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工程項目自查報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告與我們的生活緊密相連，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編收集整理的工程項目自查報告，歡迎大家分享。
工程項目自查報告1
xx年以來(lái)，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開(kāi)展工作，并以引資上項來(lái)應對全球性金融危機給我縣帶來(lái)的嚴峻的經(jīng)濟形勢。為此，全局上下人人出力，建言獻策，特別是楊晉芳局長(cháng)親自上太原、跑北京全力爭取項目投資。最終，爭取到國家4個(gè)重點(diǎn)項目投資，總投資額達241.4萬(wàn)元。目前已經(jīng)實(shí)施兩項，一項為鞏固退耕還林成果技能培訓項目（總投資6.2萬(wàn)元），另一項為農村沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設（總投資85.2萬(wàn)元）；等待批復的兩項，一項是基層農技推廣體系改革與建設示范縣項目（總投資100萬(wàn)元），另一項是測土配方施肥項目（總投資50萬(wàn)元）。
根據《全縣工程項目實(shí)行備案的通知》（榆紀發(fā)〔20xx〕4號）文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點(diǎn)工程建設聯(lián)席會(huì )議紀要，我局已將實(shí)施的兩個(gè)項目已按規定備案，并進(jìn)行了認真自查，現將自查結果報告如下：
一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長(cháng)召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項目實(shí)施的紀檢組長(cháng)常眉清、環(huán)保站、勞轉股、財務(wù)股等全部參加。
二、依據項目實(shí)施方案，認真對照檢查進(jìn)行“回頭看”，從建設規模、實(shí)施時(shí)間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進(jìn)行了自查。通過(guò)對兩個(gè)已經(jīng)實(shí)施項目的全過(guò)程自查，我們認為總體情況是好的，也是符合項目實(shí)施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現出項目的經(jīng)濟和社會(huì )效益。
三、存在的問(wèn)題
1、由于農業(yè)項目大多是室外作業(yè)項目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進(jìn)度等方面出現遲緩現象。
2、工程項目實(shí)施過(guò)程中，監督管理機制有待進(jìn)一步完善。
3、就目前我縣農業(yè)生產(chǎn)狀況和農業(yè)生產(chǎn)條件來(lái)說(shuō)，農民本身經(jīng)濟條件差，農村經(jīng)濟相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續擴大招商范圍，加大引資上項的.力度，力爭借助國家、省、市投資農業(yè)的有力時(shí)機，改變我縣落后的農業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農民致富做出我們應有的貢獻。
工程項目自查報告2
依據xxx文件精神，我項目部對文件中專(zhuān)項治理重點(diǎn)提出的具體內容逐條目地進(jìn)行了對照檢查，現將檢查結果情況報告如下。
一、自查自糾工作基本情況
由于我項目屬于《通知》中的“施工項目”，現針對施工項目專(zhuān)項治理重點(diǎn)內容作出匯報：
1、分包制度建設方面
項目部實(shí)施的工程分包均是在xxx文件精神的指導下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結算等工作內容均按公司規定的分包管理辦法執行。
2、工程分包招標方面
在進(jìn)行分包商的選擇前對其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴格審查，確定其是否為公司的.合格分包商；對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開(kāi)招標方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標過(guò)程公平、公正、公開(kāi)、透明，不存在規避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問(wèn)題。
關(guān)于工程項目招標和分包專(zhuān)項治理的自查報告
3、分包合同簽訂方面
根據審批權限，由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統一勞務(wù)分包合同格式，并結合項目部實(shí)際情況對部門(mén)條款進(jìn)行細化或調整。分包合同內容對施工內容、費用構成、施工單價(jià)及總價(jià)、工期要求、計量支付方式等內容做了具體規定并在合同后附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿(mǎn)足施工需求，不存在分包給個(gè)人及無(wú)相應資質(zhì)的單位等問(wèn)題。
4、分包項目履約管理方面
在進(jìn)行工程分包以后，項目部對分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉包，確保了履約質(zhì)量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價(jià)表”和“分包商業(yè)績(jì)考核表”，對分包商履約行為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在分包實(shí)施過(guò)程中，對分包商現場(chǎng)作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農民工工資造成上訪(fǎng)等會(huì )影響社會(huì )穩定等不良現象。分包商安全措施均是在項目部的指導控制下進(jìn)行的，發(fā)現安全隱患及時(shí)排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結算方面
在分包合同履約過(guò)程中，項目部始終堅持“先結算、后支付”的原則，杜絕超結、超付現象，每筆結算都按公司要
關(guān)于工程項目招標和分包專(zhuān)項治理的自查報告
求扣除合計10%的質(zhì)保金、履約保證金、農民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當期分包臺帳。每期結算手續都是嚴格按照公司要求進(jìn)行審批、結算、支付的。對于已退場(chǎng)的分包隊伍及時(shí)進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財務(wù)資金管理使用方面
財務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規范。在資金日常管理過(guò)程中，避免出現使用大額現金支付的情況，盡可能地通過(guò)銀行轉賬的形式支付，雖然偶爾出現支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設銀行賬戶(hù)以及存在利用假合同、假結算套取資金等問(wèn)題；項目部日常報銷(xiāo)和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面
項目部成立之初就成立了項目安全生產(chǎn)管理委員會(huì )，主持領(lǐng)導項目部安全生產(chǎn)管理工作。我項目自xxx年xx月份開(kāi)工以來(lái)，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)排除，未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問(wèn)題
我項目部始終堅持經(jīng)理部的領(lǐng)導，各項工作均在經(jīng)理部的統一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問(wèn)題。
二、存在的主要問(wèn)題
在本次對照xxxx文件中專(zhuān)項治理重點(diǎn)提出的具體內容
關(guān)于工程項目招標和分包專(zhuān)項治理的自查報告
進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問(wèn)題是某些工作在落實(shí)過(guò)程中不注意保存書(shū)面資料，存在資料缺失現象。
三、整改方案
