有效率的《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
2、銷(xiāo)售企業(yè)必須持有時(shí)間有效的《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
3、產(chǎn)品必須具備產(chǎn)品合格證。
4、生產(chǎn)企業(yè)授權給銷(xiāo)售企業(yè)的授權書(shū)。
5、銷(xiāo)售人員的身份證復印件。
(二)由采購科嚴格按照中標產(chǎn)品統一采購。因高值耗材的特殊性，種植材料的請購由使用科室按照每個(gè)月的基本用量提前10個(gè)工作日、手術(shù)室用的鈦板、鈦釘按照手術(shù)所需由使用科室提前一至兩個(gè)工作日，以書(shū)面形式向總務(wù)科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向采購科取得認可后先向中標供應商聯(lián)系進(jìn)小部分應急使用，后期再將程序補充完整。
二、備案及派發(fā)、看管
(一)結合我院的實(shí)際情況，種植材料采購數量以月基本消耗量為準;鈦板、鈦釘采購數量按手術(shù)所需為準，提高及時(shí)率，體現具體成效，實(shí)現“零庫存”管理。
(二)對于高值耗材，庫房實(shí)行二級放置制度。在供貨商送貨到庫房的同時(shí)通告采用科室護士長(cháng)，經(jīng)雙方對材料的外包裝，批號、有效期、數量等同時(shí)環(huán)評合格后，并將材料詳盡目錄復印件交由采用科室看管，以保證臨床工作的正常運轉。過(guò)期、失靈或者出局的'醫用高值耗材嚴禁入庫。
(三)以月為單位，庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時(shí)間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進(jìn)行核對后及時(shí)辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。
(四)采用科室應當創(chuàng )建高值耗材的出庫備案、采用備案，以供產(chǎn)品質(zhì)量的上溯。
三、使用
(一)采用科室應當嚴苛按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構確診和化療儀器應用領(lǐng)域規范》的有關(guān)建議采用高值醫用耗材，嚴苛錄入患者的信息，對患者所采用的高值耗材的名稱(chēng)、數量、金額搞匯總檔案。
(二)術(shù)前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類(lèi)型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關(guān)注使用過(guò)程中可能引起的并發(fā)癥，并及時(shí)準備采取相應處理措施;同時(shí)，必須進(jìn)行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術(shù)同意書(shū)》上簽字，術(shù)前談話(huà)中應說(shuō)明選擇的類(lèi)型，使用的目的、價(jià)格以及不良反應。
(三)之術(shù)中所有的高值耗材名稱(chēng)、類(lèi)型、數目等均需努力做到一一記錄。
(四)發(fā)現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。
四、處理采用后須要嚴苛按照有關(guān)規定展開(kāi)封存，并搞好備案記錄。
本制度從即日起執行，請相關(guān)科室嚴格遵照。
耗材管理制度4
1、目的
為及時(shí)給臨床提供合格的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品用于臨床，確保醫療器材產(chǎn)品在庫存期間質(zhì)量穩定可靠，配合臨床工作能順利進(jìn)行，現對醫療器材庫房管理規定如下：
2、適用范圍
醫用耗材庫房管理制度。
3、職責
3.1依照醫院庫房要求，對庫房設施進(jìn)行設置，保證醫用耗材的安全保存。
3.2負責入庫驗收、耗材領(lǐng)用、出庫發(fā)放、結賬以及日常巡查工作。
4、庫房設施設置
4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風(fēng)安全，確保物品不發(fā)生霉變，庫房?jì)缺３智鍧嵳R，道路通暢，不得存放私人物品。
4.2三不靠”原則：產(chǎn)品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。
4.3合理分區原則：庫房要合理分區，待驗區、合格區、不合格區。
4.4庫房一次性醫用耗材歸類(lèi)，有相應的貨位號和標識，與物資名稱(chēng)一致。
4.5外人不得擅自進(jìn)出庫房，保管員離開(kāi)庫房時(shí)，要關(guān)好門(mén)窗，保管好庫存物品，防止盜竊。
5、工作程序
5.1入庫驗收
5.1.1所有醫用耗材均需進(jìn)行入庫管理，庫房保管員對產(chǎn)品型號、數量、有效期和生產(chǎn)日期進(jìn)行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場(chǎng)的，采購人員應與庫房保管員一起驗收物品，庫房保管員辦理記賬手續。
5.1.2產(chǎn)品入庫后應及時(shí)登記批號等有關(guān)信息，進(jìn)口產(chǎn)品需附上報關(guān)單，記錄在電腦軟件中。
5.2耗材領(lǐng)用
5.2.1各領(lǐng)用科室及部門(mén)需指定專(zhuān)人作為部門(mén)領(lǐng)用人填寫(xiě)請領(lǐng)單及領(lǐng)取物資，并且需再另指定一人為備用領(lǐng)用人，處理領(lǐng)用人休假及外出公干期間的領(lǐng)用單填寫(xiě)及物資領(lǐng)用事宜。
5.2.2部門(mén)對于待領(lǐng)用物資須提前在網(wǎng)上填寫(xiě)請領(lǐng)單，并于五個(gè)工作日之后領(lǐng)取物資。對于需定做及較長(cháng)時(shí)間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫(xiě)請領(lǐng)單，待貨物送達后再通知科室來(lái)領(lǐng)取。
5.2.3部門(mén)月采購計劃網(wǎng)上填寫(xiě)開(kāi)放時(shí)間為：每月15日至25日，各部門(mén)需在該時(shí)間段內完成請領(lǐng)人單據填寫(xiě)及部門(mén)領(lǐng)導審批工作。對于采購計劃，各部門(mén)應結合科室實(shí)際月用量及物品存余情況，務(wù)必做到單據的及時(shí)、準確、有效。
5.2.4請領(lǐng)單一式三份，物資出庫并分發(fā)至部門(mén)完畢后，經(jīng)提貨人及部門(mén)領(lǐng)用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門(mén)領(lǐng)用人存檔，一份留提貨人。
