【實(shí)用】企業(yè)自查報告范文5篇
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,報告包含標題、正文、結尾等。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?下面是小編精心整理的企業(yè)自查報告5篇,歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)自查報告 篇1
一、政府采購規范運作情況
嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關(guān)法律法規要求,按照公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序,從建立和完善各項管理規章制度入手,并注重制度的落實(shí),來(lái)規范政府采購行為。20xx年,市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設,完成了《XX市政府采購政策文件匯編》《XX市政府采購集中工作手冊》的編撰,進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購的公開(kāi)、透明,形成了更加規范、高效的運作機制。
二、采購目錄、采購程序的執行情況
嚴格執行市政府辦公室印發(fā)的《20xx年度政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求,嚴格執行財政局下達的政府采購計劃,按法定的公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等采購方式及程序進(jìn)行采購,從未隨意變更招標方式、預算控制價(jià)和采購內容,凡需變更采購方式的,均及時(shí)書(shū)面報告監督管理部門(mén)。嚴格使用省上標書(shū)模板,嚴格進(jìn)行預公告、公示,嚴格開(kāi)標、評標程序,確保采購組織的公開(kāi)、公平、公正。同時(shí),擴面增量也取得新進(jìn)展,實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規劃等新的項目采購,采購的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。
三、采購價(jià)格、節約資金效果的情況
20xx年,以公開(kāi)招標方式為主,組織各類(lèi)政府集中采購687次,采購預算3.7億元,采購總額3.23億元,節約資金4700萬(wàn)元,節約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目,共組織完成10余個(gè)單位約30個(gè)相關(guān)項目采購,采購預算1.31億元,采購總額1.07億元,節約資金2411萬(wàn)元,節約率18%。組織完成教育、衛生等災后重建專(zhuān)項資金采購計劃50余個(gè),采購預算約7000萬(wàn)元。
四、建立健全內部管理監督制度情況
不斷加強機關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設,并通過(guò)上墻、上網(wǎng)等形式,公開(kāi)服務(wù)承諾,公開(kāi)采購制度及辦事指南等,自覺(jué)接受社會(huì )監督。同時(shí),健全內部管理規章制度,按照相互監督、相互制約的原則,實(shí)行招標文件互審會(huì )審等制度,進(jìn)一步明確人員分工,完善了崗位工作職責及工作紀律;實(shí)行項目責任制和回避制度,在政府采購管理系統中運行內部業(yè)務(wù)流程,管理操作環(huán)節權責明確,各環(huán)節的內部監督制約體系基本形成。
五、政府采購基礎工作情況
。ㄒ唬┱少徣粘;A工作。嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學(xué)化和系統化的標準,做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類(lèi)、歸檔、保存等各項基礎工作,并根據《政府采購法》中有關(guān)管理的要求,在實(shí)際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規定》,切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準確性和保密性,促進(jìn)了專(zhuān)業(yè)檔案工作水平的提高。
。ǘ┱少彉I(yè)務(wù)基礎工作。制定了各種采購方式的標書(shū)模板,招標采購文件編制科學(xué)、合理。加強評標組織。規范供應商投標、履約行為。堅持業(yè)務(wù)公開(kāi)。做到了各種采購方式、各環(huán)節運行的規范、有序。
嚴格按照物價(jià)部門(mén)核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書(shū)工本費,無(wú)超標準、超范圍收取的現象,且全部收入都納入財政專(zhuān)戶(hù)管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致,帳務(wù)處理規范、及時(shí),帳目清晰。
。ㄈ⿲(zhuān)家隊伍建設工作。協(xié)助財政部門(mén)擴充省專(zhuān)家庫XX專(zhuān)家的隊伍,通過(guò)長(cháng)時(shí)間積累的備選專(zhuān)家庫,為省專(zhuān)家庫提供專(zhuān)家200多名,為政府采購網(wǎng)上抽取專(zhuān)家服務(wù)于評標工作打下了堅實(shí)的人才基礎。
六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況
為向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),采購中心建立了首問(wèn)責任制、限時(shí)辦結制、責任追究制度,做到在接收采購計劃后及時(shí)主動(dòng)與采購人銜接詳細采購需求,在中標/成交通知書(shū)發(fā)出后督促采購人和中標/成交供應商簽訂采購合同。同時(shí),堅持以事實(shí)為依據、法律為準繩,對供應商向采購單位提出的資格條件、技術(shù)參數等方面的意見(jiàn)、質(zhì)疑認真協(xié)調處理,對采購組織方面的疑問(wèn)也及時(shí)負責任給予解答,盡力為供應商創(chuàng )造公平的競爭環(huán)境,維護正常的政府采購秩序。
