公司自查自糾報告
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的公司自查自糾報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司自查自糾報告1
我企業(yè)是某某某食品類(lèi)有限責任公司在新疆省注冊登記的控股子公司，歸屬于食品工業(yè)公司，業(yè)務(wù)范圍為泡面、面條、粉絲、調味料的生產(chǎn)制造與市場(chǎng)銷(xiāo)售。注冊資本1000萬(wàn)元。
我企業(yè)于20xx年宣布生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)，設立供貨、生產(chǎn)制造、貨運物流、營(yíng)銷(xiāo)推廣、會(huì )計等單位，遵照公司財務(wù)核算方式，設定總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬等，現階段應用金蝶軟件，我企業(yè)稅務(wù)申報依照規定統一開(kāi)展網(wǎng)上申請，各本年度國稅局、地稅申報稅收有所得稅、城建稅、房地產(chǎn)稅、教育附加費、個(gè)人所得稅等稅收，均為自主申請，沒(méi)有聘用稅收等代理公司。我企業(yè)每一年都聘用某注冊稅務(wù)師公司的工作人員對于我司企業(yè)所得稅年度匯算清繳、年度審計報告工作中開(kāi)展核查查驗并出示匯報，現將我企業(yè)的自糾自查情況報告以下：
我企業(yè)用以抵稅進(jìn)項稅的所得稅增值稅專(zhuān)票是真正合理合法的，沒(méi)有開(kāi)稅票企業(yè)與收付款企業(yè)不一致或票上所記述貨品與具體進(jìn)庫貨品不一致的稅票用以抵稅。
用以抵稅進(jìn)行的運輸費稅票是真正合理合法的，沒(méi)有與購入和市場(chǎng)銷(xiāo)售貨品不相干的運輸費申請抵稅進(jìn)項稅；沒(méi)有以購入固資產(chǎn)生的運輸費或市場(chǎng)銷(xiāo)售免納所得稅的固資產(chǎn)生的運輸費抵稅進(jìn)項稅；沒(méi)有以國際性貨運運輸代理商業(yè)稅票和國際性貨運運輸發(fā)票抵扣進(jìn)行；不會(huì )有以開(kāi)稅票方與托運方不一致的運送發(fā)票抵扣進(jìn)行；不會(huì )有以新項目填好不齊備的運送發(fā)票抵扣進(jìn)項稅等狀況。
我企業(yè)獲得的所得稅專(zhuān)用發(fā)票、通用性機打發(fā)票、手工制作稅票等，早已國稅官網(wǎng)查看，查看信息內容與票上均一致。
不會(huì )有購入建筑物類(lèi)固資申請抵稅進(jìn)項稅的`狀況。
不會(huì )有購入原材料、電、汽等貨品用以在建項目、集體福利等非應納稅額新項目等未按照規定轉出進(jìn)項稅的狀況。
產(chǎn)生退換貨或獲得折讓已按照規定作進(jìn)項稅轉出。
用以非應納稅額新項目和免稅政策新項目、非正常損失的貨品依照要求作進(jìn)項稅轉出。
銷(xiāo)售額是詳細立即入帳：不會(huì )有以貨易貨買(mǎi)賣(mài)未記收益的狀況；不會(huì )有以貨抵賬收益未記收益的狀況；不會(huì )有市場(chǎng)銷(xiāo)售商品不開(kāi)稅票，獲得的收益不按照規定入帳的狀況；不會(huì )有銷(xiāo)售額長(cháng)期性?huà)鞄げ晦D收益的狀況。不會(huì )有視同銷(xiāo)售個(gè)人行為、未按照規定記提銷(xiāo)項稅的狀況
不會(huì )有出具不符合要求的紅稅票抵減應稅收入的狀況：產(chǎn)生購貨退還、銷(xiāo)售折扣或折讓?zhuān)鼍叩募t稅票和會(huì )計賬務(wù)處理合乎稅收法律要求。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入詳細立即入帳，現錢(qián)收益按照規定入帳；給顧客開(kāi)票，相對應的收益按照規定入帳。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》要求的時(shí)間確認收入，按時(shí)進(jìn)行繳稅責任。
不會(huì )有各種各樣免減流轉稅及各類(lèi)補助、接到政府部門(mén)獎賞，未按照規定記入應繳稅收入額。
不會(huì )有運用虛開(kāi)增值稅票或虛造人工費用等虛報成本費、應用不符稅收法律要求的稅票及憑據，稅前列支成本、在成本中一次性稅前列支做到固資規范的物件未作納稅調整；做到無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)規范的管理方法系統，在勞務(wù)成本中一次性稅前列支，未開(kāi)展納稅調整。
不會(huì )有記提的員工福利費、工會(huì )經(jīng)費和員工教育投入超出記稅規范，未開(kāi)展納稅調整、記提的基本上社會(huì )養老保險、基本上醫保、失業(yè)險和員工公積金超出記稅規范，未開(kāi)展納稅調整、記提的填補社會(huì )養老保險、填補醫保、分紅保險等超出記稅規范，未開(kāi)展納稅調整。
不會(huì )有私改成本費計費方式，調整盈利。
不會(huì )有超標記提固資折舊費和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)攤銷(xiāo)費：計提折舊時(shí)固資殘值率小于稅收法律要求的殘值率或電子器件類(lèi)機器設備使用壽命與稅款要求有差別的，未開(kāi)展納稅調整；記提固資折舊費和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)攤銷(xiāo)費期限與稅款要求有差別的一部分，已開(kāi)展了納稅調整。
不會(huì )有超標稅前列支業(yè)務(wù)宣傳費、招待費和宣傳費、私自擴張科研開(kāi)發(fā)花費的稅前列支范疇，享有稅收優(yōu)惠政策。
公司以各種各樣方式向員工派發(fā)的工薪階層收益已依規繳納個(gè)人所得稅。
我企業(yè)將在稅款專(zhuān)項整治繳稅自糾自查中，立即、精確的進(jìn)行我企業(yè)稅款自糾自查工作中。
公司自查自糾報告2
關(guān)于開(kāi)展20xx年依法治企自查自糾工作的通知》要求，信通公司結合本單位實(shí)際情況，高度重視，從依法從嚴治企的角度出發(fā)，結合“依法規范年”活動(dòng)，采取有力措施，及時(shí)整改堵漏，堅決消除“風(fēng)險點(diǎn)”，防患于未然，不斷提升依法從嚴治企和規范管理的能力和水平，取得了一定的成效。具體工作開(kāi)展情況報告如下：
一、提高認識、加強領(lǐng)導、完善依法治企機制
信通公司針對從事專(zhuān)業(yè)、崗位特點(diǎn)，結合“依法規范年”活動(dòng)，把學(xué)法與用法、學(xué)法與守法、學(xué)法與依法治企緊密結合起來(lái)，進(jìn)一步提高全體員工的法制素質(zhì)，采取分類(lèi)和分層相結合的辦法，大力推進(jìn)法制宣傳教育進(jìn)基層、進(jìn)班組，形成學(xué)法、懂法、守法、用法的良好氛圍。成立了依法治企和規范管理自查自糾活動(dòng)領(lǐng)導小組，由單位黨政負責人任組長(cháng)，支部書(shū)記、班子成員任副組長(cháng)，各班組長(cháng)為成員，領(lǐng)導小組下設辦公室，負責自查自糾活動(dòng)日常工作。在領(lǐng)導小組的統一組織下，形成了領(lǐng)導掛帥、分工負責、形成合力、逐級落實(shí)的工作格局和黨、政、工、團齊抓共管的運作機制。我單位結合專(zhuān)業(yè)管理工作的實(shí)際，制定了《信通公司依法治企自查自糾活動(dòng)方案》，下發(fā)至各班組及重要崗位，要求各班組、崗位迅速認真梳理，核實(shí)政策、法律、法規、規章的執行情況，結合工作實(shí)際查找問(wèn)題，細致梳理工作中遇到的法律風(fēng)險點(diǎn)及業(yè)務(wù)流程缺陷，并提出相應的整改措施，力求每項工作都做到有法可依、有章可循、有據可查。
二、自查自糾情況：