5.3出庫發(fā)放
5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數量、有效期進(jìn)行檢查，確保物品安全。做好物品領(lǐng)發(fā)日記和庫房明細賬，對需要進(jìn)行管理的'物資建立詳細的電腦檔案資料。
5.3.2所有產(chǎn)品發(fā)放應遵循先進(jìn)先出原則，所發(fā)產(chǎn)品的包裝應完整。
5.3.3保管員應及時(shí)做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。
5.4日常巡查
5.4.1倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發(fā)現物品失效期在三個(gè)月內或六個(gè)月不領(lǐng)用的物品，應通知部門(mén)負責人和請購部門(mén)。特別是用于臨床、搶救所需產(chǎn)品，要重點(diǎn)巡查。
5.4.2庫存產(chǎn)品應分類(lèi)存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規定條件儲存。
5.4.3定期記錄庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
5.4.4定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進(jìn)行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤(pán)存表，上報醫院備案，以備上級部門(mén)審計。
耗材管理制度5
一、伙食采買(mǎi)盡量定人、定點(diǎn)采購，“貨比三家”，同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買(mǎi)協(xié)議，讓供貨商確保所供貨物的質(zhì)量，比較中獲取高質(zhì)量的貨源；
二、根據幼兒一日所需的營(yíng)養素，制定合理的營(yíng)養食譜，采買(mǎi)的物品花色品種多，如：各種肉（牛肉、雞肉、魚(yú)肉、豬肉等）、奶（牛奶、酸奶）、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類(lèi)、調料、及一些熟制品；
三、采購物品由專(zhuān)人負責，定人復核，查驗所購物品的數量和質(zhì)量，合格方可入庫采用，嚴把物品質(zhì)量關(guān)；
四、采購人員索證、索票：個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執照、食品流通許可證，糧油類(lèi)要有合格證、出廠(chǎng)日期、標簽；肉類(lèi)要有動(dòng)物檢疫合格證明、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格、產(chǎn)品日期；
五、監督崗機制齊全：專(zhuān)人采買(mǎi)、定人復核、出納付款，幼兒園的全體教職工齊監督，并成立家長(cháng)委員會(huì )，讓家長(cháng)去市場(chǎng)調查，嚴格監督所采購的物品的數量、質(zhì)量、價(jià)格。
學(xué)校幼兒園食品安全對于學(xué)校幼兒園管理是非常重要的項目，相關(guān)制度的'制定很關(guān)鍵。落實(shí)食品原料的溯源規則，保障食品衛生安全水平，保障全體幼兒及教職工身體健康，特制定本方案。
一、指定專(zhuān)職人員負責食品索證及臺賬記錄工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩�(如食用油、調味品、米面及其制品等);
�、谑秤棉r產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
�、凼称诽砑觿�(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);
�、苄l生行政部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
四、從固定供應商采購食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。
耗材管理制度6
為加強計算機耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實(shí)減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤(pán)、鼠標等），日常工作應用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
�。ㄒ唬�、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時(shí)更換。
�。ǘ�、信控中心建立耗材賬簿進(jìn)行核算，指定專(zhuān)人負責耗材管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數量，并定期進(jìn)行盤(pán)存。
�。ㄈ�、根據各單位硬件設備的`需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時(shí)供給。
三、計算機耗材的更換
�。ㄒ唬�、各部門(mén)應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)計算機耗材的更換等工作。
�。ǘ�、各部門(mén)計算機操作人員，應對本部門(mén)所需計算機耗材的類(lèi)型、數量進(jìn)行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。
�。ㄈ�、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時(shí)組織，保證供給。
�。ㄋ模�、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用，必須驗舊換新。
�。ㄎ澹�、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。
�。�、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時(shí)，有關(guān)部門(mén)應在領(lǐng)用耗時(shí)書(shū)面說(shuō)明原因，報信控中心核定后組織供應。
耗材管理制度7
一、庫房室內外不能有污染源和積水。
二、醫療耗材的采購的原則：在有效期內和醫院物品的消耗速度，充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時(shí)間，提前一段時(shí)間向采購部門(mén)或上級發(fā)出最少庫存數量預警報告。