針對此次自查自糾工作中發(fā)現的部分資料缺失的問(wèn)題，項目部將立即組織工作人員查補相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書(shū)面資料的意識，以備上級部門(mén)審查和預防因原始資料缺失出現的責任不清的現象。
工程項目自查報告3
一、計劃執行情況
一、項目實(shí)施的內容與批復的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說(shuō)明原因。
二、項目審批和報建手續辦理情況，包括建設用地、規劃許可、消防、環(huán)評等手續的辦理情況，田間工程用地的落實(shí)情況，具體開(kāi)工時(shí)間與批復的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
一、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會(huì )計核算執行國家有關(guān)基本建設財務(wù)管理各項規定的情況，按規定設置獨立財務(wù)管理機構或指定專(zhuān)人負責建設項目財務(wù)工作的情況，會(huì )計資料整理、歸檔的情況。
二、資金情況，包括資金來(lái)源和到位情況。
三、會(huì )計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務(wù)管理規定和會(huì )計制度的要求具體執行情況。
四、會(huì )計報表情況，包括報表種類(lèi)、格式、編制的情況，內容的真實(shí)性、完整性、準確性和及時(shí)性等情況。
五、財務(wù)支出情況，包括執行國家財經(jīng)法規、制度和建設資金管理規定的'情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來(lái)賬目的情況等。
六、工程價(jià)款支付情況，包括項目建設單位工程價(jià)款結算方式，結算手續完備程度，支付審批程序的規范性，支付金額的真實(shí)性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
七、基建收入及工程結余資金情況。
八、項目竣工財務(wù)決算情況。
九、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實(shí)性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實(shí)情況，其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務(wù)完成情況
一、項目實(shí)施情況，包括項目現場(chǎng)具體情況和項目建設進(jìn)度。
二、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現場(chǎng)施工進(jìn)行情況，工程監理制定《監理大綱》和按《監理大綱》執行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價(jià)情況等。
四、項目管理情況
一、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構和制度的完備情況。
二、項目現場(chǎng)情況，包括土建工程（含水工工程）現場(chǎng)、田間工程現場(chǎng)情況，儀器設備安裝、調試、使用運行、管理和規章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執行情況等。
三、招標采購情況，按照《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規定》的要求和批復的招標方案進(jìn)行的招標情況。
四、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。
工程項目自查報告4
根據公司及分局設備物資安全管理，全面貫徹落實(shí)股份公司20xx年安全生產(chǎn)工作會(huì )議、安全生產(chǎn)標準化以及管理提升工作的要求，開(kāi)展設備物資安全檢查整治活動(dòng)，我項目迅速成立了以項目經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾領(lǐng)導小組，開(kāi)展了對特種設備、特種作業(yè)人員、及其外協(xié)隊伍設備的全面自查自糾活動(dòng)，通過(guò)本次自查自糾活動(dòng)，進(jìn)一步完善設備物資管理規章制度，明確設備物資管理、使用單位的各自職責，落實(shí)設備物資管理安全責任，現將活動(dòng)總結如下：
一、基本情況：
按照本次活動(dòng)通知我部門(mén)查找管理制度中存在的不足，因我項目主體工程尚未施工，暫時(shí)不涉及特種設備、危險物資的`使用，管理辦法和制度中暫時(shí)未制定特種、危險物資安全管理辦法和制度；我項目管理制度中制定了對外協(xié)單位、外租設備物資的安全管理制度。
二、存在問(wèn)題：
1、目前因我項目未全面開(kāi)工，設備物資管理工作比較少，對外協(xié)單位設備物資的管理不到位。
2、項目的設備物資管理制度和規定，因缺少對執行情況的督促和跟蹤，導致制度沒(méi)有真正的落實(shí)到具體工作當中。
3、設備物資從業(yè)人員對項目外協(xié)單位設備物資的管控做的不到位。
三、此次活動(dòng)中提升的重點(diǎn)
根據實(shí)際工作需要制定相關(guān)外協(xié)隊伍設備物資的管理辦法，加強管理的管控力度。
四、整改措施
制定特種設備、危險物資安全管理辦法和制度；制定特種設備、危險物資事故應急預案，并對事故應急預案進(jìn)行定期演練；在項目有關(guān)管理制度中明確制定了對外協(xié)單位、外租設備物資的安全管理制度及執行情況。
以上問(wèn)題的存在，我們將結合實(shí)際情況，拿出整改措施，明確落實(shí)責任，積極落實(shí)各項管理制度，為工作走向規范化、標準化、科學(xué)化管理打好基礎。
工程項目自查報告5
一、工程建設內容
根據省發(fā)展和改革委員會(huì )、省農業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設計的批復》，巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬(wàn)元，其中中央投資62.68萬(wàn)元，治理石漠化面積0.5平方公里。
工程建設任務(wù)實(shí)施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米，分為4條線(xiàn)路：1號線(xiàn)540米，2號線(xiàn)757米，3號線(xiàn)606米，4號線(xiàn)597米，在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結石路面，兩邊各設高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內側設0.4×0.4米排水溝。項目區涉及鄉村。
二、工程完成情況
巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目啟動(dòng)之前，農業(yè)局就成立領(lǐng)導小組，下設項目管理辦公室，負責項目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。
�。ㄒ唬┼l村機耕道建設
農業(yè)局根據按涼發(fā)改農經(jīng)xx號文件批復的設計方案，結合項目區的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》。按照實(shí)施方案全面完成了機耕道（帶溝渠）20xx米，機耕道（不帶溝渠）461。其中：一號線(xiàn)機耕道（帶溝渠）433米，機耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號線(xiàn)機耕道543米，單獨溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號線(xiàn)機耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號線(xiàn)機耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達到了設計標準。完成投資為61.7544萬(wàn)元。
以上項目均實(shí)行縣級報賬和專(zhuān)賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付。材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理；前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規；并按規定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財經(jīng)制度，資金監管體系健全，運行方式符合要求，自查驗收按要求健全規范。工程建設地點(diǎn)、建設內容、建設規模、建設標準、建設質(zhì)量等未發(fā)生變更，設施設備的.規格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標等符合設計要求，運行正常。
