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企業(yè)自檢自查報告范文(精選5篇)
工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間的工作存在了許多問(wèn)題,好好地做個(gè)總結并寫(xiě)一份自查報告吧。自查報告怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢?以下是小編精心整理的企業(yè)自檢自查報告范文(精選5篇),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
企業(yè)自檢自查報告1
我公司結合實(shí)際工作,對照保密工作檢查目錄、檢查表和自查情況統計表,逐條自查,現將自查情況報告如下:
一、加強組織領(lǐng)導,健全組織建設
為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關(guān)的保密工作,公司成立了保密工作領(lǐng)導小組,總經(jīng)理為組長(cháng),分管副總經(jīng)理為副組長(cháng),各部門(mén)負責人、檔案管理員、保密工作人員為成員,做到分管領(lǐng)導負責抓,經(jīng)辦人員具體抓。對保密工作所需設施、設備和經(jīng)費,公司領(lǐng)導班子都能夠給以重視和支持,保證了日常工作順利開(kāi)展。
我公司的保密工作領(lǐng)導小組基本素質(zhì)較高,大部分成員具備大專(zhuān)以上學(xué)歷,且都能熟練掌握保密法規和保密技術(shù)基礎知識,熟悉本公司業(yè)務(wù)工作和保密工作基本情況。
二、嚴格執行安全保密制度
能認真按照安全保密制度的規定嚴格把好審查關(guān),防止涉密信息和內部信息公開(kāi),保證公司公開(kāi)的信息內容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定。
三、加強學(xué)習宣傳,提高安全保密意識
公司高度重視保密宣傳教育工作,一方面積極組織有關(guān)人員參加上級部門(mén)組織舉辦的各種學(xué)習;另一方面深入開(kāi)展保密法制宣傳教育。結合實(shí)際制定規劃,采取多渠道、多形式加強對領(lǐng)導干部、重點(diǎn)涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育,學(xué)習《中華人民共和國保守國家秘密法》、通過(guò)學(xué)習教育增強保密干部的保密意識,提高了業(yè)務(wù)能力,為做好我公司保密工作奠定了扎實(shí)的基礎。
四、保密管理及涉密載體清理工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬⿲ΡC苤攸c(diǎn)部門(mén)、要害部位加強檢查督促工作。
辦公室、品質(zhì)部和檔案室等部門(mén)是保密重點(diǎn)部門(mén)和部位。公司保密工作領(lǐng)導小組對這些部門(mén)的保密工作進(jìn)行不定期的檢查督促,并對檢查中發(fā)現的隱患進(jìn)行專(zhuān)題研究,有效地防止了失密、泄密。
。ǘ┘訌娂用苡嬎銠C的管理工作。
按照上級有關(guān)部門(mén)的要求,公司指定懂業(yè)務(wù)、會(huì )管理的工作人員專(zhuān)門(mén)負責加密計算機的管理工作,全年無(wú)發(fā)生計算機泄密事件。加強對計算機上網(wǎng)檢查工作,在管理上做到心中有數;對于涉密的.計算機,明確實(shí)行物理隔離,嚴禁上互聯(lián)網(wǎng),做到“涉密計算機不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”。
五、存在問(wèn)題及整改方向
1、計算機保密管理制度及信息網(wǎng)絡(luò )安全保密管理制度尚不健全,計算機使用及網(wǎng)絡(luò )安全方面存在一定風(fēng)險,對系統漏洞缺乏有效防范措施,今后將逐步制定完善相關(guān)管理制度,進(jìn)一步規范計算機的使用程序。
2、工作人員的保密意識不強,導致工作較為被動(dòng)。今后將加大工作和宣傳力度,增強工作人員的安全保密意識和遵守各項安全保密制度的自覺(jué)性,堅持信息安全保密工作不松懈。
企業(yè)自檢自查報告2
根據市經(jīng)貿委關(guān)于開(kāi)展對融資性擔保么司合規經(jīng)營(yíng)情況檢查的通知要求,我公司領(lǐng)導及董事會(huì )成員高度重視,立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議全面部署此項工作。成立了由董事長(cháng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負責人組成的工作領(lǐng)導小組,制定了自查整改工作方案,F將自查整改情況匯報如下:
一、學(xué)習、領(lǐng)會(huì )精神
20xx年6月17日公司又召開(kāi)了全體員工大會(huì ),組織學(xué)習《融資性擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )等7部委令xx年第3號)、省經(jīng)貿委《關(guān)于融資性擔保公司設立(確認)和變更審批有關(guān)事項的通知》和政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔保業(yè)務(wù)監管職責(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號)的有關(guān)規定,認真領(lǐng)會(huì )精神。
二、確立自查整改指導思想
根據自查工作方案要求,結合公司制定的內部管理制度和風(fēng)險管理制度,立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查,邊查邊整改。希望通過(guò)這次自查,能促進(jìn)內控制度得到進(jìn)一步完善與執行,能促進(jìn)更加合規穩健經(jīng)營(yíng),能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的.順利開(kāi)展,為我公司可持續發(fā)展打下堅定基礎。
三、自查中發(fā)現的問(wèn)題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。