1、杜絕“自轉”行為。經(jīng)自查，我單位認真貫徹落實(shí)公司黨組的各項決策部署，無(wú)執行力層層衰減的.現象、無(wú)“自轉”、打“擦邊球”行為；嚴格執行“三重一大”決策制度及報告制度，無(wú)“集體闖紅燈”的行為；在領(lǐng)導人員監督管理上，不存在報喜不報憂(yōu)，回避矛盾，推卸責任的現象；領(lǐng)導班子及成員廉潔自律、務(wù)實(shí)高效，對違反上級規定，有損公司利益和形象的行為，敢于堅持原則、堅決制止，不存在謀取局部利益或個(gè)人利益，損害公司整體利益和形象的問(wèn)題。
2、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)活動(dòng)管理。嚴格遵守《機動(dòng)車(chē)管理制度》，在日常使用中按照用車(chē)管理的流程及環(huán)節嚴格執行；車(chē)輛的更新、購置全部經(jīng)由上級統一批準；車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)保險、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，執行單車(chē)油料核算考核制度；車(chē)輛配備無(wú)超編制、超配置現象；在用車(chē)管理方面，有明確的責任領(lǐng)導、責任部門(mén)和管理人員；在日常工作中定期對駕駛人員進(jìn)行教育管理。公務(wù)活動(dòng)管理方面嚴格遵守公司《會(huì )議管理制度》和《接待管理規定》；公務(wù)接待嚴格按照公司管理規定執行，嚴禁非公務(wù)活動(dòng)納入公務(wù)接待。
3、薪酬福利管理。我單位一直嚴格按公司工資計劃執行，未發(fā)生過(guò)超工資計劃的現象，不存在工資節余的問(wèn)題，也未出現直接在生產(chǎn)成本中列支工資的現象。
4、專(zhuān)項治理。
在工程項目管理中，我單位嚴格按照項目管理流程，依法依規抓好項目管控�？h支公司內網(wǎng)改造項目是我單位今年各項工作的重頭戲之一，在項目實(shí)施過(guò)程中，我們嚴格抓好項目立項管理，把好項目評審關(guān)，嚴格按照項目審批流程逐級上報，對項目的必要性、可行性、技術(shù)風(fēng)險和管理風(fēng)險及預算合理性進(jìn)行嚴格審查；嚴格執行項目招投標制度，根據招投標實(shí)際情況，進(jìn)一步梳理制度缺陷，查漏補缺，逐步規范招投標管理流程。
在信息機房核心交換機設備技術(shù)改造項目實(shí)施中，我們嚴格把好項目可行性分析關(guān)口，從項目現狀、問(wèn)題、技術(shù)、經(jīng)濟等方面論證項目的必要性。并結合本業(yè)務(wù)和跨業(yè)務(wù)需求兩方面作了充分分析，對項目需求的范圍和深度嚴格進(jìn)行固化，從源頭治理規范項目的合法合理性。
認真執行項目工作任務(wù)書(shū)簽訂制度。我們根據工作實(shí)際，及時(shí)修訂工作任務(wù)書(shū)簽訂制度，對項目組成員、實(shí)施范圍、里程碑計劃、實(shí)施內容、預期目標等內容進(jìn)一步細化要求，真正使工作任務(wù)書(shū)成為項目建設成果驗收的有效依據。
三、建章立制、狠抓規范，取得初步成效
1、完善了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和各項管理工作規章制度。自單位組建以來(lái)，我們堅持將建章立制與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密結合起來(lái)，及時(shí)發(fā)現和分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中有可能引發(fā)企業(yè)、個(gè)人違規、違紀、違法、承擔法律責任的傾向性問(wèn)題，努力從體制、機制、制度和管理、監督等方面提出防范措施和響應對策。通過(guò)開(kāi)展自查自糾工作，梳理行政、黨群、人力資源、財務(wù)、業(yè)務(wù)等各項管理工作制度，規范了各項管理工作，避免了決策風(fēng)險和失誤，保障了員工參與企業(yè)管理的權利和勞動(dòng)權益，充分調動(dòng)了員工的生產(chǎn)積極性，保障了依規操作、合法經(jīng)營(yíng)，為實(shí)現企業(yè)穩定發(fā)展奠定了良好的基礎。
2、提升了民主管理水平。我單位不斷推進(jìn)職工民主管理工作。通過(guò)職代會(huì )、公開(kāi)欄等多種形式，重點(diǎn)公開(kāi)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改大修、物資采購等熱點(diǎn)、難點(diǎn)和廉政建設的關(guān)鍵事項，讓職工代表參與單位重大問(wèn)題的研究、參與干部考評并對安全生產(chǎn)、制度改革等進(jìn)行監督；廣泛開(kāi)展學(xué)習培訓、法律宣講活動(dòng)，嚴格貫徹實(shí)施《勞動(dòng)合同法》，及時(shí)了解、調節、解決勞動(dòng)關(guān)系中出現的矛盾和問(wèn)題。對員工提出的合理化建議和意見(jiàn)高度重視，及時(shí)進(jìn)行審議、采納、實(shí)施，將依法治企落到實(shí)處。
3、加強學(xué)習，增強全體干部員工的法律意識和法制觀(guān)念。我單位利用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)題學(xué)習等形式，廣泛深入開(kāi)展依法治企宣傳教育，本著(zhù)“邊學(xué)習、邊自查、邊整改”的宗旨，提高依法治企教育的針對性。重點(diǎn)加強安全生產(chǎn)、勞動(dòng)用工、工程項目等重點(diǎn)領(lǐng)域的法律法規知識學(xué)習；組織員工開(kāi)展依法治企基本概念、基本知識等方面的業(yè)務(wù)學(xué)習；堅持個(gè)人學(xué)習與集中學(xué)習相結合，領(lǐng)導帶頭學(xué)、親自講，重點(diǎn)學(xué)習國家電網(wǎng)公司、電力公司下發(fā)的工程項目管理、廉潔自律相關(guān)制度，營(yíng)造了人人學(xué)習制度、人人執行制度、人人遵守制度的良好氛圍，促使員工規范行為、廉潔從業(yè)。
四、存在問(wèn)題及整改措施。
在自查自糾階段，雖然對規章制度進(jìn)行了全面的梳理，對現有管理制度進(jìn)行了完善和修訂，填補了空白。但在公司“三集五大”建設后，由于各項專(zhuān)業(yè)工作仍需進(jìn)一步磨合實(shí)踐，需要不斷探索適應工作的新的管理制度方法，導致執行力度不夠。
整改措施：
1、繼續做好整章建制工作。下一步，我們將組織力量對現有的規章制度進(jìn)行認真清理，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是涉及工程項目等環(huán)節，要制定詳細的操作流程及管理辦法，力求科學(xué)嚴謹規范，明晰權責，使每個(gè)崗位，每個(gè)工作環(huán)節都有規可依。
2、加強員工對制度、流程以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。
3、進(jìn)一步加大對制度辦法執行、各類(lèi)臺賬資料的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)要對各班組、重要崗位整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
依法治企是一項長(cháng)期性、日常性的工作，我單位將以此次自查自糾工作為契機，總結經(jīng)驗，查找問(wèn)題，研究對策，改進(jìn)工作方法，切實(shí)將依法經(jīng)營(yíng)、規范管理的要求貫穿到各項工作之中，推動(dòng)公司健康持續發(fā)展。
公司自查自糾報告3
一、安全性生產(chǎn)責任制
