審計人員個(gè)人工作總結(合集20篇)
總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編精心整理的審計人員個(gè)人工作總結，歡迎大家分享。
審計人員個(gè)人工作總結1
20xx年，我局在市委、市政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下，仔細落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于加強審計工作的看法》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅持和提升“依法審計、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計工作思路，仔細履行法定職責，加強審計機關(guān)自身建設，扎實(shí)開(kāi)展“立刻就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年活動(dòng)，深化審計轉型升級，全力服務(wù)長(cháng)樂(lè )科學(xué)發(fā)展跨更加展。
一、20xx年審計工作狀況
20xx年審計項目安排支配32項，年中調整后為35項(不含市領(lǐng)導、市委組織部交辦項目2項)。截至10月末，我局已完成審計和審計調查項目22個(gè)(其中：預算執行審計9個(gè)，政府投資審計2個(gè)，經(jīng)濟責任審計10個(gè)，其他審計抽查及調查1個(gè))和市領(lǐng)導交辦市慈善總會(huì )財務(wù)收支審計1個(gè)，主動(dòng)協(xié)作上級審計機關(guān)完成署定的城鎮保障性安居工程跟蹤審計、福建農村馬路世行貸款專(zhuān)項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集、管理和運用狀況專(zhuān)項審計等3項任務(wù)。審計查出管理不規范金額74151萬(wàn)元，審計發(fā)覺(jué)非金額計量問(wèn)題69個(gè)。提交審計綜合報告、信息簡(jiǎn)報68篇(次)，被批示、采納63篇(次)，提出審計建議55條，被接受審計建議41條。我局榮獲20x—20xx年度福州市文明單位稱(chēng)號，20xx年度長(cháng)樂(lè )市重點(diǎn)項目建設服務(wù)獎，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統計工作其次名等榮譽(yù)，林翠琴同志榮獲20xx年度長(cháng)樂(lè )市重點(diǎn)項目建設工作先進(jìn)個(gè)人。
(一)著(zhù)重財政預算執行審計。我局集中力氣對20xx年本級財政預算執行狀況進(jìn)行審計，詳細完成對市財政局、地稅局(稅收征管)、教育局、民政局、衛生局、總工會(huì )、供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿易總公司等9個(gè)部門(mén)進(jìn)行預算執行審計。審計查出主要問(wèn)題金額57864萬(wàn)元，發(fā)覺(jué)基金預算撥款不均衡，部門(mén)預算支配不精確，違規變更項目資金用途，借款長(cháng)期無(wú)法收回，小微企業(yè)稅收實(shí)惠政策執行不到位，衛計、民政等部門(mén)下屬單位管理不規范以及資金滯留閑置等問(wèn)題，在對29個(gè)項目建設單位延長(cháng)審計中發(fā)覺(jué)建設資金專(zhuān)項資金支配多運用少，造成大量資金沉淀等問(wèn)題，提出了加強預算管理、盤(pán)活財政資金，加強財政專(zhuān)項資金的監督管理，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛生院和農村中小學(xué)的財務(wù)監管力度等方面的看法建議，確保財政資金發(fā)揮應有的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
(二)突出政府投資項目審計。圍繞重點(diǎn)項目建設，完成福州市定第一屆全國青年運動(dòng)會(huì )場(chǎng)館建設項目跟蹤審計和長(cháng)樂(lè )濱海污水處理廠(chǎng)及管網(wǎng)工程建設竣工決算審計2個(gè)項目，對審計發(fā)覺(jué)的未按規定取得“四證”、建設資金核算不規范、場(chǎng)館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項目未實(shí)行監理等問(wèn)題，要求建設單位根據有關(guān)規定完善建設手續，規范建設管理和會(huì )計核算。
(三)強化任期經(jīng)濟責任審計。20xx年我局支配任期經(jīng)濟責任審計項目19個(gè)(其中：離任審計項目9個(gè)，任中審計項目10)，現已開(kāi)展審計項目19個(gè)，截至10月末完成審計項目10個(gè)，審計查出管理不規范金額16115萬(wàn)元。審計中，加強對領(lǐng)導干部行使經(jīng)濟決策權、重大建設項目、重點(diǎn)資金管理狀況以及個(gè)人廉潔守紀狀況的審計監督，主動(dòng)探究領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法，促進(jìn)領(lǐng)導干部根據法定權限和程序行使權力、履行職責。
(四)抓好公務(wù)支出和消費審計。在20xx年18個(gè)鄉鎮(街道)和部分市直部門(mén)單位“三公”經(jīng)費審計調查結果的基礎上，結合審計署《關(guān)于加強公務(wù)支出和消費審計的若干看法》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統一部署，接著(zhù)深化公務(wù)支出和消費審計，重點(diǎn)對同級預算執行狀況審計和經(jīng)濟責任審計項目單位的公務(wù)支出和消費中涉及到的公務(wù)支出預算、會(huì )議和培訓、“三公”經(jīng)費、辦公樓等樓堂管所建設、機構編制、國有企業(yè)領(lǐng)導人員職務(wù)消費等八方面的管理狀況進(jìn)行審計，促進(jìn)我市各鄉鎮(街道)和市直部門(mén)單位增加厲行節約反對奢侈的責任感和使命感。