三、醫療耗材入庫必須核對送貨發(fā)票的名稱(chēng)、數量、規格、類(lèi)別、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、包裝的整潔度。沒(méi)有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應向上級反映，并放待檢區等候上級處理結果；核對清楚的醫療耗材在待驗區等候檢驗科檢驗合格方能入庫。
四、醫療耗材根據類(lèi)別、存放要求分別放在相應的貨架上，碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長(cháng)的堆碼。
五、科室領(lǐng)醫療耗材時(shí)，應憑領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，必須注明什么廠(chǎng)家。藥品名稱(chēng)、規格、數量。庫房憑領(lǐng)料單出相應的醫療耗材，且出具相應的`出庫單據，且雙反確認無(wú)誤在領(lǐng)料單和出庫單上簽字。
六、科室退醫療耗材，應出具相應的開(kāi)有退貨原因的退貨單，科室連同物品和退貨單一并交予庫房，庫房根據退貨單進(jìn)行分類(lèi)堆放。
七、退回庫房和庫房過(guò)期醫療耗材。根據醫院制度做出退貨或者交給醫療垃圾管理部門(mén)。
八、庫房醫療耗材的每一步管理必須做到票據簡(jiǎn)潔、賬務(wù)明確、物品流向清晰。
耗材管理制度8
一、總則
1.1 本制度的制定目的是規范醫院的耗材管理工作，保證醫療質(zhì)量和經(jīng)濟效益的統一。
1.2 醫院所有科室均應執行本制度，嚴格按照制度規定的程序和要求進(jìn)行耗材管理。
1.3 耗材管理應當堅持“以人為本、服務(wù)至上、科學(xué)管理、持續改進(jìn)”的原則。
二、管理職責
2.1 耗材管理的主要職責
2.1.1 統一規劃和管理醫院的耗材采購、入庫、使用和退庫等流程。
2.1.2 制定和實(shí)施醫院的耗材管理制度，并負責日常管理和監督。
2.1.3 開(kāi)展耗材管理的培訓和指導工作，提高醫護人員的耗材管理水平。
2.1.4 對醫院各科室的耗材管理工作進(jìn)行定期檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
2.1.5 統計、分析和評價(jià)醫院的耗材使用情況，為科學(xué)決策提供參考依據。
2.1.6 與醫院其他部門(mén)緊密協(xié)作，建立良好的耗材管理體系。
2.2 科室主任的職責
2.2.1 組織科室醫護人員嚴格執行本制度，保證醫療質(zhì)量和經(jīng)濟效益的統一。
2.2.2 負責科室的耗材采購、使用、消耗和退庫等工作。 2.2.3 定期召開(kāi)科室耗材管理工作會(huì )議，總結經(jīng)驗、分享問(wèn)題、促進(jìn)改進(jìn)。
2.2.4 積極參與耗材管理的培訓和指導工作，提高科室醫護人員的管理水平。
2.2.5 與醫院耗材管理部門(mén)積極溝通協(xié)作，建立良好的合作關(guān)系。
三、采購管理
3.1 耗材采購的程序
3.1.1 預算編制：根據醫院的需求和預算，編制耗材采購計劃。
3.1.2 供應商選擇：選擇有資質(zhì)、信譽(yù)良好的供應商，簽訂合同或協(xié)議。
3.1.3 采購程序：制定采購方案，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比較、確定采購價(jià)格、簽訂采購合同或訂單等。
3.1.4 收貨驗收：按照采購合同或訂單的規定，進(jìn)行耗材的收貨驗收工作。
3.1.5 入庫管理：對驗收合格的耗材按照規定進(jìn)行分類(lèi)、編碼、標識、存儲和臺賬登記等工作。
3.2 采購管理的要求
3.2.1 采購應當遵循公開(kāi)、公正、公平、合理的原則，確保采購品質(zhì)和價(jià)格的優(yōu)良性。
3.2.2 采購應當依據醫院的需求和預算，嚴格執行采購程序和規定，做到安全、合法、經(jīng)濟、及時(shí)。
3.2.3 采購應當注重品質(zhì)、價(jià)格、服務(wù)等因素的'綜合考慮，合理確定采購計劃和價(jià)格，防止浪費和損失。
四、使用管理
4.1 耗材使用的程序
4.1.1 耗材發(fā)放：根據患者的診療需要，由醫生開(kāi)具耗材使用申請單，由護士按照要求發(fā)放。
4.1.2 耗材使用：醫護人員應當按照規定使用耗材，嚴禁私自改變、替換或亂用。
4.1.3 耗材消耗：對于已經(jīng)使用的耗材，應當嚴格按照規定進(jìn)行消耗、清點(diǎn)和記錄。
4.1.4 耗材管理：科室應當制定詳細的耗材管理制度，對使用情況進(jìn)行統計、分析和評價(jià)。
4.2 使用管理的要求
4.2.1 醫護人員應當嚴格按照規定使用耗材，做到安全、有效、節約、環(huán)保。
4.2.2 醫護人員應當加強對患者的耗材使用教育和指導，提高患者對醫療耗材的認識和理解。
4.2.3 醫護人員應當定期對醫院的耗材使用情況進(jìn)行分析和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現和糾正問(wèn)題。
五、退庫管理
5.1 耗材退庫的程序
5.1.1 退庫申請：對于過(guò)期、失效、損壞、未使用的耗材，由科室向醫院耗材管理部門(mén)提出退庫申請。
5.1.2 鑒定處理：醫院耗材管理部門(mén)應當按照規定對退庫的耗材進(jìn)行鑒定、處理和記錄。
5.1.3處理方法：對于過(guò)期的耗材，應當按照環(huán)保要求進(jìn)行分類(lèi)處理；對于損壞的耗材，應當及時(shí)更換或修復；對于未使用的耗材，應當按照規定進(jìn)行二次消毒后重新入庫或者退回供應商。
5.1.4 臺賬登記：對于退庫的耗材，應當按照規定進(jìn)行臺賬登記和記錄，做到信息化管理。
5.2 退庫管理的要求
5.2.1 醫院耗材管理部門(mén)應當制定詳細的退庫管理制度和流程，嚴格執行，做到公開(kāi)、公正、公平、合理。
5.2.2 科室應當按照規定及時(shí)發(fā)現和處理過(guò)期、失效、損壞、未使用的耗材，避免浪費和損失。
5.2.3 醫院應當加強與供應商的合作，做好退庫事宜的溝通和協(xié)商，保障醫院的合法權益。
六、盤(pán)點(diǎn)管理
6.1 耗材盤(pán)點(diǎn)的程序
6.1.1 盤(pán)點(diǎn)計劃：醫院耗材管理部門(mén)應當制定年度、季度、月度的耗材盤(pán)點(diǎn)計劃，通知各科室配合開(kāi)展工作。
6.1.2 盤(pán)點(diǎn)組織：醫院耗材管理部門(mén)應當成立專(zhuān)門(mén)的盤(pán)點(diǎn)組織，負責耗材盤(pán)點(diǎn)的組織、協(xié)調和監督工作。
6.1.3 盤(pán)點(diǎn)實(shí)施：醫院耗材管理部門(mén)應當按照規定對各科室的耗材進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，清點(diǎn)數量、質(zhì)量、存放情況等信息。