1、堅決貫徹實(shí)行“安全第一、防患于未然”的戰略方針，遵循我國相關(guān)法律法規和生產(chǎn)安全安全操作規程，遵紀守法運營(yíng)，貫徹落實(shí)各個(gè)交通出行主管機構的生產(chǎn)安全管理規定，組織學(xué)習生產(chǎn)安全專(zhuān)業(yè)知識，最大限度地操縱和降低路面道路交通事故的產(chǎn)生。
2、交通運輸經(jīng)營(yíng)人承擔運營(yíng)批準范疇內的生產(chǎn)安全工作中，是生產(chǎn)安全第一責任人，對生產(chǎn)安全工作中負責任。
3、聘用合乎交通運輸運營(yíng)標準的駕駛員，并與司機簽署生產(chǎn)安全保證書(shū)，將保證書(shū)內容溶解到每一個(gè)工作中階段和崗位，崗位職責確立，義務(wù)分辨，層層抓落實(shí)安全性生產(chǎn)責任制。
4、積極開(kāi)展各類(lèi)生產(chǎn)安全主題活動(dòng)，開(kāi)設生產(chǎn)安全專(zhuān)項資金，確保生產(chǎn)安全工作中的進(jìn)行。
5、貫徹落實(shí)安全事故解決“四不放過(guò)”的標準，即：事故不查明絕不放過(guò)；事故責任劃分者沒(méi)解決絕不放過(guò)；改進(jìn)措施不貫徹落實(shí)絕不放過(guò)；經(jīng)驗教訓不汲取絕不放過(guò)。
6、創(chuàng )建營(yíng)運車(chē)輛維護保養、維修工作規范，催促車(chē)子準時(shí)搞好綜合型能檢驗及二級維護，保證車(chē)子技術(shù)性穩步增長(cháng)。
二、二、生產(chǎn)安全安全操作規程
1、嚴格執行生產(chǎn)安全相關(guān)法律法規及，嚴肅認真生產(chǎn)安全安全操作規程，貫徹落實(shí)各類(lèi)生產(chǎn)安全工作規范，機構進(jìn)行生產(chǎn)安全主題活動(dòng)和安全常識學(xué)習培訓，提升全體人員生產(chǎn)安全觀(guān)念。
2、對交通運輸駕駛員規定保證“八不”。即：“不超載超限、不超速行駛駕駛、不強制高速行駛、不動(dòng)帶故障車(chē)、不動(dòng)心態(tài)車(chē)、不動(dòng)心浮氣躁車(chē)、不動(dòng)探險車(chē)、不喝醉酒駕車(chē)”。確保精力旺盛，慎重安全駕駛，嚴格執行公路交通標準和道路運輸政策法規。
3、搞好風(fēng)險道路紀錄并積極主動(dòng)采用應對措施，尤其是山區地帶路面安全駕駛，要保證“一慢、二看、三根據”。
4、不運送法律法規、嚴禁運送的貨品，法律法規、要求務(wù)必申請辦理相關(guān)辦理手續后才可運送的貨品，理應按照規定檢查相關(guān)辦理手續，符合規定的即可托運。
5、維持車(chē)子優(yōu)良技術(shù)性情況，不私自改裝營(yíng)運車(chē)輛。
6、保證反三違：不違背工作紀律，不交通違章指引，不違背安全操作規程。
7、產(chǎn)生安全事故時(shí)，應該馬上泊車(chē)、維護當場(chǎng)、立即警報、救治傷者和貨品資產(chǎn)，幫助事故調查。
8、采用相應措施，避免貨品掉下來(lái)、揚撒等。
9、不交通違章工作，駕駛員持續安全駕駛時(shí)間不超過(guò)4鐘頭。
三、生產(chǎn)安全監督管理規章制度
1、每月最少開(kāi)展一次全方位安全大檢查，關(guān)鍵查驗、管理制度的創(chuàng )建健全、安全風(fēng)險整頓、應急方案、相關(guān)相關(guān)法律法規及會(huì )議精神的學(xué)習培訓貫徹執行狀況，并搞好紀錄。
2、搞好運貨前、泊車(chē)后的.提前準備、查驗工作中，保證安全駕駛，發(fā)覺(jué)安全隱患要立即修補后才可運貨。
3、裝車(chē)時(shí)嚴厲打擊超重和私自裝車(chē)危險物品。
4、經(jīng)常性查驗車(chē)子的保險裝置、燈光效果數據信號、有效證件。
5、查驗司機是不是帶故障或疲憊駕車(chē)，是不是違背生產(chǎn)安全安全操作規程。
6、查驗消防設備是不是安全性合理。
7、創(chuàng )建，依規章制度開(kāi)展獎罰。
四、清除生產(chǎn)安全安全隱患規章制度
為貫徹落實(shí)安全性生產(chǎn)責任制，提升交通運輸生產(chǎn)安全監管，抵制道路交通事故產(chǎn)生，須保證：
1、對交通出行主管機構查驗發(fā)覺(jué)的生產(chǎn)安全安全隱患整頓事宜，準時(shí)逐一給予整頓、貫徹落實(shí)。
2、每月最少進(jìn)行一次全方位安全大檢查，發(fā)覺(jué)存有安全風(fēng)險馬上通告整頓，并馬上抓好落實(shí)，立即清除。
3、司機要按時(shí)做健康體檢及心理狀態(tài)的崗位適應能力查驗。
4、每趟次運貨前，要對車(chē)子的安全系數開(kāi)展多方位查驗，發(fā)現問(wèn)題立即清除，不防患未然不可運貨。
5、裝車(chē)貨品時(shí)，須查驗超重及危險物品等狀況，確定準確無(wú)誤后才可運貨。
6、要不按時(shí)查驗司機及車(chē)子是不是合乎安全工作要求。
7、車(chē)子系統檢測、二級維護，查出來(lái)的安全隱患要立即整頓，整頓不及時(shí)不可運貨。
8、按時(shí)對車(chē)子和辦公場(chǎng)地的消防設備、電源電路、車(chē)子零件等開(kāi)展自糾自查。
9、對安全風(fēng)險不立即整頓的責任人給與嚴治追責。
10、不斷完善生產(chǎn)安全安全隱患檔案資料，總結經(jīng)驗經(jīng)驗教訓，舉一反三，機構科學(xué)研究和討論新技術(shù)。
五、為了更好地確保營(yíng)運車(chē)輛技術(shù)性品質(zhì)，避免安全事故產(chǎn)生，依據企業(yè)安全工作要求，特制訂此規章制度：
六、車(chē)子檔案保管
1、新汽車(chē)車(chē)輛行駛證、營(yíng)運證、附加的費用證、買(mǎi)車(chē)稅票、附加的費用收條影印件及車(chē)子相片等相關(guān)駕駛材料交到企業(yè)，創(chuàng )建車(chē)子基本情況檔案資料；
2、車(chē)子司機要在每月25日前將車(chē)子的月行程安排里程數、維護保養檢修、肇事者狀況匯報企業(yè)安技部備案，由安技部責任人核查后填好車(chē)子技術(shù)性備案；
3、車(chē)子關(guān)鍵構件或有效證件若有修改，應將修改狀況報企業(yè)登記辦理備案；
公司自查自糾報告4
公司自20xx年成立以來(lái)，嚴格按照市建委、交通局、交警等各上級部門(mén)要求和指示精神嚴于律己，做到有錯既改，消除隱患于萌芽狀態(tài)，為更好地服務(wù)廣大乘客，提供安全、便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司每月每日都在自查自糾，努力提高員工素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，并得到廣大乘客的一致好評。
一、公司的車(chē)輛、人員狀況
xxx公司于xxxx成立城鄉公交，現在16輛營(yíng)運車(chē)，xxxx年6月新購大型公交車(chē)輛，車(chē)上設備都按城內公交車(chē)配置，公司的24名駕駛員均為大客駕駛員，且經(jīng)驗豐富，技術(shù)過(guò)硬，同時(shí)，為了更好服務(wù)旅客，公司還為每輛車(chē)配備了一各乘務(wù)員，并專(zhuān)門(mén)聘請2位有經(jīng)驗的維修人員負責車(chē)輛的日常維修保養工作，為公司的安全運作打下了良好的基礎。
二、自查自糾情況
通過(guò)近兩年的運作，發(fā)現各種情況，都一一作了回應與解決，針對一些典型事例，公司都作出了相應的'解決，給各級部門(mén)和乘客得到了個(gè)滿(mǎn)意的答復。
1、每月定時(shí)召開(kāi)全體職工安全大會(huì )，并邀請交警民警現身說(shuō)法，做到安全永在心中，并且召開(kāi)交法競賽，提高全體人員安全意識。
2、每日對車(chē)輛進(jìn)行出車(chē)前檢查，收車(chē)后檢查，排除一切安全隱患，并且每月對所有車(chē)輛進(jìn)行強保，不合格車(chē)輛嚴禁上路行駛，4月份所有車(chē)輛剎車(chē)系統都進(jìn)行了更新。
3、嚴格檢查車(chē)內安全設施，添配了多套救生錘，滅火器等各配套設施定期檢驗，并確�？烧Ｊ褂�。