(五)落實(shí)政策執行狀況審計。根據審計署《國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署落實(shí)狀況跟蹤審計實(shí)施看法(試行)》和福州市委、長(cháng)樂(lè )市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭，全體一線(xiàn)干部分五組持續對我市穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生政策措施落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤審計，并延長(cháng)對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目、海西網(wǎng)龍創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)省重點(diǎn)建設項目進(jìn)展狀況進(jìn)行跟蹤審計。
(六)協(xié)作其他部門(mén)開(kāi)展工作。主動(dòng)協(xié)作市紀委，由紀檢組長(cháng)牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財政財務(wù)收支狀況審計，并于中秋國慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參加我市兩節期間廉潔紀律專(zhuān)項督查工作;主動(dòng)協(xié)作全市中心工作部署，抽調鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開(kāi)展市重點(diǎn)項目建設專(zhuān)項資金管理運用檢查指導工作，規范29個(gè)項目建設單位建設專(zhuān)項資金管理，保障財政資金程度發(fā)揮效益。
二、機關(guān)建設工作狀況
根據“三嚴三實(shí)”的要求，以“立刻就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年活動(dòng)為契機，鞏固黨的群眾路途教化實(shí)踐活動(dòng)成果，切實(shí)轉變工作作風(fēng)，著(zhù)力打造審計隊伍。
(一)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設“兩個(gè)責任”。把黨風(fēng)廉政建設作為審計工作的“生命線(xiàn)”和“高壓線(xiàn)”，進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設的黨組主體責任和紀檢組的監督責任，強化“一把手”責任和分管領(lǐng)導“一崗雙責”制度落實(shí)。局長(cháng)與分管領(lǐng)導、科室負責人簽訂《黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》，明確班子成員廉政建設責任分工，把廉政建設工作任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位、人員，一級抓一級，層層抓落實(shí)，保證黨風(fēng)廉政建設責任制的有效落實(shí)。
(二)加強干部培訓管理。依托讀原著(zhù)學(xué)原文悟原理平臺和讀書(shū)節等活動(dòng)，審計干部職工以自主學(xué)習為主，集中學(xué)習為輔，充分利用審計視頻會(huì )商系統，提高學(xué)習培訓效率。主動(dòng)參加上級審計機關(guān)組織的形式多樣的培訓座談活動(dòng)，選送曾曉婷同志參與審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓;李正、吳峰等2位同志參與福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導干部參與了市委組織部開(kāi)展的秋季科級干部進(jìn)修班。20xx年全局共組織審計干部職工培訓170人次。
(三)深化機關(guān)文明建設。以省級文明機關(guān)創(chuàng )建為目標，開(kāi)展機關(guān)黨員進(jìn)社區、認領(lǐng)社區困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計，提高審計公信力”道德講堂等活動(dòng);結合春節、中秋、重陽(yáng)等傳統節日和“七一”等紀念日，組織開(kāi)展主題志愿活動(dòng);以“三結對三服務(wù)”、“四個(gè)萬(wàn)家”、“走進(jìn)千萬(wàn)家暖和長(cháng)樂(lè )人”進(jìn)村入戶(hù)大走訪(fǎng)活動(dòng)為契機，服務(wù)基層群眾百姓，樹(shù)立文明審計機關(guān)形象。20xx年，我局慰問(wèn)掛鉤的鎮村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉大坪村困難群眾3。2萬(wàn)元，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬(wàn)元。