6.1.4 盤(pán)點(diǎn)整理：醫院耗材管理部門(mén)應當對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行整理、匯總、分析和評價(jià)，并及時(shí)通知各科室進(jìn)行補充和調整。
6.2 盤(pán)點(diǎn)管理的要求
6.2.1 醫院耗材管理部門(mén)應當制定詳細的盤(pán)點(diǎn)管理制度和流程，嚴格執行，做到信息化管理。
6.2.2 各科室應當配合醫院耗材管理部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，做好耗材數量、質(zhì)量、存放等信息的記錄和統計。
6.2.3 醫院應當根據盤(pán)點(diǎn)結果，加強對醫院的耗材管理，及時(shí)發(fā)現和糾正問(wèn)題，提高醫療耗材使用效益。
七、報廢管理
7.1 耗材報廢的程序
7.1.1 報廢申請：對于過(guò)期、失效、損壞、質(zhì)量問(wèn)題的耗材，科室應當及時(shí)申請報廢，填寫(xiě)報廢申請表，并經(jīng)過(guò)科室負責人簽字確認。
7.1.2 報廢審批：醫院耗材管理部門(mén)應當對科室的報廢申請進(jìn)行審批，審核申請表的真實(shí)性和合理性，并根據實(shí)際情況作出是否批準報廢的決定。
7.1.3 報廢處理：對于批準報廢的耗材，醫院耗材管理部門(mén)應當按照規定進(jìn)行分類(lèi)處理，對于可回收的耗材應當進(jìn)行二次消毒后重新入庫或者退回供應商，對于不可回收的耗材應當按照環(huán)保要求進(jìn)行分類(lèi)處理。
7.2 報廢管理的要求
7.2.1 醫院耗材管理部門(mén)應當制定詳細的報廢管理制度和流程，嚴格執行，做到公開(kāi)、公正、公平、合理。
7.2.2 科室應當按照規定及時(shí)申請和處理報廢的耗材，減少醫療耗材的浪費和損失。
7.2.3 醫院應當加強對耗材的監管和管理，確保耗材的合理使用和安全使用。
八、總結
醫院耗材管理是醫院管理中的重要組成部分，對于提高醫療服務(wù)質(zhì)量和降低醫療成本具有重要意義。本制度主要是為了規范醫院耗材管理行為，減少醫療耗材的浪費和損失，提高醫療耗材使用效益，促進(jìn)醫院的可持續發(fā)展。醫院耗材管理部門(mén)應當認真貫徹本制度，做好制度宣傳和落實(shí)工作，加強與各科室的協(xié)作和溝通，推動(dòng)醫院耗材管理的規范化、信息化和科學(xué)化。
耗材管理制度9
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。
7、日常辦公用品和電腦耗材的.采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。
8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
20xx年1月29日
耗材管理制度10
醫療設備耗材采購管理制度
一、醫療設備采購應當按照相關(guān)法律，法規進(jìn)行采購。
二、醫療設備的采購申請程序
1、甲類(lèi)大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務(wù)院衛生行政部門(mén)審批。
2、乙類(lèi)大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門(mén)審批。
3、三萬(wàn)元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫(xiě)《政府采購實(shí)施申請表》，確定采購部門(mén)及采購方式。
�。�、向采購部門(mén)提供所需要的'數據和相關(guān)信息。
5、接到采購部門(mén)的中標通知書(shū)后五日內確定中標（成交）供應商。
6、與供應商簽訂采購合同。
三、三萬(wàn)元以下普通醫療設備，在院長(cháng)領(lǐng)導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進(jìn)行公開(kāi)招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來(lái)源采購規程；詢(xún)價(jià)采購規程，進(jìn)行采購。
四、醫療設備采購對象（企業(yè)或供應商），應具有如下內容。
1、醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內經(jīng)注冊的產(chǎn)品。
2、醫療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。
3、營(yíng)業(yè)執照的復印件。
4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產(chǎn)品檢測報告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷(xiāo)售人員的單位授權或委托書(shū)。
8、進(jìn)口醫療器械應用符合規定的證書(shū)和文件，應用中文標識中文說(shuō)明書(shū)。
9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關(guān)內容。
1、醫療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求
2、產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)每件包裝中應附產(chǎn)品合格證。
3、廠(chǎng)家提供醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。
4、產(chǎn)品應有生產(chǎn)日期或批（編）號。
5、限期使用產(chǎn)品，應標明有效期。
6、醫療器械包裝要符合儲運部門(mén)及有關(guān)部門(mén)要求。
7、整件醫療器械需附產(chǎn)品合格證。
耗材管理制度11
由于倉庫材料種類(lèi)繁多，所以針對本公司的實(shí)際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、材料申購
1、所需部門(mén)主管到XXX填寫(xiě)申購單，并詳細注明材料名稱(chēng)、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠(chǎng)長(cháng)申報，有廠(chǎng)長(cháng)確定是否必要后再向上級部門(mén)審批，審批通過(guò)后才能交由采購人員進(jìn)行采購。
2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時(shí)必須根據材料的運用廣
泛度和使用速度填寫(xiě)申購數量，在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時(shí)，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門(mén)負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買(mǎi)時(shí)做到貨比