4、服務(wù)質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)現投訴、處罰當事人，提高所有從業(yè)人員的優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，并且召開(kāi)標兵競賽，給予一定獎勵，細節化服務(wù)標準，樹(shù)立良好形象。
3、行車(chē)安全做到專(zhuān)人負責，嚴控駕駛員超速、超載等違章行為的發(fā)生，嚴厲處罰違章行為，給所有人天天敲警鐘，切實(shí)做到安全第一。
三、通過(guò)實(shí)踐和摸索，公司一定會(huì )在上級主管部門(mén)領(lǐng)導下，結合本公司實(shí)際，盡快完善各項管理制度，做到以人為本，更優(yōu)質(zhì)地服務(wù)廣大乘客。
不妥之處，敬請上級領(lǐng)導提出批評意見(jiàn)。
公司自查自糾報告5
我單位自接到《20xx20xx20xx20xx保險行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開(kāi)開(kāi)展自查自糾工作指導會(huì )議，要求公司各部門(mén)把自查自糾當做整頓和規范工作的一個(gè)重要環(huán)節，作為改善公司經(jīng)營(yíng)管理水平、提供公司整體經(jīng)濟效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內容為檢查工作重點(diǎn)，客觀(guān)反映自身存在問(wèn)題，并采取具有針對性的有力措施進(jìn)行整改。
一、保險企業(yè)證照手續：我單位各種經(jīng)營(yíng)證照手續齊全，具有中國保險監督管理委員會(huì )頒發(fā)的保險經(jīng)營(yíng)許可證，20xx20xx20xx20xx工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照，20xx20xx20xx質(zhì)量技術(shù)監督局頒發(fā)的組織機構代碼證以及20xx20xx20xx20xx國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關(guān)證件。營(yíng)業(yè)執照以及組織機構代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年20xx20xx20xx20xx【20xx】14號文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當地地稅局繳納代扣代繳的車(chē)船稅以及營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應繳代扣代繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)稅等其他各項稅費總計56.76萬(wàn)元，實(shí)繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅費合計56.76萬(wàn)元。
三、理賠服務(wù)問(wèn)題：理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場(chǎng)顯著(zhù)位置，讓客戶(hù)監督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶(hù)承保時(shí)由出單人員提供報案、投訴便捷卡片，可以讓客戶(hù)在最短的.時(shí)間內享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場(chǎng)情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險代理人從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)在保險監管系統內登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車(chē)險實(shí)行“見(jiàn)費出單”，且自我單位成立至今，無(wú)保費超期應收問(wèn)題存在。
本次自查自糾工作結束后，各部門(mén)針對工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內容有了更深的認識，各部門(mén)承諾要以此次自查自糾整規檢查為契機，加強學(xué)習，切實(shí)提高依法合規經(jīng)營(yíng)意識，嚴格自律，進(jìn)一步規范經(jīng)營(yíng)行為，確保持續、健康發(fā)展。
公司自查自糾報告6
自昆山市信息港公司開(kāi)展有線(xiàn)電視行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)評議動(dòng)員會(huì )以來(lái)，玉山分公司高度重視，統一認識，進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，以有線(xiàn)電視行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)民主評議工作為契機，不斷提高有線(xiàn)電視服務(wù)質(zhì)量�，F將有關(guān)自查自糾情況匯報如下：
一、民主評議的具體做法
(一)全員動(dòng)員，明確責任
市公司召開(kāi)動(dòng)員會(huì )后，玉山分公司立即組建以經(jīng)理、副經(jīng)理為正副組長(cháng)、科室各正副主任為組員的領(lǐng)導小組，并成立辦公室，具體負責協(xié)調民主評議的各項工作。在8月份中層干部例會(huì )上進(jìn)行傳達動(dòng)員會(huì )精神，同時(shí)召開(kāi)職工大會(huì )進(jìn)行了傳達和動(dòng)員。為確保政風(fēng)行風(fēng)民主評議工作順利扎實(shí)地開(kāi)展，玉山分公司把責任明確到人，科學(xué)合理的安排好政風(fēng)行風(fēng)民主評議工作，在工作中找準結合點(diǎn)，做到民主評議活動(dòng)和工作兩不誤。
(二)宣傳發(fā)動(dòng)，營(yíng)造氛圍
有線(xiàn)電視涉及千家萬(wàn)戶(hù)，為了做好這項工作，玉山分公司對設立在各營(yíng)業(yè)廳的意見(jiàn)箱和意見(jiàn)簿進(jìn)行了檢查和完善，對各項制度的執行進(jìn)行了督查;同時(shí)成立政風(fēng)行風(fēng)監督員隊伍，歡迎社會(huì )各界和廣大用戶(hù)對有線(xiàn)電視各項工作進(jìn)行評議和監督。要求全體員工提高認識，增強對政風(fēng)行風(fēng)的評議責任感和緊迫感，以高度的政治熱情，社會(huì )責任感，以良好的精神風(fēng)貌積極參與該項工作。
(三)積極走訪(fǎng)，聽(tīng)取意見(jiàn)
政風(fēng)行風(fēng)民主評議工作開(kāi)展部署以來(lái)，我們分公司分別走訪(fǎng)了市鎮單位、街道社區、行政村、外資企業(yè)、酒店集團和個(gè)人用戶(hù)，深入到一線(xiàn)，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，并介紹有線(xiàn)數字電視相關(guān)政策，積極推介高清互動(dòng)置換業(yè)務(wù)。對用戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議，我們分公司認真梳理，并就相關(guān)意見(jiàn)提出了整改措施。
二、自查自糾存在的問(wèn)題
通過(guò)召開(kāi)經(jīng)理會(huì )議、中層干部例會(huì )、各科室會(huì )議，層層落實(shí)，認真分析，自查自糾在平時(shí)工作存在的問(wèn)題和用戶(hù)反映的問(wèn)題，走訪(fǎng)用戶(hù)時(shí)反響比較強烈的問(wèn)題，梳理匯總并提出相關(guān)解決意見(jiàn)，匯總如下：