公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養,同時(shí)積極面向社會(huì )廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)人才。公司員工從成立初期的2—3人,中、小學(xué)文化程度,發(fā)展到現在的xx人,全是大專(zhuān)以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大,非專(zhuān)業(yè)人員多,各項業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養、提高。
2、貸款擔!叭椤敝贫嚷鋵(shí)不夠。
特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專(zhuān)業(yè),有依賴(lài)貸款銀行專(zhuān)業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠,沒(méi)有嚴格按制度規定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查,對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)財務(wù)情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全,缺乏專(zhuān)業(yè)水平,有走過(guò)場(chǎng)現象。
3、擔保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
、偕鐣(huì )信用體系建設滯后,對中小企業(yè),特別是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的貸款擔保風(fēng)險防范難度加大;
、跇I(yè)務(wù)拓展能力不足;
、蹞F贩N單一。
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現的問(wèn)題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作,全面提升我公司內控制度執行力,增強合規經(jīng)營(yíng)、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發(fā)生,提高防控能力。整改如下:
1、公司不存在虛假注資和抽資問(wèn)題。
2、公司已建立了擔保評審委員會(huì ),完善了保前審查機制,建立了風(fēng)險部處理事后追償和處置管理制度
3、建立了風(fēng)險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規范的業(yè)務(wù)操作規程。
4、已經(jīng)聘請具有金融相應專(zhuān)業(yè)技術(shù)的擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專(zhuān)業(yè)人士擔任風(fēng)險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內部管理制度和風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面認真的檢查和修訂,存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風(fēng)險防范意思,全面落實(shí)貸款擔!叭椤敝贫,嚴格執行貸款擔保操作規程,嚴格規范擔保手續,加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險防范能力,確保擔保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機構設置,海納專(zhuān)業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營(yíng)管理隊伍,在規范擔保手續的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長(cháng)的需求,我們將積極努力開(kāi)發(fā)新的擔保品種。如:票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務(wù)顧問(wèn)、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門(mén)對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業(yè)管理部門(mén)和公司的配合。逐步完善社會(huì )信用體系和融資擔保體系。共同開(kāi)創(chuàng )金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績(jì)。
五、并嚴格規范健全財務(wù)會(huì )計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務(wù)和企業(yè)會(huì )計準則。
4、建全擔保賠償準備金。
5、未到期責任準備金。
6、按規范填送報表,并報送有關(guān)部門(mén)。
企業(yè)自檢自查報告3
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理,規范財務(wù)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導小組,在本校內開(kāi)展了財務(wù)自查自糾活動(dòng),具體做法如下:
(一)動(dòng)員部署
1、制定實(shí)施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導小組,召開(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)會(huì )議。會(huì )議研究“財務(wù)規范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展,做到職責到人,明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(cháng)組織領(lǐng)導小組成員認真學(xué)習中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神,開(kāi)展以“財務(wù)規范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì ),使每個(gè)小組成員明確“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺(jué)地參與活動(dòng)。