三家，詢(xún)價(jià)問(wèn)價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、材料入庫
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規格、數量、質(zhì)量后沒(méi)有問(wèn)題方可辦理入庫手續，杜絕只見(jiàn)票據不見(jiàn)實(shí)物的情況，如發(fā)現不符，則及時(shí)辦理退、換貨手續。
2、核對無(wú)誤后倉庫管理員開(kāi)入庫單，入庫單填寫(xiě)須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。
3、入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須及時(shí)登記材料管理臺帳。
4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、不按規定程序、未經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷(xiāo)相關(guān)款項。
6、盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤后的材料必須分類(lèi)擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個(gè)區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，(危險、
易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域)，各區域必須按照材料種類(lèi)、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風(fēng)良好，枯燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現破損及時(shí)更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡量按先入先出的原則，加快周轉。
5、對堆棧所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時(shí)、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、負責要經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進(jìn)行處理，需返修的及時(shí)申報進(jìn)行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。
9、貴重物品要入箱入鎖，并有專(zhuān)人保管。 10、倉庫要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內。
11、不允許有火種進(jìn)倉，晚上上班前應關(guān)好門(mén)窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門(mén)申購的一切物料，嚴格實(shí)行先入庫后使用的原則。
2、領(lǐng)取材料必須由各部門(mén)的主管負責領(lǐng)取。
3、各部分領(lǐng)用材料必須根據生產(chǎn)定單和實(shí)際需要填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，并詳細寫(xiě)明物料名稱(chēng)、規格型號、數目、定單編號等信息，和倉管人員當面點(diǎn)清物材料數目，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責任人簽字核準的'，倉管員有權拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。
5、如有車(chē)間共用的材料，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)借貨申請單，退還時(shí)倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細相符且商品無(wú)損壞方能入庫銷(xiāo)賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據情況進(jìn)行相應的處理。
6、借出的貨物必須在約定時(shí)間內歸還或結算。 7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。
8、做好后續跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時(shí)做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順遂開(kāi)展。
9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無(wú)誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作;
五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點(diǎn)、統計，及時(shí)更新各類(lèi)臺帳，做到賬、物相符。
2、不按期的對庫存材料進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無(wú)失誤和疏漏的地方，盤(pán)問(wèn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。
3、必須正確及時(shí)報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無(wú)誤。
4、增強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運行。
耗材管理制度12
1. 0目的
為使本公司的耗材堆棧管理標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
2. 0適用范圍
本制度適用于耗材倉庫的管理。
3. 0管理部分市場(chǎng)部。
4. 0監督部門(mén)綜合部。
5. 0職責
5.1、綜合部負責監督耗材倉庫管理制度的實(shí)施情況。 5.2、耗材倉庫管理員工作的任務(wù) (A)做好物資入庫和出庫工作。
(B)做好物資的保管工作。
(C)做好耗材倉庫2內物資的添減等保管工作。
(D)做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
5.3、門(mén)衛的工作任務(wù)負責耗材倉庫2鑰匙的發(fā)放、并同時(shí)做好鑰匙領(lǐng)取記錄。