(一)用戶(hù)反映有線(xiàn)電視相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳力度不夠，各項服務(wù)也有不到位的地方。
針對這個(gè)問(wèn)題，我們分公司進(jìn)行了認真分析。一是強化服務(wù)意識，提高辦事效率。二是開(kāi)展有線(xiàn)電視流動(dòng)營(yíng)業(yè)廳便民服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)小區設攤，一方面開(kāi)展維護、調試、當場(chǎng)辦理入網(wǎng)、繳費等業(yè)務(wù)的便民活動(dòng)，另一方面積極宣傳有線(xiàn)數字電視新業(yè)務(wù)，推廣高清互動(dòng)機頂盒的置換業(yè)務(wù)。三是推出百日競賽活動(dòng)，積極動(dòng)員維護人員在上門(mén)開(kāi)展維修業(yè)務(wù)的同時(shí)，向用戶(hù)積極介紹高清互動(dòng)機頂盒置換業(yè)務(wù)，并發(fā)放有線(xiàn)電視優(yōu)惠卡。四是完善規章制度，加強自我監督，整體推進(jìn)有線(xiàn)電視服務(wù)水平。
(二)在走訪(fǎng)鼎鑫電子、欣興同泰、研華科技等外資企業(yè)時(shí)反映有線(xiàn)電視線(xiàn)路上電源有跳電現象，致使宿舍區不定時(shí)地發(fā)生有線(xiàn)電視信號中斷，影響企業(yè)干部員工的`正常收視。
我們分公司十分重視，立即派出維護人員進(jìn)入企業(yè)了解情況，規劃部門(mén)進(jìn)行線(xiàn)路勘察，并重新調整線(xiàn)路，從城北中心機房放光纜直送企業(yè)宿舍區機房，目前該項工作已全面完成，受到了企業(yè)的肯定和好評。
(三)近期，部分有線(xiàn)寬帶和互動(dòng)用戶(hù)反映，雙向網(wǎng)絡(luò )上網(wǎng)和點(diǎn)播不暢通，經(jīng)常發(fā)生卡或中斷的情況，用戶(hù)反映強烈。
玉山分公司及時(shí)召集網(wǎng)絡(luò )服務(wù)部運維護、機房等技術(shù)人員召開(kāi)會(huì )議，分析用戶(hù)反映的問(wèn)題，一是要求維護人員在維修維護過(guò)程中碰到的問(wèn)題要及時(shí)匯報分管領(lǐng)導，直到問(wèn)題徹底解決;二是要求加強網(wǎng)絡(luò )調試，制定計劃，分期分批進(jìn)行，并及時(shí)上傳調試記錄;三是要求各維護小組記錄好碰到的問(wèn)題，及時(shí)交流做到有備無(wú)患。四是做好六個(gè)分中心機房?jì)仍O備設施情況、服務(wù)用戶(hù)范圍、設備承受能力等情況的分析報告，為機房升級做好準備。五是碰到疑難問(wèn)題，先要動(dòng)員分公司的技術(shù)力量，進(jìn)行分析、排查、解決，有困難的要假使向市公司技術(shù)部門(mén)匯報，得到他們的技術(shù)支持。
目前，用戶(hù)反映的雙向網(wǎng)絡(luò )上網(wǎng)和點(diǎn)播不暢的現象在市公司技術(shù)部門(mén)的努力下，已得到基本解決。
三、工作安排及下步打算
1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，立足本職工作，練就一支過(guò)硬的有線(xiàn)電視干部隊伍。
2、轉變職能，強化服務(wù)，努力提升有線(xiàn)電視服務(wù)工作整體水平。
3、用新觀(guān)念、新思路、新舉措，努力開(kāi)創(chuàng )有線(xiàn)電視管理工作新局面。
4、主動(dòng)溝通協(xié)調，互相監督，互相促進(jìn)，增強有線(xiàn)電視服務(wù)項目公開(kāi)的透明度，推動(dòng)政風(fēng)行風(fēng)評議工作深入開(kāi)展。
5、廉潔自律，加強思想作風(fēng)建設，增強社會(huì )責任意識，樹(shù)立有線(xiàn)電視工作人員的新風(fēng)貌。
公司自查自糾報告7
為大力加強從源頭上防治“小金庫”的長(cháng)效機制建設，推進(jìn)防治“小金庫”工作常態(tài)化，鞏固“小金庫”治理工作成果,有效遏制“小金庫”問(wèn)題發(fā)生，按照集團公司通知要求，20xx年x月在全段范圍內組織開(kāi)展一次全面深入的“小金庫”自查自糾工作。
一、組織領(lǐng)導
為切實(shí)開(kāi)展好“小金庫”自查自糾工作，車(chē)務(wù)段成立由段長(cháng)和黨委書(shū)記任組長(cháng)、其他班子成員任副組長(cháng)的“小金庫”工作領(lǐng)導小組，下設“小金庫”自查自糾辦公室，由主管經(jīng)營(yíng)副段長(cháng)任主任，計劃財務(wù)科、勞動(dòng)人事科、信息化車(chē)間、辦公室、安全科、技術(shù)和信息化科、運輸和統計科、綜治內�？�、職工教育科、黨委、紀檢監察、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部、集經(jīng)負責人任副主任，全面負責“小金庫”自查自糾工作。
二、宣傳動(dòng)員
我段于x月份開(kāi)展防治“小金庫”宣傳月活動(dòng)。在宣傳月活動(dòng)期間，我段將通過(guò)內部網(wǎng)絡(luò )、手機報等載體方式陸續發(fā)布宣傳資料，宣傳期刊及有關(guān)政策資料在車(chē)務(wù)段FTP//10.80.132.35計財科文件夾下載。各站、公寓、科室(部門(mén))要高度重視宣傳月活動(dòng)和自查自糾工作，對段下發(fā)宣傳期刊以及車(chē)務(wù)段搜集整理的有關(guān)防治“小金庫”宣傳和政策資料，廣泛開(kāi)展形式多樣的宣傳工作，營(yíng)造活動(dòng)氛圍，使人人清楚“小金庫”的危害和治理工作的重要性。
為確�；顒�(dòng)取得實(shí)效，在宣傳月活動(dòng)期間，要求各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))將開(kāi)展宣傳月活動(dòng)通知記名式傳達到每一名職工，并逐級簽訂承諾書(shū)，即：黨政主要負責人、財務(wù)主管對集團公司簽訂承諾書(shū)，所屬車(chē)間(部門(mén))負責人對車(chē)務(wù)段簽訂承諾書(shū)，班組長(cháng)對車(chē)間簽訂承諾書(shū)，實(shí)行層層承諾，使“小金庫”治理責任層層傳遞，人人有責。
三、治理重點(diǎn)
本次“小金庫”自查自糾范圍覆蓋全段，自查內容以車(chē)務(wù)段文件為準，自查面要達到100%。
�、逯贫仁欠駡绦�。
“小金庫”是指違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)圍繞以下內容檢查：
1.違約金、手續費、包裝費、倉儲費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的收費，各項工本費、報名費，捐贈、罰款等是否納入財務(wù)賬簿核算。
2.出售殘次品和邊角廢料收入、處理報廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入、利用單位設備、房屋、場(chǎng)地、柜臺等資產(chǎn)出租出借形成的收入是否全部入賬。
3.廣告收入，傭金收入，技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓收入等是否納入規定財務(wù)賬簿核算。
4.是否以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金。
5.是否通過(guò)虛列支出、資金返還、利潤返還、少計收入等方式將屬于本單位資金轉到(或存放在)非本單位財務(wù)部門(mén)。
6.是否以假的發(fā)票等非法票據騙取資金。
7.獎金分配中是否存在虛做獎金再收回問(wèn)題。