七、政府采購信息管理情況
按規定在四川政府采購網(wǎng)、XX市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息,全年共發(fā)布各類(lèi)招標采購公告、征求意見(jiàn)公告、更正公告、結果公告近千條。堅持進(jìn)行大事記和信息編撰,按時(shí)向監督部門(mén)報送采購情況統計表。市政府辦《政務(wù)信息》、《XX日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了XX采購工作動(dòng)態(tài)的信息。
八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規情況
積極收錄各級出臺的有關(guān)政府采購的法律法規、文件,編印《XX市政府采購政策文件匯編》,向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊。同時(shí)對原有的工作和管理制度、工作規程和紀律等再次進(jìn)行修改完善,形成了《XX市政府采購工作手冊》,并向中心工作人員及縣(市、區)采購中心發(fā)放。從而達到進(jìn)一步宣傳政府采購,增加各界對政府采購工作的了解,促進(jìn)政府采購科學(xué)發(fā)展的目的。
九、集中采購機構從業(yè)人員的'情況
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓,不斷提升工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習和工作例會(huì )制度,認真組織職工學(xué)理論、鉆法律,練技能、熟業(yè)務(wù),增強服務(wù)意識,營(yíng)造講學(xué)習、比奉獻的良好氛圍;二是積極參加9月底省財政廳組織的四川省政府采購代理機構培訓會(huì ),就供應商質(zhì)疑、評審專(zhuān)家抽取、政府采購信息統計等進(jìn)行了深入學(xué)習;三是積極與周邊城市的政府采購中心進(jìn)行溝通,借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗。通過(guò)學(xué)習交流,中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能有了一定程度的提高,依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
十、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況
始終把黨風(fēng)廉政建設工作作為一項重要內容來(lái)抓,廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴格的內部制約機制,自覺(jué)接受上級和社會(huì )各方面監督;其次是公開(kāi)管理辦法和辦事程序;三是積極開(kāi)展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng),作風(fēng)建設取得成效;四是認真執行《XX市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規定》,并常常開(kāi)展警示教育。在采購過(guò)程中,沒(méi)有接受采購當事人宴請、旅游、娛樂(lè )的行為,沒(méi)有索賄和錢(qián)權交易的行為,沒(méi)有出現在采購人或供應商處報銷(xiāo)應由個(gè)人支付的費用以及其他不廉潔行為。
企業(yè)自查報告 篇2
自接到《國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于開(kāi)展辦稅服務(wù)廳自查和檢查工作的通知》后,分局根據通知要求,對照浙國稅函〔20xx〕208號文件中提出的重點(diǎn)問(wèn)題逐一自查,現將自查結果報告如下:
一、對照問(wèn)題:辦稅服務(wù)廳內外環(huán)境問(wèn)題。
經(jīng)自查,我分局辦稅服務(wù)廳墻面、地面潔凈,票證、辦公用品擺放也較為整齊,植物盆栽保養良好,整體環(huán)境整潔衛生。但是在工作業(yè)務(wù)比較繁忙時(shí),往往未能及時(shí)整理桌面辦公用品和資料,桌面略顯凌亂,在下班前能整理歸類(lèi)擺放。有手機等私人物品放在桌面的現象。
整改措施:加強教育,相互監督,在一項工作完成后及時(shí)將材料歸類(lèi)有序擺放,禁止將水杯外的私人物品放在辦公桌及操作臺面上。
二、對照問(wèn)題:辦稅服務(wù)廳設施設備問(wèn)題。
經(jīng)自查,我分局辦稅服務(wù)廳各工作設備設施均能正常使用,納稅人辦稅用品較為齊全。由于部分電腦配置偏低、機器老化,存在運行速度較慢的問(wèn)題。
整改措施:定期檢查維護辦稅服務(wù)廳各項設備設施及納稅人辦稅用品,定期清理辦公電腦系統垃圾,做好各項軟件、硬件升級工作,保障各項設施設備正常使用。如設備出現故障不能自行解決的,及時(shí)送至市局信息中心維修。
三、對照問(wèn)題:工作人員的行為規范問(wèn)題。
經(jīng)自查,我分局大廳工作人員工作時(shí)間無(wú)脫崗、打游戲、上網(wǎng)聊天、隨意打手機、炒股、串崗、嬉戲現象。上崗時(shí)能統一著(zhù)制服,著(zhù)裝較為規范,但有穿運動(dòng)鞋上崗現象。在辦稅過(guò)程中,我分局大廳工作人員均能做到使用普通話(huà)與納稅人溝通,使用規范語(yǔ)言。
整改措施:組織學(xué)習省局下發(fā)《辦稅服務(wù)廳工作人員行為規范(試行)》,對照規范查找問(wèn)題,相互監督,嚴格遵守行為規范。
四、對照問(wèn)題:工作人員服務(wù)態(tài)度問(wèn)題。
經(jīng)自查,我分局大廳工作人員在辦稅過(guò)程中及接聽(tīng)納稅人電話(huà)咨詢(xún)時(shí)均能做到使用禮貌用語(yǔ)、規范用語(yǔ),服務(wù)態(tài)度良好。需要著(zhù)重提高的是微笑服務(wù)方面,存在用語(yǔ)文明禮貌但面部表情較為生硬的問(wèn)題。
