實(shí)用的企業(yè)自查報告范文
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,報告的使用頻率呈上升趨勢,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家整理的實(shí)用的企業(yè)自查報告范文,希望能夠幫助到大家。
實(shí)用的企業(yè)自查報告范文1
為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專(zhuān)項治理工作本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專(zhuān)項治理工作》方案等文件。通過(guò)學(xué)習討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專(zhuān)項治理工作本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專(zhuān)項治理工作》方案等文件。通過(guò)學(xué)習討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì )的講話(huà)使我充分了解了本次專(zhuān)項治理工作的.重要意義明確了執行規章制度和操作規程的重要性進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性以提高案防范意識并結合自身情況展開(kāi)自查,F將自查情況匯報如下
一、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習。
堅持四項基本原則擁護國家和農村信用社的改革開(kāi)放政策。認真學(xué)習金融法規和各項規章制度認真執行信用社的規章制度。加強自己的思想政治教育為自己樹(shù)立正確的職業(yè)道德觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。
二、嚴格履行崗位職責。
認真執行出納制度認真準確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現金收付業(yè)務(wù)合理安排庫存留量做好現金的上繳下?lián)芄ぷ魈岣攥F金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假發(fā)現假幣堅決給予沒(méi)收并登記在冊。同時(shí)傳授客戶(hù)如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度做到帳、簿、款相符。嚴格執行長(cháng)、短款發(fā)現差錯及時(shí)匯報、處理。按要求做好庫房管理工作保證庫房?jì)葻o(wú)潮濕、無(wú)蟲(chóng)咬。對于點(diǎn)鈔機器設備不定期的進(jìn)行清理、保養、維護確保設備正常使用。認真學(xué)習五防一保有關(guān)文件安全保衛應急預案等日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規定嚴密保管以保護農村信用社財產(chǎn)和自身安全。
三、存在問(wèn)題
學(xué)習不夠深入如政治思想上側重學(xué)習本單位的有關(guān)文件對許多法律法規政策的學(xué)習不夠深入?傉J為自己是一名出納員業(yè)務(wù)上注重學(xué)習出納業(yè)務(wù)對其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)有時(shí)候只求過(guò)得去不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節有些制度落實(shí)不夠全面等。
隨著(zhù)案件專(zhuān)項治理的深入開(kāi)展今后本人將堅持政治業(yè)務(wù)學(xué)習特別是政治理論學(xué)習讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析汲取經(jīng)驗教訓進(jìn)一步提高安全防范意識。認真學(xué)習農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則真正把內控制度落到實(shí)處。
實(shí)用的企業(yè)自查報告范文2
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度的落實(shí),我行行自接到銀黨紀辦【】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導班子高度重視,首先是召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,在會(huì )議上認真學(xué)習了相關(guān)文件并明確專(zhuān)人負責此項工作。會(huì )議結束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度工作進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報如下:
一、加強組織領(lǐng)導,確保自查工作順利開(kāi)展。
我行接到通知后,縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì )對文件要求進(jìn)行全方位的.學(xué)習,行長(cháng)親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查領(lǐng)導小組,行長(cháng)親自擔任組長(cháng),兩位副行長(cháng)為副組長(cháng),二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作,縣行結合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內控和案防制度執行年”活動(dòng),展開(kāi)了更細、更深入的自查工作,實(shí)行“雙管齊下”工作方針,查找問(wèn)題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環(huán)節輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節工作的安全性。在強制休假方面,我行按照上級行文件的規定,要求休假人員休假時(shí)間必須達到5—10個(gè)工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開(kāi)展。今年以來(lái),我行休假人員為2人。
。ǘ┛h行領(lǐng)導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規定文件精神,我行正副行長(cháng)屬于異地交流任職,縣行行長(cháng)任行長(cháng)在我行任職未滿(mǎn)三年,年齡不足50周歲?h行兩位副行長(cháng)年齡不足45歲,我行行長(cháng)在本地任職未達到5年。
。ㄈ⿹Q戶(hù)管理及客戶(hù)管理工作情況。我行在貸款客戶(hù)的管理中,堅持兩個(gè)以上客戶(hù)經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶(hù)管理。今年以來(lái),我行客戶(hù)經(jīng)理應換戶(hù)管理人數三,換戶(hù)管理人數三次。確保了換戶(hù)管理工作的有效開(kāi)展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎。
農發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴、從謹,并且堅持與實(shí)際工作相結合,督促了重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度”的落實(shí),堅持突出重點(diǎn)與全面自查相結合,在檢查信貸、財務(wù)、會(huì )計等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),全面了解了“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假等內控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶(hù)管理、強制休假”等內控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。
實(shí)用的企業(yè)自查報告范文3
根據省、市紀委通知要求,我區對公務(wù)活動(dòng)中涉及的“三公”經(jīng)費有關(guān)狀況匯報如下:
一、“三公”經(jīng)費管理狀況
度,我區“三公”經(jīng)費共發(fā)生70.2萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)運行費68萬(wàn)元,公務(wù)接待費2.2萬(wàn)元,沒(méi)有公款出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
二、“三公”經(jīng)費管理辦法
我區公務(wù)用車(chē)運行費實(shí)行定額管理,處級領(lǐng)導專(zhuān)車(chē)運行經(jīng)費每年2.5萬(wàn)元,部門(mén)公務(wù)車(chē)經(jīng)費每年1.5萬(wàn)元,憑據核銷(xiāo),超支不予處理。
公務(wù)接待費我們以林業(yè)局經(jīng)營(yíng)收入為基數,按照稅法規定,計算出當年公務(wù)接待費能夠發(fā)生的最高額度,并把接待費用控制在最高額度以?xún)。具體管理中,本著(zhù)從嚴管理、勤儉節約、圓滿(mǎn)待客的原則,制訂了一系列制度和規定,強化公費招待審批制度,加強公費接待部門(mén)和接待標準的管理,既加強了業(yè)務(wù)招待費的使用管理,又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開(kāi)展。
三、“三公”經(jīng)費管理成效
透過(guò)各個(gè)環(huán)節的管理和控制,我區“三公”經(jīng)費管理取得良好效果,即節約了資金,又發(fā)展了業(yè)務(wù),在拓展外部市場(chǎng),協(xié)調和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績(jì)。
今年我局將會(huì )繼續嚴格控制“三公”經(jīng)費,按照上級的'要求,繼續深化部門(mén)預算改革,強化制度建設,完善預算分配機制,進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費預算的編制和執行管理,大力推進(jìn)建立和完善厲行節約的長(cháng)效機制。
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