8.職工食堂、施工配合費、出版發(fā)行費、出售招標文件收入、“以撥代支”款項等是否按規定核算。
9.是否存在各種形式的攤派、回扣等收入。
�、嬲氖欠竦轿�。
各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))在前期“小金庫”專(zhuān)項治理期間接到的舉報是否全部核查清楚，“小金庫”相關(guān)責任人和資金、資產(chǎn)是否處理到位，對問(wèn)題整改情況要逐一梳理、核實(shí)、分析，確保整改到位。
�、绻芾硎欠穹磸�。前期專(zhuān)項治理結束后，是否存在同類(lèi)問(wèn)題屢改屢犯情況，是否發(fā)生了新的不規范問(wèn)題，要深入剖析產(chǎn)生的.原因，制定改進(jìn)措施。
�、铏C制是否健全。對容易滋生“小金庫”的重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵崗位，健全完善內部控制制度。各部門(mén)是否按照職責分工，抓好相關(guān)制度的督促落實(shí)。
四、工作要求
�、寮訌娊M織領(lǐng)導。
要明確責任、建立工作機制、嚴明紀律，確保治理自查自糾工作不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。
�、孀ズ米圆樽约m。
“小金庫”自查自糾辦公室設在計劃財務(wù)科，辦公電話(huà)：xxxxx，舉報電話(huà)：xxxxx。各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))于x月30日前完成自查工作，將自查自糾工作情況報告及承諾書(shū)由部門(mén)負責人簽字并加蓋部門(mén)公章，于xx月7日前上報計財科。自查自糾工作報告要對照檢查內容進(jìn)行總結，重點(diǎn)是發(fā)現的“小金庫”問(wèn)題和整改情況。
�、缂訌姳O督檢查。
為規范和加強“小金庫”自查自糾工作，實(shí)現事中發(fā)現、同步糾正、過(guò)程控制的目標，我段將于4月底對各站、行車(chē)公寓、科室(部門(mén))“小金庫”自查自糾工作進(jìn)行抽查，發(fā)現問(wèn)題，嚴肅處理。
�、杳鞔_有關(guān)政策。
集團公司按照“發(fā)現一起、報告一起、查處一起、處理一起”的原則，及時(shí)受理“小金庫”舉報，堅持露頭就打。對確認的“小金庫”問(wèn)題嚴肅處理問(wèn)責，對直接責任人先免職后處理，對單位主要負責人、主管業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管?chē)烂C追責，保持防治“小金庫”工作常態(tài)高壓，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作向好發(fā)展。
公司自查自糾報告8
根據省公司《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾精神，我公司認真組織安排，開(kāi)展自查自糾工作，對檢查出的問(wèn)題，采取有效措施進(jìn)行整改落實(shí)，確保全面履行《20xx版服務(wù)承諾》相關(guān)要求�，F將本次《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾情況具體報告如下：
一、認真學(xué)習，提高服務(wù)承諾認識
我公司召開(kāi)會(huì )議，認真學(xué)習《20xx版服務(wù)承諾》，掌握其精神實(shí)質(zhì)與深刻含義，充分認識執行《20xx版服務(wù)承諾》的重要性，提高做好自查自糾工作的責任感與緊迫感。通過(guò)這次自查自糾工作，建立完善執行《20xx版服務(wù)承諾》責任制和長(cháng)效機制，確保把《20xx版服務(wù)承諾》真正落實(shí)到每一個(gè)人，每個(gè)工作環(huán)節中去。
二、認真布置，確保自查自糾工作到位
我公司高度重視這次《20xx版服務(wù)承諾》自查自糾工作，認真組織，精心部署，要求每個(gè)部門(mén)和員工按照《20xx版服務(wù)承諾》內容，結合自身崗位職責，認真檢查每一個(gè)環(huán)節，保證不留死角和空白。要細致全面自查自糾、不能走過(guò)場(chǎng)，為檢查而檢查。要查出問(wèn)題，分析存在問(wèn)題的原因。對查出的問(wèn)題要馬上糾正、及時(shí)整改。屬于部門(mén)和個(gè)人的小問(wèn)題，由部門(mén)和個(gè)人當日糾正，大問(wèn)題報告公司領(lǐng)導，采取措施，在一星期內整改完畢。
三、自查自糾，取得實(shí)際工作成效
我公司經(jīng)過(guò)全面檢查，基本達到了《20xx版服務(wù)承諾》的要求。在快捷服務(wù)方面：95519、4008695519雙重客服專(zhuān)線(xiàn)保障，每天24小時(shí)為客戶(hù)提供報案、咨詢(xún)、查詢(xún)、預約、投訴和保單激活等全方位服務(wù)，做到電話(huà)一撥就通�？蛻�(hù)上門(mén)辦理車(chē)險投保，手續齊備，持卡繳費的普通車(chē)輛保險業(yè)務(wù)，我公司能夠在25分鐘內出單完畢，交付客戶(hù)。我公司當日值班的查勘人員在查勘服務(wù)上，均能夠在報案后10分鐘內聯(lián)系客戶(hù)，市區內30分鐘、近郊60分鐘到達現場(chǎng)。車(chē)險簡(jiǎn)易賠案現場(chǎng)查勘后20分鐘確定賠付金額，普通案件雙方賠付意見(jiàn)一致，索賠手續齊全，賠償金額在30000元以下，實(shí)現一天內支付。與此同時(shí)，全國通賠、事故救援、投訴處理都達到了《20xx版服務(wù)承諾》的要求。在透明流程方面，我公司做到程序公開(kāi)，客戶(hù)可以自主查詢(xún)，提供關(guān)鍵環(huán)節短信告知服務(wù)，出險、結案、投訴關(guān)鍵環(huán)節做到100%回訪(fǎng)。
我公司完成自查自糾工作，取得良好成績(jì)，決心按照省公司的`工作精神，繼續加強學(xué)習，改進(jìn)服務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)《20xx版服務(wù)承諾》，為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高客戶(hù)對我公司服務(wù)承諾的滿(mǎn)意度，作出應有的努力與貢獻。
公司自查自糾報告9
由縣級以上工商行政管理部門(mén)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統向社會(huì )公示，提醒其履行公示義務(wù)；情節嚴重的，由有關(guān)主管部門(mén)依照有關(guān)法律、行政法規規定給予行政處罰；造成他人損失的，依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
根據《企業(yè)信息公示暫行條例》第十七條有下列情形之一的，由縣級以上工商行政管理部門(mén)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統向社會(huì )公示，提醒其履行公示義務(wù)。
情節嚴重的，由有關(guān)主管部門(mén)依照有關(guān)法律、行政法規規定給予行政處罰；造成他人損失的，依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)未按照本條例規定的期限公示年度報告或者未按照工商行政管理部門(mén)責令的期限公示有關(guān)企業(yè)信息的；
�。ǘ┢髽I(yè)公示信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的。
被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)依照本條例規定履行公示義務(wù)的，由縣級以上工商行政管理部門(mén)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄。