整改措施:上崗前調整心態(tài),不把個(gè)人情緒帶到工作當中,以飽滿(mǎn)熱情的服務(wù)態(tài)度接待納稅人。善于換位思考,站在納稅人的'立場(chǎng)考慮問(wèn)題,在工作中做到耐心細致。
相信通過(guò)這一系列的自查和整改,能著(zhù)實(shí)提高辦稅服務(wù)廳的整體服務(wù)質(zhì)量,提升工作人員的服務(wù)意識和業(yè)務(wù)水平!鞍俪吒皖^更進(jìn)一步”,把對納稅人的服務(wù)做到盡善盡美。
企業(yè)自查報告 篇3
春節過(guò)后,按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監督局長(cháng)清分局,關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求,我廠(chǎng)成立了質(zhì)量安全管理小組,由法人葛金河任組長(cháng),組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠(chǎng)檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況等10個(gè)方面,逐條進(jìn)行自查。根據企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對于稍有差次的,及時(shí)做了整改,F階段,企業(yè)基本能做到系統管理,按標準要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下:
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:
企業(yè)名稱(chēng)為濟南市長(cháng)清區眾惠食品廠(chǎng),廠(chǎng)址是濟南市長(cháng)清區歸德鎮開(kāi)發(fā)區,檢驗方式為自行檢驗,固態(tài)調味料的生產(chǎn)許可證編號為xxxxxxx,新證正在辦理中。本廠(chǎng)證照齊全,經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況:
本廠(chǎng)主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅,購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑,嚴格遵照了gb2760的要求,并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況:
我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃,保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生,杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后,均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后,經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的'原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況:
我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備,具有檢驗輔助設備和化學(xué)試劑,實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規定。檢驗人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓,具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準,對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查,對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣,并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:
我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn),并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況:
我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號,以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況:
我廠(chǎng)建立了食品的銷(xiāo)售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的名字,地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標準執行情況:
企業(yè)積極并嚴格執行各個(gè)產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。味精執行的是gb/t 8967 -XX、雞精調味料執行的是sb/t 10371-XX、復合調味料執行的是本企業(yè)標準q/01zh0001s-20xx、雞味調味料執行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態(tài)都是現行有效。
九、企業(yè)人員培訓、體檢情況:
我廠(chǎng)所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預警和風(fēng)險評估
。何覐S(chǎng)主要消費者都是回頭客,目前為止,還沒(méi)有接到過(guò)消費者投訴。我廠(chǎng)已經(jīng)設立消費者投訴登記本,并制定相應的處理制度、應對機制,確保一旦出現消費者投訴情況,能及時(shí)做出反應,力保消費者權益。