工程建后移交村委會(huì )，并建立了管護制度，管護責任、人員等已落實(shí)，并報農業(yè)局存檔。年度實(shí)施方案及批復文件，項目投資計劃下達文件，工程招投標文件、工程承包合同，財務(wù)檔案、工程審計報告，工程實(shí)施前、中、后的影像資料，工程實(shí)施情況報告，工程建后管理規章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。
三、項目存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行工程監理。
2、財務(wù)管理不夠規范。
3、規避招投標程序。
四、整改情況
1、巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目建設未實(shí)行工程監理，縣農業(yè)局要在以后的項目實(shí)施中要嚴格執行項目監理制。
2、財務(wù)管理不夠規范，縣農業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項目管理實(shí)施細則》加強項目資金管理，嚴格審查各項支出，不得改變資金用途，建立專(zhuān)帳核算項目資金，確保資金安全。
3、規避招投標程序，州發(fā)展改革委已對縣農業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰。在今后的工程項目建設中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進(jìn)行公開(kāi)招標或比選。
工程項目自查報告6
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督檢驗檢測站建設。
�。ǘ╉椖啃再|(zhì)：改擴建（未作更改）。
�。ㄈ┲鞴懿块T(mén)：省農業(yè)廳（未作更改）。
�。ㄋ模┙ㄔO單位：縣農業(yè)縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站。
�。ㄎ澹┙ㄔO單位負責人：吉克以布。
�。╉椖拷ㄔO地點(diǎn)：xxxx
�。ㄆ撸┙ㄔO內容及規模：
1、裝修改造縣農產(chǎn)品農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督檢驗檢測站636平方米（未作更改）。
2、購置儀器設備87臺/套。
�。ò耍╉椖抠Y金來(lái)源及到位情況：
根據初步設計項目編制方案批復，農產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預計中投資為300萬(wàn)元，其中中央投資240萬(wàn)元，地方配套60萬(wàn)元，中央投資240萬(wàn)元均已全部到位。
二、項目進(jìn)度
1、實(shí)驗室建設情況：20xx年xx月xx日“建設有限公司”以47.81萬(wàn)元中標室內外裝飾及水電安裝改造（不包含室內試驗臺柜等輔助設備），于20xx年xx月xx日與縣農業(yè)局簽訂了施工合同（無(wú)違反政府招投標管理規定情況）。
情況說(shuō)明：由于實(shí)驗室建設地點(diǎn)為“原種子公司院內”辦公樓，牽涉農業(yè)局兩個(gè)業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農業(yè)局一時(shí)無(wú)法解決房屋問(wèn)題，延遲開(kāi)工近xx個(gè)月，20xx年xx月xx工程建設正式開(kāi)工，20xx年xx月xx日工程完工。20xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農業(yè)局、建設有限公司等部門(mén)共同組成驗收組，對實(shí)驗室建設按照合同簽署的建設內容進(jìn)行了初步驗收。
2、項目?jì)x器采購情況（無(wú)違反政府招投標管理規定情況）：根據項目建設要求，縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設的'儀器采購由縣人民政府采購中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標采購，20xx年xx月xx日在縣政府采購中心開(kāi)標，中標單位是“xx公司”，中標價(jià)位185.89萬(wàn)元。20xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同，20xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的儀器101件。
情況說(shuō)明：采購的儀器按照采購合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗室部分輔助設備（實(shí)驗臺、柜）尚未建設完善，目前未對采購的儀器進(jìn)行功能性驗收。
三、項目資金使用情況
項目資金實(shí)行專(zhuān)帳管理，無(wú)截留、挪用。截止20xx年xx月，項目資金使用如下：
1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設計費等15萬(wàn)元。
2、實(shí)驗室建設47.81萬(wàn)元。
3、實(shí)驗室外部主水管道改造費0.57萬(wàn)元。
4、實(shí)驗室建設監理費1.5777萬(wàn)元。
5、儀器采購資金185.89萬(wàn)元。
6、實(shí)驗室建設設計費1.797萬(wàn)元。
7、縣級配套資金47.3553萬(wàn)元。
以上項目建設資金總計300萬(wàn)元。
四、下一步項目建設計劃
力爭于20xx年xx月底以前全面完成項目建設內容，并申請xx省州驗收。
工程項目自查報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督檢驗檢測站建設。
�。ǘ╉椖啃再|(zhì)：改擴建（未作更改）。
�。ㄈ┲鞴懿块T(mén)：省農業(yè)廳（未作更改）。
�。ㄋ模┙ㄔO單位：縣農業(yè)縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站。
�。ㄎ澹┙ㄔO單位負責人：吉克以布。
�。╉椖拷ㄔO地點(diǎn)：xxx
�。ㄆ撸┙ㄔO內容及規模：
1、裝修改造縣農產(chǎn)品農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督檢驗檢測站636平方米（未作更改）。
2、購置儀器設備87臺/套。
�。ò耍╉椖抠Y金來(lái)源及到位情況：
根據初步設計項目編制方案批復，農產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預計中投資為300萬(wàn)元，其中中央投資240萬(wàn)元，地方配套60萬(wàn)元，中央投資240萬(wàn)元均已全部到位。
二、項目進(jìn)度
1、實(shí)驗室建設情況：xx年xx月xx日“建設有限公司”以47.81萬(wàn)元中標室內外裝飾及水電安裝改造（不包含室內試驗臺柜等輔助設備），于xx年xx月xx日與縣農業(yè)局簽訂了施工合同（無(wú)違反政府招投標管理規定情況）。
情況說(shuō)明：由于實(shí)驗室建設地點(diǎn)為“原種子公司院內”辦公樓，牽涉農業(yè)局兩個(gè)業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農業(yè)局一時(shí)無(wú)法解決房屋問(wèn)題，延遲開(kāi)工近xx個(gè)月，xx年xx月xx工程建設正式開(kāi)工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農業(yè)局、建設有限公司等部門(mén)共同組成驗收組，對實(shí)驗室建設按照合同簽署的建設內容進(jìn)行了初步驗收。
2、項目?jì)x器采購情況（無(wú)違反政府招投標管理規定情況）
根據項目建設要求，縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標采購，xx年xx月xx日在縣政府采購中心開(kāi)標，中標單位是“xx公司”，中標價(jià)位185.89萬(wàn)元。xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的'儀器101件。
情況說(shuō)明：采購的儀器按照采購合同進(jìn)行了接收，但實(shí)驗室部分輔助設備（實(shí)驗臺、柜）尚未建設完善，目前未對采購的儀器進(jìn)行功能性驗收。
三、項目資金使用情況
項目資金實(shí)行專(zhuān)帳管理，無(wú)截留、挪用。截止xx年xx月，項目資金使用如下：
1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設計費等15萬(wàn)元；
2、實(shí)驗室建設47.81萬(wàn)元；
3、實(shí)驗室外部主水管道改造費0.57萬(wàn)元；
4、實(shí)驗室建設監理費1.5777萬(wàn)元；