滿(mǎn)3年未依照本條例規定履行公示義務(wù)的，由國務(wù)院工商行政管理部門(mén)或者省、自治區、直轄市人民政府工商行政管理部門(mén)列入嚴重違法企業(yè)名單，并通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統向社會(huì )公示。
被列入嚴重違法企業(yè)名單的'企業(yè)的法定代表人、負責人，3年內不得擔任其他企業(yè)的法定代表人、負責人。
企業(yè)自被列入嚴重違法企業(yè)名單之日起滿(mǎn)5年未再發(fā)生第一款規定情形的，由國務(wù)院工商行政管理部門(mén)或者省、自治區、直轄市人民政府工商行政管理部門(mén)移出嚴重違法企業(yè)名單。
公司自查自糾報告10
根據《XXXXX公司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險機構財務(wù)業(yè)務(wù)數據真實(shí)性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經(jīng)營(yíng)報告等專(zhuān)項檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認識，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計整改的順利開(kāi)展。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費核算問(wèn)題、虛列費用、應收保費問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規對外擔保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規承保
20xx年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節虛假退保退費等數據不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規注銷(xiāo)
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
3、違規理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
4、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機構業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續費用于支付給正式員工、無(wú)資格保險中介或個(gè)人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實(shí)情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個(gè)條件”和三項一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續費。
5、農業(yè)保險問(wèn)題
根據農險相關(guān)規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業(yè)保險套取財政補貼，違規注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的.情況。
7、應收保費問(wèn)題
在應收保費方面，至20xx年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費出單以前賬齡較長(cháng)的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個(gè)主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用jia發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場(chǎng)手續費等數據不真實(shí)情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構經(jīng)濟事項或使用jia發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
20xx年，XXX公司根據上級公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結
合《關(guān)于開(kāi)展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無(wú)通知禁止范圍內的對外擔保行為。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
公司自查自糾報告11
根據省公司20xx版服務(wù)承諾自查自糾精神，我公司認真組織安排自查自糾工作，對發(fā)現的問(wèn)題采取有效措施進(jìn)行整改落實(shí)，確保全面落實(shí)20xx版服務(wù)承諾的相關(guān)要求。本次“20xx版服務(wù)承諾”自查自糾具體報告如下：
第一，努力學(xué)習，提高對服務(wù)承諾的理解
我公司召開(kāi)會(huì )議，認真研究20xx版服務(wù)承諾，掌握其精神實(shí)質(zhì)和深刻含義，充分認識落實(shí)20xx版服務(wù)承諾的重要性，提高自查自糾的.責任感和緊迫感。通過(guò)這次自查自糾，建立健全落實(shí)20xx版服務(wù)承諾的責任制和長(cháng)效機制，確保20xx版服務(wù)承諾真正落實(shí)到每個(gè)人、每個(gè)工作環(huán)節。
二是精心安排，確保自查自糾工作到位
我公司高度重視20xx版服務(wù)承諾的自查自糾工作，認真組織、認真部署，要求各部門(mén)、員工根據20xx版服務(wù)承諾的內容，結合自己的工作職責，認真檢查每一個(gè)環(huán)節，確保不留死角和空白。要進(jìn)行詳細全面的自查自糾，不走過(guò)場(chǎng)，檢查檢查。要找出問(wèn)題所在，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。對查出的問(wèn)題要立即糾正，及時(shí)整改。屬于部門(mén)和個(gè)人的小問(wèn)題由部門(mén)和個(gè)人當天整改，重大問(wèn)題上報公司領(lǐng)導，采取措施在一周內完成整改。
三是自查自糾，取得實(shí)效
經(jīng)過(guò)全面檢查，我公司基本符合20xx版服務(wù)承諾的要求�？焖俜⻊�(wù)方面：955XX、40086XXXX有雙客服專(zhuān)線(xiàn)保障，為客戶(hù)提供24小時(shí)的舉報、咨詢(xún)、查詢(xún)、預約、投訴、政策激活等全方位服務(wù)，讓電話(huà)一個(gè)電話(huà)就能接通�？蛻�(hù)上門(mén)辦理車(chē)險，手續齊全，用卡支付普通車(chē)險業(yè)務(wù)。我們公司可以在25分鐘內出具賬單并交付給客戶(hù)。我公司當日值班調查人員可在報案后10分鐘內聯(lián)系客戶(hù)，市區30分鐘內到達現場(chǎng)，郊區60分鐘內到達現場(chǎng)。賠償金額在簡(jiǎn)單車(chē)險理賠現場(chǎng)調查20分鐘后確定。一般情況下雙方約定付款，理賠手續齊全。賠償金額不足3萬(wàn)元的，一日內可以支付。同時(shí)，國家賠償、事故救援、投訴處理均符合20xx版服務(wù)承諾的要求。在流程透明方面，我公司流程公開(kāi)，客戶(hù)可自主查詢(xún)，關(guān)鍵環(huán)節提供短信通知服務(wù)，事故、結案、投訴等關(guān)鍵環(huán)節100%回訪(fǎng)。