經(jīng)過(guò)此次自查,我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上,我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制,為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實(shí)基礎。
企業(yè)自查報告 篇4
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx,公司下設工程部、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見(jiàn),我們重點(diǎn)對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結果為:
1. 營(yíng)業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅:...元;城建稅:...元;教育費附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12.64畝,當時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元,原計劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設,加快資金回籠,但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設置障礙,以至于拖到現在無(wú)法拆遷,加之大部分住戶(hù)的安置補償、過(guò)渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。
2. 代扣稅檢查情況
根據稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認真的監督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問(wèn)題:
、儆捎诠こ涛礇Q算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。
、谄渌捎谡谵k理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。
經(jīng)過(guò)自查,我們充分認識到了自己的`錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認真學(xué)習有關(guān)法律法規,學(xué)習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇5
一、藥店基本概況:
本店成立于20xx年11月21日店,位于田苑新村17棟12號網(wǎng)點(diǎn),企業(yè)負責人吳,質(zhì)量負責人吳。經(jīng)營(yíng)范圍:處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類(lèi)非處方藥等,F有職工4人,其中從業(yè)藥師1人,已取得上崗證有3人,營(yíng)業(yè)面積106平方米。經(jīng)營(yíng)品種有800多種。
二、質(zhì)量管理與制度
由于我店規模小、人員少、業(yè)務(wù)少,鑒于此種情況只是設立質(zhì)量管理組,由4名同組成:分別是藥店法人:吳艷、質(zhì)量管理負責人:吳愛(ài)枝(兼駐店藥師)、驗收員:沈蕓蕓、養護員:李芳。營(yíng)業(yè)伊始,我藥房就是按照GSP要求制定了一套適合自己實(shí)際情況的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理文件,經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我藥房嚴格按照GSP要求去做。在營(yíng)業(yè)的初期,有些制度執行的不好、存在過(guò)工作不規范的現象,后經(jīng)過(guò)幾次整改現在制度已完全得到落實(shí),已完全符合新版《GSP》要求。
三、人員與培訓
為了不斷提高全體員工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)素質(zhì),制定了學(xué)習培訓計劃,定期的組織全體員工學(xué)習藥品管理法律法規和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識,每六個(gè)月進(jìn)行一次考核,并建立培訓檔案。
四、設施與設備
本企業(yè)根據新版GSP要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件,在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所配置了檢測溫濕度的設備,現備有溫濕度計、空調。并配置了防鼠、防蟲(chóng)、防火設備等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所清潔、明亮,營(yíng)業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進(jìn)貨、驗收管理
根據《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律法規要求,對購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核,并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認證書(shū)、藥品經(jīng)營(yíng)許可證(批發(fā))和營(yíng)業(yè)執照復印件,委托書(shū)應明確規定授權范圍和授權期限;藥品銷(xiāo)售人員的身份證復印件;購進(jìn)進(jìn)口藥品,向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構的原印章;進(jìn)口藥品應有中文標識的說(shuō)明書(shū)。對首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺帳,臺帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情況,做到票、帳、物相符,再根據相關(guān)程序錄入電腦做好各項基礎工作。