5.4、耗材堆棧鑰匙保管人
(A)日班：XXX(一把耗材倉庫1，一把耗材倉庫2);
(B)夜班：XXX(一把耗材倉庫2)。
6. 0耗材倉庫物資的入庫
6.1、對于采購人員購入的物資，堆棧人員必須憑當真驗收物資的數目，名稱(chēng)、規格型號是否與實(shí)物(或送貨單)相符，對于實(shí)物與(或送貨單)內容不符的，要按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數目入庫，杜絕只見(jiàn)清單、，不見(jiàn)貨物而管理入庫的現象。如發(fā)現物資數目、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，堆棧人員有權拒絕管理入庫手續。未包管理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時(shí)必須通知采購人員負責處理。
6.2、物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)倉庫保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據，XXX做統計審核依據，XXX作為核算的依據。
6.3、對于物資驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告部門(mén)經(jīng)理處理。
6.4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須辦妥手續后方可管理入庫續。
7. 0耗材倉庫物資的出庫
7.1、辦理物資的出庫，庫管人員要物資領(lǐng)用人及部門(mén)經(jīng)理在《耗材領(lǐng)料登記簿》上簽字后方可填制出庫單。
7.2、出庫單必須有庫管人員的簽字方可管理物資的出庫。 7.3、經(jīng)審核簽字后的出庫單，一聯(lián)堆棧保管員留存作為登記實(shí)物帳的根據，XXX做統計審核根據，XXX作為核算的根據。
7.4、對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告部門(mén)經(jīng)理處理。如遇情節嚴重者可報告總經(jīng)理處理。
8. 0耗材堆棧物資的`保管
8.1、堆棧管理員要及時(shí)登記各類(lèi)物資明細賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。
8.2、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務(wù)部。
8.3、庫管人員對庫存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物，月末盤(pán)點(diǎn)對賬。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，及時(shí)向部分經(jīng)理匯報。
8.4、根據各種物資的不同種類(lèi)及其特征，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資，應定點(diǎn)擺放，并設置明顯標志。
8.6、建立健全出入庫人員等級制度。
8.7、嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好放火、防盜工作，保證堆棧和物資財產(chǎn)的安全。
8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門(mén)。
(A)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。 (B)上班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。 (C)必須經(jīng)常檢查調整庫內問(wèn)題，保持通風(fēng)。 (D)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
9. 0耗材倉庫廢品及備用件的保管
9.1、日班：經(jīng)耗材倉庫領(lǐng)取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換新，倉庫管理人員必須嚴格驗收更換物資的數量，名稱(chēng)、規格型號是否與原件相符并認真記錄。如無(wú)以舊換新或發(fā)現更換物資數量、規格型號等與原件不符時(shí)，倉庫管理人員有權拒絕予以更換。如無(wú)合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負責賠償。
9.2、夜班：經(jīng)耗材堆棧領(lǐng)取的物資，如需調換或報廢，員工必須以舊換新，將調換物資放入指定的“調換物資待放區域”。隔日，堆棧管理人員必須嚴格驗收調換物資的數目，名稱(chēng)、規格型號是否與原件相符并當真記實(shí)。如無(wú)以舊換新或發(fā)現調換物資數目、規格型號等與原件不符時(shí)，堆棧管理人員有權向該夜班值班人員追討原物資，該夜班值班人員有權向堆棧管理人員解釋其原因。如無(wú)合了解釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償。
9.3、調換物資重新記實(shí)入庫后，如需送修，庫管人員必須重新登記和記實(shí)物資的出庫。調換物資領(lǐng)用人及部分經(jīng)理必須在《調換物資領(lǐng)料登記簿》上簽字后方可出庫。如需用車(chē)，市內用車(chē)應由各部分經(jīng)理需當真填寫(xiě)《車(chē)輛使用登記簿》，經(jīng)綜合部簽字為準;外地用車(chē)應由各部分經(jīng)理填寫(xiě)《用車(chē)申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字為準。堆棧管理人員必須當真記實(shí)入庫與出庫物資的詳細情況。
9.4、倉庫管理人員必須嚴格核對入庫與出庫的數據，如發(fā)現誤差，倉庫管理人員有權予以追查并匯報部門(mén)經(jīng)理和綜合部。
10. 0耗材倉庫保管紀律內容規定
10.1、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定。 10.2、嚴禁在堆棧內吸煙、酗酒。 10.3、嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
10.4、嚴禁刻意涂改賬目。
10.5、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.6、嚴禁在倉庫內存放私人物品。 10.7、嚴禁私領(lǐng)私分堆棧物品。
10.8、嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 10.9、嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
10.10、嚴禁在堆棧內亂接電源，如臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明等。