我公司完成了自查自糾工作，取得了良好的效果。我們決心根據省公司的工作精神，繼續加強學(xué)習，改進(jìn)服務(wù)，進(jìn)一步落實(shí)20xx版服務(wù)承諾，以我們的服務(wù)承諾為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度做出應有的努力和貢獻。
公司自查自糾報告12
為全面貫徹落實(shí)《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【20xx】34號）和《安徽省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)安徽省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【20xx】12號）精神，根據安徽省淮南市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進(jìn)行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時(shí)提交申請材料，努力配合做好審批工作�，F將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進(jìn)行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實(shí)完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
安徽xx投資擔保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國融公司）成立于20xx年XX月XX日，公司位于安徽省淮南市xxxxx號，注冊資金1.15億元，法定代表人xxx，公司資產(chǎn)擁有xxxxx等實(shí)體，總資產(chǎn)為3.6億元。公司主要從事融資性擔保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。xx公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會(huì )、監事會(huì )。董事會(huì )由5人組成，設董事長(cháng)一人、董事4人。董事長(cháng)為公司法定代表人。公司監事會(huì )設監事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。國融公司下設業(yè)務(wù)部、風(fēng)險部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險審查委員會(huì )，組織架構齊全，管理規范。
公司現有工作人員23人，其中經(jīng)濟師4人，會(huì )計師1人，助理會(huì )計師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級職稱(chēng)人員占公司總人數的21.7%，具有初級職稱(chēng)及以上人員占公司總人數的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識，完全勝任擔保工作。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。 公司的'經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠實(shí)信用，合作共贏(yíng)”的原則和“誠信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保。
公司自成立以來(lái)，與淮南市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。xx公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。20xx年以來(lái)，我們繼續積極開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔保申請人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤等情況，弄清借
款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團隊的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(cháng)、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)開(kāi)拓、遵紀守法等方面），及主要領(lǐng)導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險和擔保風(fēng)險的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，20xx年提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬(wàn)元，以防范和應對業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險。
針對擔保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發(fā)生的每一筆擔保業(yè)務(wù)，按照擔保金額的XX%，逐筆存入保證金，以實(shí)現風(fēng)險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險管理理念，嚴格落實(shí)擔保業(yè)務(wù)操作流程及反擔保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險控制機制，截止目前，公司的擔保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結，從未發(fā)生代償和追償現象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。
xx擔保有限公司在淮南市通商銀行開(kāi)設基本結算賬戶(hù)，在淮南市建設銀行開(kāi)設一般結算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。
經(jīng)各合作銀行對我公司的評價(jià)，認為我擔保公司誠信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
二、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行（截止日期 20xx年9月）單位：萬(wàn)元
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
20xx年1-9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔保32530萬(wàn)元，從20xx年公司經(jīng)濟運行情況看，主要經(jīng)濟指標執行情況好于預期，為實(shí)現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比,可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟平穩發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至20xx年9月末，我擔保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元(含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬(wàn)元)；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤1503萬(wàn)元，提取擔保責任準備500萬(wàn)元。
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