(二)組織實(shí)施
1、自查自糾。學(xué)校認真對照中心校財務(wù)工作會(huì )議要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題,全面、客觀(guān)地分析現狀,認真開(kāi)展自查自糾,撰寫(xiě)自查報告。
2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據督導檢查的結果,針對還存在的問(wèn)題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改職責,切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
(三)分析總結
按照上級規定,學(xué)校按要求透過(guò)深入自查,學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行,做到了收入、支出全部納入中心校統一核算,沒(méi)有侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規,學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責到人,落實(shí)到位,沒(méi)有違規操作的現象。
2、收費方面,除按照上級規定的最的低標準:收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外,對“九義”教育的.學(xué)生,不但沒(méi)有收過(guò)任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時(shí)、足額的發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預算,因學(xué)校需要而購置或使用的,都要透過(guò)校委會(huì )決定并報請中心校領(lǐng)導審查透過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相關(guān)材料。
4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì )透過(guò)后,方可開(kāi)展工作,學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告,并獲得了透過(guò),理解財經(jīng)審查小組的監督。
5、學(xué)校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線(xiàn)”,所有款項沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、學(xué)校能做到帳目清晰,手續齊全。均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。
7、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過(guò)工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現違規違紀的現象,但透過(guò)清理檢查,進(jìn)一步加強了我校財務(wù)規范化管理,嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了對學(xué)校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理人員的法制教育,強化了財務(wù)監管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學(xué)、規范。
作為一名財務(wù)人員,在今后的工作中,我將會(huì )進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,并認真做好整改,力爭做到自我經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進(jìn)一步規范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。
企業(yè)自檢自查報告4
為了深入推進(jìn)基層組織建設年活動(dòng),進(jìn)一步提升機關(guān)黨建工作科學(xué)化水平,鞏固擴大“創(chuàng )先爭優(yōu)”、“解放思想、跨越發(fā)展大討論”等活動(dòng)成果,不斷完善招商局黨支部、黨員推行承諾制建設長(cháng)效機制,充分發(fā)揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,根據中共鄒城市委《關(guān)于加強和改善新形勢下機關(guān)黨建工作的意見(jiàn)》(鄒發(fā)[20xx]12號)要求,市招商局強化組織領(lǐng)導,增強職責意識,集中力量,注重實(shí)效,近期開(kāi)展了一次自查活動(dòng),F將自查狀況總結如下:
一、工作開(kāi)展狀況
(一)大力推進(jìn)學(xué)習型黨組織建設,提高廣大黨員干部思想政治素質(zhì)。
1、健全完善學(xué)習制度。市招商局黨支部堅持每月開(kāi)展一次理論中心組學(xué)習。堅持和完善“周學(xué)習日”制度,每周組織一次黨員集中學(xué)習,廣泛開(kāi)展黨員教育活動(dòng)。全面落實(shí)黨組織書(shū)記上黨課制度。
2、廣泛開(kāi)展“支部講壇”活動(dòng)。市招商局黨支部組織了形式多樣的活動(dòng),著(zhù)力構建黨員干部學(xué)習、交流、展示的平臺。
(二)加強黨組織建設,增強黨建工作活力。
1、市招商局黨支部著(zhù)眼于增強機關(guān)黨建工作活力,實(shí)行黨支部書(shū)記公推直選、按照黨員比例選配了專(zhuān)職黨務(wù)工作人員,提高做好黨建工作的潛力和水平。