10.11、日班員工如需領(lǐng)取物資，必須填寫(xiě)領(lǐng)料單交由部分經(jīng)理簽核后，憑單子到日班鑰匙保管人(XXX)處領(lǐng)取。
10.12、日班鑰匙保管人(XXX)應嚴格控制進(jìn)庫人員。如發(fā)現倉庫1的物品遺失則由日班鑰匙保管人負責。
10.13、夜班員工如需領(lǐng)取物資，必須到夜班鑰匙保管人(XXX)處在《鑰匙領(lǐng)取簿》上登記后方可領(lǐng)取鑰匙。
10.14、夜班員工必須做到誰(shuí)領(lǐng)鑰匙誰(shuí)進(jìn)倉庫領(lǐng)物資，如隔天發(fā)現耗材倉庫2的物品遺失則由夜班鑰匙領(lǐng)取人負責;如當日無(wú)鑰匙領(lǐng)取記錄，則由夜班鑰匙保管人負責。
11. 0勞保用品分發(fā)領(lǐng)用規定
11.1、發(fā)放勞保用品尺度：
(A)維修人員的春夏日短袖工作服每人每年2套，秋冬季長(cháng)袖工作服每人每?jì)赡?套;新進(jìn)人員試用期間1套，待試用期結束后，再按以上尺度發(fā)放殘剩套數。
(B)工作布鞋每人每年2雙。
(C)工作帽每人每年1頂，包括女職工。 (D)棉紗手套每人每月2副。
(E)削磨工序一次性口罩每人每班20個(gè)，活性炭口罩每人每班1個(gè)。
(F)削磨工序防護鏡的領(lǐng)用，由堆棧管理員檢查損舊步伐，即以模糊為尺度，實(shí)行以舊換新。
(G)繞貼工序防靜電手套每人每月1副。 (H)硫化工序袖套每人每3月1副。
(I)生產(chǎn)車(chē)間洗衣粉每月為2袋，質(zhì)保部洗衣粉每2月1袋，保潔每月為1袋。
(J)生產(chǎn)車(chē)間肥皂每月為2塊，砂皂每月為1條。 11.2、勞保用品領(lǐng)用程序：
(A)車(chē)間勞保用品由制造部經(jīng)理統一到倉庫在《勞保用品領(lǐng)料登記簿》上簽字后方可領(lǐng)用，再分發(fā)至個(gè)人。
(B)其他部分人員領(lǐng)用由本人在《勞保用品領(lǐng)料登記簿》上登記并由各部分經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)用。
(C)生產(chǎn)車(chē)間因任務(wù)量增大，導致各勞保用品規定的額度不夠，由制造部經(jīng)理填寫(xiě)《勞保用品領(lǐng)料單》經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，倉庫管理員憑總經(jīng)理簽字后的《勞保用品領(lǐng)料單》辦理領(lǐng)用手續。(D)倉庫管理員必須嚴格按照本制度規定的額度發(fā)放。關(guān)于離職人員的工作服、工作鞋帽等用品，由其部門(mén)經(jīng)理收回，統一交到倉庫，由倉庫人員按照新舊、潔凈程度、作相應處理。
11.3、員工應妥善保管、正確使用自己的勞保用品。如發(fā)現惡意損壞者，則按工本費每個(gè)10元賠償。
12. 0表單
12.1、《耗材領(lǐng)料登記簿》
12.2、《勞保用品領(lǐng)料登記簿》
12.3、《勞保用品領(lǐng)料單》
12.4、《更換物資領(lǐng)料登記簿》
12.5、《鑰匙領(lǐng)取簿》
13. 0注意事項
13.1、本制度之解釋權歸綜合部;
耗材管理制度13
1、申請審批程序
由使用科室向藥劑經(jīng)銷(xiāo)科提出書(shū)面申請，須經(jīng)科主任簽字和蓋章，藥劑經(jīng)銷(xiāo)科審核后提交醫用耗材采購管理領(lǐng)導小組組長(cháng)審批，領(lǐng)導小組及辦公室負責組織相關(guān)人員進(jìn)行招標或議標采購。
2、采購原則
�、俨少彽尼t用耗材必須是衛生部、陜西省集中招標中標產(chǎn)品，非中標產(chǎn)品原則上不予采購。
�、诜侵袠酸t用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書(shū)面報藥劑經(jīng)銷(xiāo)科，經(jīng)醫用耗材管理領(lǐng)導小組討論同意后，按照《招投標法》進(jìn)行招標或議標采購。
�、弁庹垖�(zhuān)家手術(shù)所使用的自帶醫用耗材，必須是中標產(chǎn)品，應由相應科室主任負責于手術(shù)前兩日提供齊全證件，包括：經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執照、業(yè)務(wù)員授權書(shū)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)企業(yè)給經(jīng)營(yíng)企業(yè)法人授權書(shū)、品種報價(jià)單等。經(jīng)藥劑經(jīng)銷(xiāo)科和院紀檢監察室確認后，方可使用。
�、軐ΜF有的醫用耗材進(jìn)行重新招標或議標。
�、萑魏慰剖液蛡�(gè)人不得私自采購或使用未經(jīng)醫院醫用耗材管理領(lǐng)導小組審批的醫用耗材。
3、管理使用
�、倏剖倚栌玫尼t用耗材，經(jīng)科主任、護士長(cháng)、藥劑經(jīng)銷(xiāo)科簽字后方可領(lǐng)取;在科室保存的特殊植入性耗材，科室每個(gè)月應向藥劑經(jīng)銷(xiāo)科提供使用清單、當月使用耗材消耗登記表、發(fā)票及發(fā)票清單(必須有科主任簽字)。
�、跂|關(guān)分院使用的耗材，在醫院統一招標確定的中標供貨公司和中標產(chǎn)品、中標價(jià)格的范圍內自行組織采購、管理、領(lǐng)取使用，結算方式不變。
三、醫用耗材招標采購組織議事規則、供貨商的`資格審核確定、評標委員會(huì )的組成、招標組織實(shí)施程序等參照《延安大學(xué)附屬醫院關(guān)于進(jìn)一步規范基建設備物資藥品等招標采購管理的規定》。
四、貨款結算
醫院與供貨單位結算時(shí)，須經(jīng)藥劑經(jīng)銷(xiāo)科主任、主管院長(cháng)在結算單上簽字，經(jīng)院長(cháng)審批后，財務(wù)科方可結算。凡不符合規定和采購流程的耗材，不予結算。
本辦法自發(fā)文之日起執行。
耗材管理制度14
一、原則
安全第一，科室提出申請。
二、管理流程
1、提出申請：醫者根據化療須要，提出申請，由部門(mén)負責人網(wǎng)上(院內網(wǎng))或書(shū)面提出申請，醫務(wù)科、設備管理科審查、產(chǎn)品論證，呈報主管院長(cháng)、院長(cháng)審核后，步入訂貨流程。
2、招標：設備管理科依據已獲批科室申請，組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行產(chǎn)品招標，對相應經(jīng)銷(xiāo)公司的'資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨途徑進(jìn)行審查，擇優(yōu)選擇。中標單位并相應資質(zhì)須及時(shí)存檔備案。