5、儀器采購資金185.89萬(wàn)元；
6、實(shí)驗室建設設計費1.797萬(wàn)元。
7、縣級配套資金47.3553萬(wàn)元。
以上項目建設資金總計300萬(wàn)元。
四、下一步項目建設計劃
力爭于xx年xx月底以前全面完成項目建設內容，并申請xx省州驗收。
工程項目自查報告8
一、基本情況
按照桂教電教[20xx]43號文件和玉林市財政局《關(guān)于下達20xx年農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃配置多媒體遠程教學(xué)設備中央及自治區專(zhuān)項資金的通知》（玉市財教【20xx】97號）要求，我校裝備15個(gè)班，受益學(xué)生795人。
二、前期準備工作開(kāi)展情況
1.為了更好地完成薄改多媒體項目工程,我校成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導小組，及時(shí)貫徹好上級的文件指示精神。在工程實(shí)施的過(guò)程中，我校認真學(xué)習上級文件以及有關(guān)工作會(huì )議精神，學(xué)校切實(shí)按上級文件要求實(shí)施,特別按桂教電教[20xx]43號文件的要求實(shí)施工程安裝,安裝過(guò)程學(xué)校派專(zhuān)人監督,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。為了加快安裝進(jìn)度,學(xué)校與安裝工程隊協(xié)調了實(shí)施安裝的時(shí)間，沒(méi)有影響學(xué)校的.教學(xué)工作。
2.6月下旬學(xué)校派教師參加自治區級多媒體項目的使用等培訓。7月下旬，安裝好專(zhuān)用電源線(xiàn)和各教室必用空氣開(kāi)關(guān)的工作任務(wù)。
三、設備安裝情況
8月7日安裝輔助材料和多媒體設備運送到學(xué)校，工程隊開(kāi)始進(jìn)校布線(xiàn)安裝。安裝輔助材料及設備到校，學(xué)校都按要求做好了接收記錄并落實(shí)專(zhuān)人看管。到8月20日，完成安裝調試。
四、安裝存在問(wèn)題
1.布線(xiàn)不夠規范。安裝工程隊人員沒(méi)有嚴格按照工程建設規范施工，校園綜合布線(xiàn)普遍不規范。如強電弱電沒(méi)有分開(kāi)布線(xiàn)，穿墻網(wǎng)線(xiàn)沒(méi)有使用套管保護。
2.安裝調試后發(fā)現部分設備存在質(zhì)量問(wèn)題。經(jīng)過(guò)設備調試后發(fā)現，部分設備有損壞或使用不正�，F象，如智能終端不能啟動(dòng)或啟動(dòng)后藍屏、投影機不能啟動(dòng)等等。
3.學(xué)校沒(méi)有完善配套設施建設。如沒(méi)有良好接地。
五、采取措施
1.針對工程布線(xiàn)不夠規范及部分設備存在故障的問(wèn)題，教育局電教站以及學(xué)校有關(guān)人員多次與安裝工程隊有關(guān)人員聯(lián)系，多次催促工程中標方整改以保證工程布線(xiàn)施工規范和及早更換存在質(zhì)量問(wèn)題的設備。
2.針對沒(méi)有按文件要求完成配套設施建設，學(xué)校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人負責，盡快完成項目配套設施建設。
北流市xx鎮xx小學(xué)
20xx年11月30日
工程項目自查報告9
一、計劃執行情況
1、項目實(shí)施的內容與批復的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說(shuō)明原因。
2、項目審批和報建手續辦理情況，包括建設用地、規劃許可、消防、環(huán)評等手續的辦理情況，田間工程用地的落實(shí)情況，具體開(kāi)工時(shí)間與批復的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會(huì )計核算執行國家有關(guān)基本建設財務(wù)管理各項規定的情況，按規定設置獨立財務(wù)管理機構或指定專(zhuān)人負責建設項目財務(wù)工作的情況，會(huì )計資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況，包括資金來(lái)源和到位情況。
3、會(huì )計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務(wù)管理規定和會(huì )計制度的要求具體執行情況。
4、會(huì )計報表情況，包括報表種類(lèi)、格式、編制的`情況，內容的真實(shí)性、完整性、準確性和及時(shí)性等情況。
5、財務(wù)支出情況，包括執行國家財經(jīng)法規、制度和建設資金管理規定的情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來(lái)賬目的情況等。
6、工程價(jià)款支付情況，包括項目建設單位工程價(jià)款結算方式，結算手續完備程度，支付審批程序的規范性，支付金額的真實(shí)性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結余資金情況。
8、項目竣工財務(wù)決算情況。
9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實(shí)性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實(shí)情況，其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。
三、建設任務(wù)完成情況
1、項目實(shí)施情況，包括項目現場(chǎng)具體情況和項目建設進(jìn)度。
2、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現場(chǎng)施工進(jìn)行情況，工程監理制定《監理大綱》和按《監理大綱》執行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價(jià)情況等。
四、項目管理情況
1、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構和制度的完備情況。
2、項目現場(chǎng)情況，包括土建工程（含水工工程）現場(chǎng)、田間工程現場(chǎng)情況，儀器設備安裝、調試、使用運行、管理和規章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執行情況等。
3、招標采購情況，按照《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規定》的要求和批復的招標方案進(jìn)行的招標情況。
4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。
工程項目自查報告10
一、業(yè)務(wù)目標
.規范工程項目分包招標行為，保證分包工程質(zhì)量，合理降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；
.工程項目分包招標符合國家法律、法規和公司規章制度的有關(guān)規定。
一、業(yè)務(wù)風(fēng)險
.工程項目分包招標不規范導致項目質(zhì)量出現缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現勞務(wù)糾紛以及不合理分包成本等問(wèn)題，給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟損失；
.采購過(guò)程不合法或違反有關(guān)的規定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失或信譽(yù)損失。
二、業(yè)務(wù)范圍
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”）關(guān)于工程項目專(zhuān)業(yè)分包和勞務(wù)分包招標管理的相關(guān)流程，主要包括分包招標政策管理、工程分包計劃的制定與審批、發(fā)標管理、評標與定標管理、分包合同的訂立與審核等。
四、業(yè)務(wù)流程描述
1、分包招標政策管理
1.1為了規范工程分包招標投標活動(dòng)，保證工程質(zhì)量和施工安全，股份公司各級單位嚴格執行《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、建設部《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》等有關(guān)法律法規。
1.2股份公司建筑事業(yè)部是股份公司房屋建筑項目施工分包招標工作管理機構，負責貫徹落實(shí)國家地方政府對施工分包管理的有關(guān)法律、法規及政策；負責制訂股份公司施工分包招標管理辦法及招標文件范本并由股份公司授權代表股份公司對股份公司的房屋建筑項目進(jìn)行分包招標。
1.3各級子（分）公司要依據股份公司施工分包招議標管理辦法制訂符合本企業(yè)實(shí)際的施工分包招議標管理實(shí)施細則。