驗收管理:驗收人員對購進(jìn)的藥品,根據原始憑證及稅票,嚴格按照有關(guān)規定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的.藥品是否符合相應的外觀(guān)質(zhì)量標準規定。(1)外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無(wú)破損;外包裝是否注明通用名稱(chēng)、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。(2)內包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證,容器是否合理,有無(wú)破損,封口嚴密是否合格,包裝字跡應清晰,品名、規格、批號等不得缺項;瓶簽要粘貼牢固。(3)藥品標簽說(shuō)明書(shū)上明確印有藥品的通用名稱(chēng)、成份、規格、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標簽或說(shuō)明書(shū)上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯存條件等。(4)驗收進(jìn)口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱(chēng)、主要成份以及注冊號,有中文說(shuō)明書(shū),并附有《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》,并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構紅印章的復印件。及時(shí)收集藥品不良反應情況,出現不良反應馬上上報藥監部門(mén)。
六、藥品儲存、養護與陳列(零售)管理。
我企業(yè)在始建時(shí)就嚴格按GSP要求,高標準地營(yíng)造了儲存及陳列環(huán)境,按市局最新標準裝修了營(yíng)業(yè)區,做到了營(yíng)業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮。購物方便,標志醒目,根據經(jīng)營(yíng)情況和GSP的要求,對藥品進(jìn)行了分類(lèi)。并根據藥品性能和性質(zhì)進(jìn)行了分區,分類(lèi)、實(shí)行了色標管理,將倉庫劃分為待驗區(黃色)、合藥品區(綠色)、不合格藥品區(紅色)和退貨區(黃色),做到了藥品與非藥品、外用藥與內服藥分區存放,做到了便于操作、防止差錯、污染事件發(fā)生添置了貨架,溫室度儀,避光設施(窗簾),防鼠設施(門(mén)縫密封)達到了“七防”(防塵、防蟲(chóng)、防鳥(niǎo)、防鼠、防潮、防霉、防污染)要求。安裝了符合照明要求的照明設備。營(yíng)業(yè)區都置有空調可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲存、養護與陳列管理制度”進(jìn)行管理,如藥品與非藥品分開(kāi)陳列、非處方藥品與處方藥分開(kāi)陳列、內服藥與外用藥分開(kāi)陳列等“四分開(kāi)原則”分類(lèi)陳列,含麻黃制劑類(lèi)特殊制劑專(zhuān)柜陳列,并標明警示標語(yǔ),拆零區專(zhuān)柜配備相關(guān)拆零工具。另外每天上下午測量營(yíng)業(yè)區及庫房的溫濕度,出現不符合要求時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行調控;每月定時(shí)對庫存及陳列藥品進(jìn)行養護檢查,并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲存質(zhì)量
七、銷(xiāo)售與售后服務(wù)
為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù),企業(yè)對從事藥品零售工作的營(yíng)業(yè)員,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓考核。銷(xiāo)售藥品,針對顧客要求所購藥品,核對無(wú)誤后將藥品交與顧客,并開(kāi)具銷(xiāo)售憑證,同時(shí)詳細向顧客說(shuō)明藥品的服用方法及禁忌等;在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明示服務(wù)公約、公布監督電話(huà)和設置顧客意見(jiàn)簿。對顧客的評價(jià)和投訴及時(shí)加以解決,對顧客反映的藥品質(zhì)量問(wèn)題,認真對待,詳細記錄,及時(shí)處理。
八、計算機軟件系統
計算機系統為國內知名大公司:深圳萬(wàn)國思訊軟件有限公司開(kāi)發(fā)。相關(guān)模塊符合新版GSP應用要求,每天對庫存量自動(dòng)提醒,每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷(xiāo)提醒,到期企業(yè)及到期藥品自動(dòng)限制相關(guān)采購驗收銷(xiāo)售等活動(dòng),對含麻制劑可自動(dòng)進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷(xiāo)售等。
九、自查情況
我藥房成立自查組,由經(jīng)理吳艷帶隊、質(zhì)量負責人主抓,對本店實(shí)施GSP管理情況進(jìn)行自查和整改:
一是對有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理;二是對貨架上銷(xiāo)售標簽規范填寫(xiě);三是對店面衛生重新打掃;四是對分類(lèi)管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規范。通過(guò)自查自糾活動(dòng)GSP管理水平得到進(jìn)一步提高。
通過(guò)GSP自查,我們認為已初步達到標準要求,現提出認證申請,歡迎各位領(lǐng)導前來(lái)檢查指導。
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