3、訂貨：設備管理科依據已核準科室提出申請書(shū)面資料中所標明的耗材品名、規格、型號等參數展開(kāi)訂貨。訂貨前，須與有關(guān)中標單位簽訂產(chǎn)品供貨協(xié)議，確保產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品供貨時(shí)間及其他有關(guān)事宜。
4、驗收：貨到后，由購者、庫管員按標書(shū)嚴格驗收，包括內外包裝、相應資質(zhì)證件、發(fā)票所注數量與價(jià)格，確認無(wú)誤后詳細登記注冊。
5、繳交：倉庫保管員通告已核準提出申請采用科室，提出申請科室負責人或護士長(cháng)須及時(shí)繳交，并嚴格執行繳交相關(guān)手續，蓋章托季馬。不得使用者與經(jīng)銷(xiāo)人員輕易碰觸、補庫，如有此現象出現，視作個(gè)人行為，后果自負，醫院視情節給與適當的行政處罰。
6、使用：醫者使用前需與相關(guān)手術(shù)人員再次對產(chǎn)品認真核對，確認無(wú)誤后，方可使用。對購入方式、途徑及產(chǎn)品質(zhì)量、規格、型號等參數有疑問(wèn)時(shí)，可拒絕使用。
7、庫房管理：高值耗材的庫房管理為零庫存管理制度。
8、高值耗材的管理實(shí)行追蹤管理制度。
耗材管理制度15
為加強對高值耗材采購、保管、發(fā)放、使用、效果評價(jià)、不良事件報告等環(huán)節的控制，鼓勵臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入直至臨床安全使用的可追溯性全過(guò)程綜合管理，據國務(wù)院令第276號《醫療器械監督管理條例》和藥品監督管理局有關(guān)要求，保證醫療質(zhì)量和醫療安全，制定本管理制度。
一、醫用高值耗材管理范圍
1、醫用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產(chǎn)使用必須嚴格控制、價(jià)值相對較高的消耗型醫用器械。
2、醫用高值耗材類(lèi)別：心臟介入類(lèi)、外周血管介入類(lèi)、神經(jīng)內科介入類(lèi)、電生理類(lèi)、心外科類(lèi)、骨科材料及器械類(lèi)、人工器官、消化材料類(lèi)、眼科材料類(lèi)（人工晶體等）、神經(jīng)外科類(lèi)（硬腦膜、鈦網(wǎng)等）、胃腸外科類(lèi)（吻合器等）等。
高值耗材采購遵循原則：以滿(mǎn)足臨床需求、保證質(zhì)量為前提，優(yōu)先使用國產(chǎn)耗材，限制使用合資耗材，不用或少用進(jìn)口耗材。選擇技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格優(yōu)惠、注重服務(wù)、講究信譽(yù)的產(chǎn)品和供應商，最大限度地維護醫院和患者利益。嚴禁各科室、部門(mén)將未經(jīng)報批手續的醫用高值耗材進(jìn)入我院臨床使用，同時(shí)也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買(mǎi)非我院供應的醫用高值耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。
二、高值耗材申購和驗收管理制度
1、醫院使用的所有高值耗材，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì)證件必須符合《醫療器械監督管理條例》的有關(guān)規定，經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須按照《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》所標明的經(jīng)營(yíng)范圍依法經(jīng)營(yíng)，所供醫院使用的高值耗材，必須附帶高值耗材相應資質(zhì)證件，藥劑科必須查驗醫療器械產(chǎn)品注冊證、醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執照，產(chǎn)品合格證、以及生產(chǎn)商（直接或間接）合法銷(xiāo)售授權書(shū)、企業(yè)法人給具體業(yè)務(wù)人員的授權書(shū)、生產(chǎn)企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號。產(chǎn)品驗收時(shí)，由醫院藥劑科負責審查認定，相關(guān)職能科室負責監督審查，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄，存檔備案。
2、醫院采購高值耗材應根據醫院醫療能力和實(shí)際需求由醫院藥劑科進(jìn)行審核購進(jìn)，按醫院高值耗材目錄采購，嚴格執行招標結果及物價(jià)部門(mén)價(jià)格制度進(jìn)行加成。對于通用高值耗材實(shí)行二級庫房管理，在手術(shù)前向藥劑科提出高值耗材準備的申請，藥劑科備貨發(fā)放，使用科室核對品名、種類(lèi)、數量，二級庫房預存一定量的基數，便于臨床使用。對高值耗材目錄外的'品種，根據臨床科室提出的購置申請，使用科室負責人、藥劑科及相關(guān)職能科室按高值耗材采購遵循原則論證是否采購，分管院長(cháng)審批同意后進(jìn)行詢(xún)價(jià)，確定采購價(jià)格。如有可能同類(lèi)產(chǎn)品應超過(guò)三家（經(jīng)銷(xiāo)商），以滿(mǎn)足臨床需求，性?xún)r(jià)比高為確定采購原則，所有原始資料設備科建冊存檔。
三、高值耗材使用管理制度
1、應建立統一的追溯信息登記制度。所有醫用高值耗材不得由供應商直接送入醫技、臨床科室，供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科按照規定驗收程序入庫，送交使用部門(mén)要有專(zhuān)人簽字接收，詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠(chǎng)家、供貨單位、進(jìn)貨日期、手術(shù)日期、手術(shù)醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯(lián)系電話(huà)等計算機信息系統進(jìn)行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息，確保沒(méi)有漏費和重復收費。若違反者所產(chǎn)生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至藥劑科存檔保管，檔案保存期五年。
2、邀請外院專(zhuān)家隨帶的醫用高值耗材，需事先提供完整的證件、報價(jià)等交藥劑科審核、議價(jià)后報請院長(cháng)，分管領(lǐng)導批準方能使用，違反者所產(chǎn)生的費用由使用科室全部承擔。同時(shí)所有使用的醫用高值耗材的功用、品質(zhì)、價(jià)格應事先向患者和家屬介紹，征得患者和家屬同意并簽字，方能應用。
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