1.4股份公司及各級子（分）公司要成立施工分包招標工作小組,招標小組由分包管理、工程技術(shù)、商務(wù)合約、安全管理等專(zhuān)業(yè)人員組成，成員應為5人以上的單數。工程分包計劃的制定與審核
2.1股份公司及各級子（分）公司項目經(jīng)理部在工程開(kāi)工前，根據本工程的特點(diǎn)及施工組織進(jìn)度安排制定《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包計劃表》，主要包括擬分包的分部、分項工程名稱(chēng)、估算工程量、預計工期、預計進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等內容，報送本公司分包主管部門(mén)審核簽字并備案。
2.2施工過(guò)程中，需分包的`各分項工程在開(kāi)工前規定的時(shí)間內，由股份公司及各級子（分）公司項目經(jīng)理部依據經(jīng)審批的《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包計劃表編制該分項工程的《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包申請表》，主要內容包括分包內容、質(zhì)量要求、工期要求等，由項目經(jīng)理部計劃崗復核簽字后，報送公司分包主管部門(mén)審批簽字。發(fā)放投標邀請
3.1股份公司及各級子（分）公司分包主管部門(mén)根據項目經(jīng)理部報送的《工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包申請表》，從合格勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包商名錄中推薦三家以上
單位經(jīng)招標工作小組考察審核后，發(fā)出《投標邀請書(shū)》和《招標文件》。招標文件由商務(wù)合約部門(mén)負責起草后經(jīng)招標工作小組討論通過(guò)后實(shí)施。接受投標
4.1投標人按照《投標邀請書(shū)》和《招標文件》的要求遞送標書(shū)，公司分包主管部門(mén)整理、保管投標書(shū)。開(kāi)標和評標
5.1.公司分包主管部門(mén)根據公司規定組織成立評標小組，評標小組成員主要由公司招標工作小組成員和項目經(jīng)理部相關(guān)人員組成。
5.2.評標小組負責按照《招標文件》規定的評標辦法和標準，遵循公開(kāi)、透明的原則，嚴格執行《分包招標開(kāi)標程序》，對投標文件進(jìn)行開(kāi)標和評審，并對開(kāi)標過(guò)程進(jìn)行記錄及存檔。
5.2.1.評標小組進(jìn)行詢(xún)標工作，分別找投標方澄清對招標文件有關(guān)問(wèn)題的理解。有關(guān)問(wèn)題主要包括：對分包范圍工作內容的理解；對施工方案的理解包括施工技術(shù)、設備投入等內容；分析價(jià)格組成是否合理；了解對方管理人員和設備力量的配備情況等。
5.2.2.根據同類(lèi)型項目市場(chǎng)價(jià)格對各家報價(jià)進(jìn)行分析比較，通過(guò)談判確定價(jià)格。
5.2.3.澄清工作應做書(shū)面記錄，評標小組成員和投標人分別在記錄上簽字確認。
5.2.4.評標小組成員分別按照評標辦法，對各投標人的投標文件進(jìn)行獨立評標，加權平均后計算出有效標的分值，即為投標人的得分。評標內容包括對投標報價(jià)、施工方案、投標業(yè)績(jì)及實(shí)力、質(zhì)量目標、工期目標、勞動(dòng)力組織的評分和評定。
5.3.評標小組完成評標后，寫(xiě)出書(shū)面《評標報告》，推薦中標候選人。其中“評標小組評審結果”、“推薦的中標候選人”、“評標小組全體成員簽字”三欄需要所有評標小組成員共同填寫(xiě)。確定中標人
6.1分包主管部門(mén)將《評標報告》報公司主管副總經(jīng)理審批簽字后，確定最終
的分包項目中標人。
6.2由分包主管部門(mén)向中標人發(fā)放《中標通知書(shū)》。通知書(shū)必須經(jīng)招標人、招標小組蓋章確認后生效。分包合同的訂立與審核
7.1.公司制訂《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》，明確分包合同管理流程及相關(guān)職能部門(mén)的管理職責及管理內容。
7.2.公司商務(wù)合約部門(mén)負責起草施工分包合同文本。當公司與中標人簽訂分包合同時(shí)，一般采用公司分包合同文本格式，地方主管部門(mén)要求使用當地標準文本的采用地方主管部門(mén)頒發(fā)的文本。
7.3.公司實(shí)行合同評審制度。公司商務(wù)合約部門(mén)負責牽頭施工分包合同的評審工作，組織分包管理、財務(wù)、資金、工程、安全等部門(mén)參與合同的審核會(huì )簽。
7.4.合同審批程序
7.4.1.申報。各級公司的法人委托人在授權范圍內簽訂分包合同，填寫(xiě)“分包合同簽約申報表”（一式二份），報公司領(lǐng)導審查批準。
7.4.2.審核。公司被授權主管人或者有關(guān)人按照規定的審批權限，負責對送審的分包合同進(jìn)行審閱。
7.4.3.會(huì )簽。各相關(guān)部門(mén)按照本部門(mén)的職責權限負責對合同進(jìn)行審核會(huì )簽
7.4.4.批準。分包合同審核會(huì )簽后，按規定上報領(lǐng)導審查批準后正式簽訂。
7.4.5.簽訂。公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂，或由授權的公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂，在未經(jīng)總經(jīng)理授權情況下，任何項目部、任何人均無(wú)權簽訂合同。
7.4.6.分包合同加蓋公司合同專(zhuān)用章和法人章后生效。商務(wù)合約部負責對生效的合同進(jìn)行編號歸檔�！豆こ添椖糠职贤炗喖坝糜∏闆r臺賬》更新參見(jiàn)合同管理業(yè)務(wù)流程3.2.2。
五、相關(guān)制度目錄中華人民共和國建筑法
中華人民共和國招標投標法房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法
六、主要控制點(diǎn)工程分包計劃的制定與審批發(fā)出邀請申請與接受投標開(kāi)標和評標管理中標人的確定與審核分包合同的訂立與審核七、檢查資料工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包計劃表工程勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包申請表投標邀請書(shū)招標文件施工分包合同管理辦法6開(kāi)標和評標記錄7評標報告
中標通知書(shū)分包合同《工程項目分包合同簽訂及用印情況臺賬》
八、業(yè)務(wù)流程圖（略）
工程項目自查報告11
春節已過(guò)，為了進(jìn)一步加強和改進(jìn)項目部安全工作，保證工程正常的施工秩序，結合項目部實(shí)際，在開(kāi)工前對施工現場(chǎng)的安全工作進(jìn)行了認真細致的檢查，并針對施工現場(chǎng)開(kāi)展了隱患排查工作，由公司領(lǐng)導帶隊：項目經(jīng)理：xxx、技術(shù)負責：xxx、質(zhì)量員：xxx、安全員：xxx、施工員：xxx等�，F將自查整改情況總結如下：
一、現場(chǎng)施工安全情況：
1、開(kāi)工前工人安全教育及現場(chǎng)基坑、臨邊防護檢查
開(kāi)工前對現場(chǎng)工人進(jìn)行三級安全教育、安全技術(shù)交底，提高工人節后安全施工意識�，F在施工現場(chǎng)基坑防護安全到位，基坑上部地面沒(méi)有出現裂縫和下沉現象，坑邊防護欄桿安全到位，防護整齊，并且按規定懸掛安全警示牌。
2、安全用電情況
施工現場(chǎng)做到用電設備“一機、一閘、一漏”，確保了用電安全；供電設備安置了警示標志。
一、二級配電箱整齊到位，配電箱保護零線(xiàn)完好，漏電保護裝置完好，配電箱標識明確，配電線(xiàn)路走向正確。
3、特種設備（含起重設備）
1）、起重機金屬結構和工作機構的外觀(guān)情況正常，各安全裝置和各指示儀表齊全完好，各齒輪箱、液壓油箱的油位符合規定，主要部位連接螺栓無(wú)松動(dòng)鋼絲繩磨損情況及各滑輪穿繞符合規定，供電電
纜無(wú)破損。限位裝置到位，功能完好。塔吊安全警示標志醒目到位，塔吊安全警示醒目到位，塔吊使用管理制度到位，經(jīng)項目部檢查驗收合格。
2）、施工升降機各部結構無(wú)變形，連接螺栓無(wú)松動(dòng)，齒條與齒輪、導向輪與導軌接合正常，各部鋼絲繩固定良好，無(wú)異常磨損，運行范圍內無(wú)障礙。
5、腳手架施工
腳手架搭設嚴格按照《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-20xx）和《爬架施工組織設計》，架體上的螺栓連接件、腳手架所使用的'扣件，均合格無(wú)損傷，所用鋼管無(wú)裂紋無(wú)扭曲，所有螺栓、螺帽均緊固到位，支座穩固。作業(yè)層腳手板鋪設完好接頭板按規范要求封閉嚴密，防護到位。
6、消防管理