2、落實(shí)、民主生活、組織生活會(huì )制度、中心組理論學(xué)習制度、黨務(wù)公開(kāi)制度等黨內規章制度。
。1)支部委員會(huì ),每月召開(kāi)一次以上;黨員大會(huì ),每季度召開(kāi)一次;民主生活會(huì ),每半年召開(kāi)一次;黨課,每半年進(jìn)行一次。
。2)半年召開(kāi)一次民主生活會(huì );對黨員納新、預備轉正等組織問(wèn)題,定期召開(kāi)組織生活會(huì )研究。
。3)中心組學(xué)習實(shí)行組長(cháng)負責制,理論學(xué)習中心組集中學(xué)習時(shí)光原則上每月集中學(xué)習1次,全年集中學(xué)習時(shí)光不少于12天。
(三)抓好黨員隊伍建設,充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
1、做好黨員發(fā)展工作。市招商局黨支部嚴格落實(shí)“雙推票決公示制”,規范黨員發(fā)展程序。實(shí)行全程公開(kāi)、全程記實(shí),嚴格黨員發(fā)展標準。
2、二是結合"百科創(chuàng )優(yōu)"評選,繼續開(kāi)展禮貌科室建立活動(dòng)和目標優(yōu)勝科室評選活動(dòng)。以“為招商當先鋒,為跨越做貢獻”為主題,充分發(fā)揮黨組織的戰斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,在服務(wù)招商引資、加強基層組織的實(shí)踐中當先鋒、作表率。
。1)開(kāi)展“三亮三創(chuàng )三評”活動(dòng),展示黨員形象,提升爭創(chuàng )實(shí)效,提高群眾滿(mǎn)意度。
。2)科學(xué)制定活動(dòng)方案,健全完善各項工作機制,穩步推進(jìn)科室創(chuàng )優(yōu)工作放大政策優(yōu)惠力度,打造洼地吸引投資。
。3)圍繞服務(wù)抓績(jì)效,轉變機關(guān)作風(fēng)建,嚴格依法行政,及時(shí)辦理行政事項設設立投訴中心,理解監督,大力推行陽(yáng)光政務(wù)工程。
(四)大力加強機關(guān)作風(fēng)建設,提升工作效能。
1、推進(jìn)機關(guān)“三個(gè)體系”建設、市招商局緊緊圍繞部門(mén)中心工作確定黨建工作資料,深入開(kāi)展“建設一流隊伍、培育一流作風(fēng)、創(chuàng )造一流業(yè)績(jì)”活動(dòng)。
2、加強基層黨內民主建設。市招商局黨支部每年至少召開(kāi)一次機關(guān)黨員干部大會(huì ),聽(tīng)取本部門(mén)負責人通報工作狀況。大力推行黨務(wù)公開(kāi),進(jìn)一步暢通普通黨員和基層黨組織項上級黨組織和黨員領(lǐng)導干部提出意見(jiàn)推薦的渠道。
3、推進(jìn)反腐倡廉建設。認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設職責制,扎實(shí)推進(jìn)懲治和預防體系建設。認真落實(shí)《廉政準則》和廉潔從政有關(guān)規定,切實(shí)踐行廉政勤政承諾。
(五)健全完善機關(guān)黨建工作職責體系,確保各項任務(wù)落到實(shí)處。
建立健全機關(guān)黨建工作領(lǐng)導機制。市招商局黨支部負責全局的`機關(guān)黨建工作,定期研究機關(guān)黨建工作開(kāi)展狀況、存在問(wèn)題及推進(jìn)措施。
二、存在的問(wèn)題
在上半年的各項工作中,雖然取得了必須的成績(jì),但也存在一些問(wèn)題,主要表此刻:
一是極個(gè)別同志對學(xué)習抓得還不夠,創(chuàng )先爭優(yōu)意識還不夠強;
二是局各科室活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)度不均衡,個(gè)別部門(mén)忙于處理日常事務(wù),學(xué)習時(shí)光保障不夠;
三是聯(lián)系實(shí)踐及基層調研力度還不夠,這些問(wèn)題將在下一步努力整改。
三、下步工作打算
下一步工作,市招商局將進(jìn)一步加大對“創(chuàng )先爭優(yōu)”、“解放思想、跨越發(fā)展大討論”等活動(dòng)的落實(shí)力度,嚴格按照市委的統一部署,在鞏固上半年工作成果的基礎上,完善各項制度,重點(diǎn)要圍繞一個(gè)主題:即“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)主題;深化兩項承諾:即基層黨組織和黨員公開(kāi)承諾;實(shí)現三個(gè)推進(jìn):推進(jìn)重大項目,推進(jìn)招商引資,推進(jìn)經(jīng)濟跨越發(fā)展;找準創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)和招商引資工作的著(zhù)力點(diǎn),不斷創(chuàng )新活動(dòng)載體,做好統籌兼顧工作,確保市招商局在創(chuàng )先爭優(yōu)等活動(dòng)真正取得實(shí)效。
企業(yè)自檢自查報告5
我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際狀況,對本單位會(huì )計基礎工作狀況進(jìn)行了認真的自查,現就自查狀況報告如下:
一、財務(wù)收支狀況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又思考財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的'同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和職責,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,透過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面透過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
透過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全到達<會(huì )計法>所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
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