施工區等配電設施、廢舊模板堆放區、倉庫等部位，均配置滅火器材和消防設施，且滅火器工作正常性能良好。倉庫內分類(lèi)儲存，庫內電路運行正常，無(wú)亂接電線(xiàn)，電器現象。
7、安全防護設施情況
在樓層臨邊防護洞口以及危險位置設置了安全防護欄桿，現場(chǎng)小型設備如攪拌機等皮帶傳送輪安裝了防護罩；用電部位、易燃品附近配置了消防設施等。
二、檢查中存在的問(wèn)題
1、施工用電線(xiàn)路布設較亂，需要進(jìn)一步規范；
2、設備定期檢查，各種制度完善，但設備自身檢查資料、記錄不齊全；需進(jìn)一步完善；
3、個(gè)別安全防護設施由于工序交叉作業(yè)沒(méi)跟上工程進(jìn)度，造成施工中安全防護滯后。
三、采取的整改措施
為確保工程施工安全，消除各類(lèi)安全隱患，項目部對自查過(guò)程中存在的主要問(wèn)題，提出以下整改措施；
1、施工用電問(wèn)題將持續重視，嚴查職工宿舍違規用電現象，對于現場(chǎng)線(xiàn)路將進(jìn)行統一規范布置。
2、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位，嚴格按照安全責任制度各級、各部門(mén)責任。
總之，通過(guò)本次大檢查發(fā)現了一些弊端和疏漏，項目部及時(shí)進(jìn)行了整改，使之得到了有效的控制，確保節后項目安全開(kāi)工。但安全工作是一項長(cháng)期的工作，項目部將繼續嚴抓安全、狠抓安全，夯實(shí)安全管理基礎工作，使廣大職工的安全意識得到提高，使安全管理的各項工作和要求得到較好落實(shí)，進(jìn)一步增強其安全責任意識，明確各自職責，為工程施工順利進(jìn)行提供安全保障。
工程項目自查報告12
一、特別提示
根據“加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)”自查事項，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：
(一)公司內部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規的持續學(xué)習。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進(jìn)一步加強。
(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊伍和技術(shù)隊伍建設進(jìn)一步提升與加強。
二、公司治理概況
公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門(mén)和廣大投資者的認同。
(一)公司治理結構完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規的規定，建立健全了包括股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和公司管理層在內的法人治理結構，其中，董事會(huì )還下設了戰略決策委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。
(二)公司各項議事規則建立情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規的規定，我公司制訂了《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規則和辦法，符合相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定。
(三)法人治理結構運作情況
1、關(guān)于股東與股東大會(huì )：公司股東大會(huì )的召開(kāi)程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求，同時(shí)聘請常年法律顧問(wèn)對股東大會(huì )進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證。在提案審議過(guò)程中，公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì )股東的意見(jiàn)和建議，認真負責的回答股東的提問(wèn)，保證了中小股東的話(huà)語(yǔ)權。
2、關(guān)于董事與董事會(huì )：公司董事會(huì )成員5人，其中獨立董事2人，專(zhuān)業(yè)背景搭配合理。專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成符合相關(guān)法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務(wù)等專(zhuān)業(yè)背景的人士構成，能夠按照公司章程有關(guān)規定，履行相應的職責，發(fā)表獨立性意見(jiàn)。
3、關(guān)于監事與監事會(huì )：公司監事會(huì )成員3人，其中由職工代表出任的監事2名，監事會(huì )的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理，選聘過(guò)程嚴格，任職資格符合相關(guān)規定。公司監事能夠按照《監事會(huì )議事規則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進(jìn)行監督，維護公司及股東的合法權益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責任指標、基層服務(wù)打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進(jìn)行了考核和評價(jià)，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及績(jì)效獎勵的發(fā)放中予以體現。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權行使職權的行為，董事會(huì )與監事會(huì )能對公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監督和制約，不存在“內部控制人”傾向。
5、關(guān)于內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度和績(jì)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經(jīng)理層通過(guò)董事會(huì )決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、資金調度、人員配備、財務(wù)核算等進(jìn)行集中統一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財務(wù)等數據能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司信息披露制度》的規定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據證券監管部門(mén)的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務(wù)，公平對待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權。
三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
自20xx年10月公司上市以來(lái)，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問(wèn)題有待我們去進(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內部管理制度，但隨著(zhù)監管部門(mén)對有關(guān)上市公司的法律法規和規章的不斷修訂，根據《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》，公司將及時(shí)調整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著(zhù)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規相繼出臺，公司董事、監事、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的.學(xué)習。在不斷學(xué)習中更好地把握經(jīng)濟政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過(guò)招聘和培養，大專(zhuān)以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿(mǎn)足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機，進(jìn)一步加強和完善經(jīng)營(yíng)管理隊伍和技術(shù)隊伍建設。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責任人
針對上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規章制度，但隨著(zhù)證券監管部門(mén)和交易所新出臺或修改了一系列法律法規和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對此，公司將作專(zhuān)門(mén)部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關(guān)規定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內部控制制度》。
整改時(shí)間：20xx年10月30日前
整改責任人：公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習培訓，采取外聘和內訓相結合的方式，內部定期培訓及外出學(xué)習相結合，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事、監事及高管對新修訂各項法規文件進(jìn)一步學(xué)習與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì )與掌握，提高其規范運作意識，進(jìn)一步提高公司整體的規范運作水平。同時(shí)加強公司內部中、基層管理人員及所有員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力培訓，建立公司培訓制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間：定期培訓和不定期培訓
整改責任人：公司董事長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)、綜合辦公室主任
3、進(jìn)一步加強經(jīng)營(yíng)管理隊伍和技術(shù)隊伍建設，逐步建立起人才充實(shí)、結構清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內部管理創(chuàng )新、治理創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新，學(xué)習與借鑒外部?jì)?yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間：經(jīng)常性
整改責任人：公司董事長(cháng)、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見(jiàn)，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會(huì )下設立了提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )、戰略決策委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，規定其專(zhuān)門(mén)負責公司人事、績(jì)效與薪酬、財務(wù)會(huì )計、投資與戰略等重大事項的預審查。
3、公司通過(guò)建立完善的治理結構規范企業(yè)決策和員工行為，規范投資者管理;通過(guò)企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開(kāi)展運動(dòng)賽，卡拉OK大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng )新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng )造利潤;為員工創(chuàng )造機會(huì );為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值;為社會(huì )創(chuàng )造財富。
工程項目自查報告13
為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步改善和進(jìn)展民生，將教育民生工程落到實(shí)處，一年來(lái)，在各級政府和教育主管部門(mén)的高度重視和堅韌領(lǐng)導下，在有關(guān)單位的大力支持下，我校細心組織，科學(xué)調度，統籌支配，狠抓落實(shí)，各項民生工程順當開(kāi)展，現將工作狀況匯報如下：
一、指導思想
以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，以進(jìn)展改善民生為目標，扎實(shí)推動(dòng)各項民生工程，堅持“以人為本，關(guān)注民生〞，全面提升民生工程水平，增加為民效勞力量，全面完成20xx年各項民生工程目標任務(wù)，促進(jìn)和諧建立。
二、取得的成果
1、留守兒童之家建立
我校制定留守兒童之家建立實(shí)施方案，建立留守兒童檔案和聯(lián)系卡制度，學(xué)校定期對留守孩子開(kāi)展專(zhuān)題教育，學(xué)校建立了“留守兒童之家〞活動(dòng)室，實(shí)施結隊幫扶制度，健全各項管理制度，強化日常管理，切實(shí)開(kāi)展創(chuàng )新教育活動(dòng)，表達對留守兒童的關(guān)愛(ài)，我校的五個(gè)留守兒童之家〞的軟件資料、硬件設施根本達標。學(xué)校成立了留守兒童之家建立自查評估督查小組，學(xué)區督導任組長(cháng)，支部副書(shū)記負責駐點(diǎn)督查，教育處負責業(yè)務(wù)指導；經(jīng)費由中心學(xué)校出資，集中支配展室的布置，硬件建立由各校負責支配，確保到達硬件要求；任務(wù)落實(shí)到專(zhuān)人負責，限期整改到位，完善資料建立。
2、校舍平安工程
主動(dòng)推動(dòng)校安工程建立，認真履行根本建立程序，嚴格落實(shí)各項制度，確保工程質(zhì)量、平安和進(jìn)度。20xx年我校校安工程為加固中心學(xué)校教學(xué)樓、油坊學(xué)校教學(xué)樓、白馬學(xué)校教學(xué)樓、單嶺學(xué)校教學(xué)樓，四個(gè)加固工程8月下旬已竣工驗收，簽證工作已完成，預備迎接審計部門(mén)的審計、決算工作。新建新安學(xué)校食堂樓，10月9日開(kāi)標，12日開(kāi)場(chǎng)施工，目前根底分步已驗收。學(xué)校加強現場(chǎng)監管人員的管理，要求施工方排出工序倒排表，加快工程進(jìn)度，確保12月中旬竣工驗收。
3、義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革
深化推動(dòng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，建立工作機制，管好用好教育經(jīng)費，發(fā)揮教育經(jīng)費的使用效益。貫徹執行義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費、免費使用教科書(shū)的有關(guān)政策。結合我校實(shí)際狀況，我校義務(wù)教育階段的全部同學(xué)免除一切雜費，并完全供應免費教科書(shū)，讓同學(xué)能充共享受?chē)覍αx務(wù)教育階段同學(xué)的.一切優(yōu)待政策。認真執行國家對貧困寄宿生的生活補助政策，我校本學(xué)期一共有19名同學(xué)享受生活費補助，給貧困寄宿生送去了溫存。
三、缺乏之處
1、留守兒童之家建立：學(xué)校進(jìn)一步完善留守兒童包保責任制和關(guān)愛(ài)聯(lián)席制度，要切合實(shí)際；留守兒童進(jìn)步成長(cháng)的記錄冊填寫(xiě)不全，留守兒童關(guān)愛(ài)活動(dòng)開(kāi)展不夠，缺乏創(chuàng )新活動(dòng)的教育。學(xué)校還要主動(dòng)與當地政府協(xié)作，調動(dòng)一切可利用的教育資源，要形成政府、學(xué)校、家庭三級聯(lián)動(dòng)的教育網(wǎng)絡(luò )，營(yíng)造出深厚關(guān)愛(ài)氣氛。學(xué)校要把關(guān)愛(ài)留守兒童的活動(dòng)做到常態(tài)化，把這一項工作做到實(shí)處，讓留守兒童能切實(shí)感受到社會(huì )和學(xué)校送去的溫存。
2、校舍平安工程：由于今年的4個(gè)加固工程的門(mén)窗損害嚴峻，水電要重新修復，學(xué)校在這些方面投資較大，工程修復資金無(wú)法落實(shí)。另外，新安學(xué)校的食堂樓招標比較遲，報建備案手續冗雜，直接影響工程的進(jìn)度。
3、義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革：鑒于現行的經(jīng)費保障標準所限，學(xué)校僅能在低水平上牽強維持運轉，距離標準化建立、現代教育資源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。另外，學(xué)校臨時(shí)雇傭的代課老師和工勤人員工資等經(jīng)費，未納入預算，沒(méi)有著(zhù)落，確需解決。
四、保障措施
1、加強領(lǐng)導，強化責任。中心學(xué)校成立以校長(cháng)為組長(cháng)，副校長(cháng)為副組長(cháng)，各處室負責人和完小校長(cháng)為成員的民生工程工作領(lǐng)導小組。
做到主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，細化分解目標，層層落實(shí)責任，明確具體工程內容，具體目標任務(wù)要求，具體責任人，認真抓好民生工程實(shí)施工作。
2、廣泛宣揚，營(yíng)造氣氛。依據上級民生辦要求，結合學(xué)校開(kāi)展“貼民心、聽(tīng)民意、惠民生〞的民生工程宣揚活動(dòng)，有打算、有重點(diǎn)地組織開(kāi)展民生工程專(zhuān)題宣揚，創(chuàng )新宣揚方式，提高宣揚實(shí)效，讓老師準時(shí)、精確地了解民生工程的政策和進(jìn)展狀況和具體政策，營(yíng)造全社會(huì )關(guān)懷、關(guān)注和支持民生工程的良好氣氛。
3、完善制度，標準操作。為確保民生工程的順當實(shí)施，做到適時(shí)適度、綜合平衡，不脫離實(shí)際。要著(zhù)力于民生工程制度化、標準化建立，不斷創(chuàng )新體制機制，拓展范圍，增加投入，提高標準，完善舉措。要把民生工程與實(shí)際工作相結合，要建立科學(xué)高效的推動(dòng)機制，嚴格標準資金管理機制，努力提高工作水平和效勞質(zhì)量。
4、親密協(xié)作、強化督查。針對民生工程實(shí)施的不同階段，中心學(xué)校將組織開(kāi)展督查活動(dòng)，把握狀況，解決問(wèn)題，確保各項民生工程按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)。各完小要在學(xué)校民生工程領(lǐng)導小組的統一組織協(xié)調下，各負其責，相互支持、親密協(xié)作、共同推動(dòng)，確保我校民生工程工程如期完成。
工程項目自查報告14
按照按照國家、省市《關(guān)于全面改善貧困地區義務(wù)教育薄弱學(xué)�；巨k學(xué)條件項目實(shí)施中預防和制止拖欠農民工工資的緊急通知》的要求，我校組織相關(guān)人員對學(xué)校改薄工程項目進(jìn)行了全面徹底的排查，現將排查情況匯報如下：
一、學(xué)�；厩闆r
我校屬于農村初級中學(xué)，現有在職教職工57人，其中專(zhuān)任教師53人，退休人員34人，現有教學(xué)班13個(gè)，在校學(xué)生586人，學(xué)校占地面積38450平方米，義務(wù)教育改薄工程項目1個(gè)。
二、改薄工程項目基本情況
項目名稱(chēng)：邊院鎮過(guò)村初級中學(xué)綜合樓、餐廳；建設單位：肥城市邊院鎮人民政府；建設位置：邊院鎮過(guò)村初級中學(xué)院內；主要技術(shù)指標：建筑面積：6816平方米，建筑層數：綜合樓3層、餐廳2層。該項目于20xx年立項，20xx年招標，20xx年開(kāi)工建設，預計20xx年竣工。
三、改薄工程項目排查情況
邊院鎮過(guò)村初級中學(xué)綜合樓、餐廳改薄項目于20xx年立項進(jìn)行了規劃設計，按照相關(guān)規定于20xx年1月17日---20xx年1月24日進(jìn)行了公示，按照法定程序進(jìn)行了公開(kāi)招標，四川中洞建筑有限公司中標，20xx年12月開(kāi)工建設，現工程正在建設之中。該項目工程招投標程序合法、監理人員緊盯緊靠，按照工程施工要求嚴把工程建設質(zhì)量，工程建設有條不紊的進(jìn)行，施工農民工工資一天一結，不存在拖欠農民工工資的問(wèn)題。
在今后建設過(guò)程中，我們將一如既往的`抓好工程建設質(zhì)量，督促工程建設進(jìn)度，敦促乙方當日結清施工農民工工資，不出現任何問(wèn)題，確保改薄工程如期竣工，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，為實(shí)現我市教育高位均衡發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。
工程項目自查報告15
一、工程建設內容
根據省發(fā)展和改革委員會(huì )、省農業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設計的批復》,巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬(wàn)元,其中中央投資62.68萬(wàn)元,治理石漠化面積0.5平方公里.工程建設任務(wù)實(shí)施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線(xiàn)路:1號線(xiàn)540米,2號線(xiàn)757米,3號線(xiàn)606米,4號線(xiàn)597米,在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結石路面,兩邊各設高0.2米,寬0.3米的.路肩.路基內側設0.4×0.4米排水溝.項目區涉及鄉村.
二、工程完成情況
巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目啟動(dòng)之前,農業(yè)局就成立領(lǐng)導小組,下設項目管理辦公室,負責項目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.
(二)鄉村機耕道建設
農業(yè)局根據按涼發(fā)改農經(jīng)xx號文件批復的設計方案,結合項目區的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》.按照實(shí)施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線(xiàn)機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ處20根;二號線(xiàn)機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線(xiàn)機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線(xiàn)機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達到了設計標準.完成投資為61.7544萬(wàn)元.
以上項目均實(shí)行縣級報賬和專(zhuān)賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付.材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規;并按規定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經(jīng)制度,資金監管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規范.工程建設地點(diǎn)、建設內容、建設規模、建設標準、建設質(zhì)量等未發(fā)生變更,設施設備的規格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標等符合設計要求,運行正常.工程建后移交村委會(huì ),并建立了管護制度,管護責任、人員等已落實(shí),并報農業(yè)局存檔.年度實(shí)施方案及批復文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標文件、工程承包合同,財務(wù)檔案、工程審計報告,工程實(shí)施前、中、后的影像資料,工程實(shí)施情況報告,工程建后管理規章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.
三、項目存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行工程監理.
2、財務(wù)管理不夠規范.
3、規避招投標程序.四、整改情況
1、巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目建設未實(shí)行工程監理,縣農業(yè)局要在以后的項目實(shí)施中要嚴格執行項目監理制. 2、財務(wù)管理不夠規范,縣農業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項目管理實(shí)施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專(zhuān)帳核算項目資金,確保資金安全. 3、規避招投標程序,州發(fā)展改革委已對縣農業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰.在今后的工程項目建設中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進(jìn)行公開(kāi)招標或比選.
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