(四)強化機關(guān)效能建設。實(shí)行“立刻就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設年和整肅“為官不為”活動(dòng)，嚴格執行“六個(gè)不準”和“八項制度”，梳理制定審計行政權力清單和部門(mén)責任清單。由紀檢組長(cháng)、效能分管組長(cháng)定期不定期組織機關(guān)內部效能督查，剛好反饋省、福州市及我市轉辦信訪(fǎng)件和“12345”訴求件。
三、工作思路
總體思路：根據“四個(gè)全面”的戰略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計職責，做深化改革的“催化劑”、當好落實(shí)中心重大決策部署的`“督查員”和公共資金“守護神”，服務(wù)長(cháng)樂(lè )科學(xué)發(fā)展跨更加展。 (一)加強項目安排管理。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制，仔細開(kāi)展審前調研工作，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監督，科學(xué)合理制定20xx年度項目安排。加強項目安排進(jìn)展狀況的跟蹤檢查，剛好駕馭安排進(jìn)度執行狀況，協(xié)調解決存在的困難與問(wèn)題，保質(zhì)保量完成項目安排任務(wù)，并留有余地保障上級審計機關(guān)和市領(lǐng)導交辦任務(wù)。
(二)提升審計項目質(zhì)量。嚴格執行審計項目審理、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責任追究等制度，嚴控審計質(zhì)量風(fēng)險，確保審計項目質(zhì)量。仔細聽(tīng)取合理接受被審計單位的看法和建議，對審計報告中出現的事實(shí)不清、定性不準、處理不當等問(wèn)題要剛好予以訂正，確保每個(gè)審計項目程序合規、事實(shí)清晰、定性精確，評價(jià)客觀(guān)，提升審計工作的執行力和公信力。
(三)加強績(jì)效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探究。審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過(guò)程中突出績(jì)效審計意識，將自然資源資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)和利用狀況作為黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計的重要內容，學(xué)習借鑒上級審計機關(guān)和其他縣市(區)審計局績(jì)效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的閱歷和成果，結合我市審計工作實(shí)際，探究一條符合我市經(jīng)濟發(fā)展特色的績(jì)效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。
(四)推動(dòng)落實(shí)鄉鎮審計辦事處。主動(dòng)與市政府、市委編辦、市財政局以及各鄉鎮(街道)溝通協(xié)調，從組織機構、人員編制、經(jīng)費來(lái)源以及辦公場(chǎng)所等多方面加快我市鄉鎮審計辦事處設立步伐，加強涉農資金監管，以服務(wù)“三農”、服務(wù)民生、服務(wù)農村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進(jìn)強農惠農政策落實(shí)為著(zhù)力點(diǎn)，實(shí)現強農惠農資金運用管理的規范性、平安性、公開(kāi)性和有效性。
(五)深化審計成果運用和整改工作。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：
一要完善審計整改聯(lián)動(dòng)機制，建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，推行聯(lián)合督查整改制度，特殊是對重大審計項目和重點(diǎn)單位會(huì )同市紀委(監察)、組織、政府督查室、效能辦等開(kāi)展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結果、件件有落實(shí)。同時(shí)，主動(dòng)爭取將審計結果及其整改狀況作為各部門(mén)和單位考核、獎懲的重要依據;對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進(jìn)行約談，嚴格追責問(wèn)責。
二要進(jìn)一步建立健全審計成果分析、轉化、運用機制，歸納總結審計工作中發(fā)覺(jué)的帶有普遍性、規律性的問(wèn)題，挖掘苗頭性、傾向性的問(wèn)題，從制度上、機制上、規律上分析緣由，提出建設性有效性的看法和建議，以專(zhuān)題報告、審計要情和審計信息等形式報送黨委、政府及有關(guān)部門(mén)，為黨政領(lǐng)導探討解決問(wèn)題、加強宏觀(guān)管理當好參謀助手。
審計人員個(gè)人工作總結2
通過(guò)這次在會(huì )計師事務(wù)所的實(shí)習，使我在即將畢業(yè)前學(xué)到了很多東西，很多課本上沒(méi)有而工作以后又必需具備的東西。明白事務(wù)所工作的主要職責范圍，機構構成，學(xué)到了一些必備的辦公室事務(wù)處理，了解了最近的會(huì )計政策法規，并慢慢熟識了審計業(yè)務(wù)的流程以及關(guān)鍵步驟。
體會(huì )到作為會(huì )計師事務(wù)所外部審計的職責的重要性。無(wú)論從社會(huì )進(jìn)展還是企業(yè)生存，完善的財務(wù)制度是至關(guān)重要的，而作為會(huì )計師事務(wù)所，肩負著(zhù)外部審計之一重任，而作為事務(wù)所人員必需具備良好的個(gè)人品質(zhì)，同時(shí)應具備較好的業(yè)務(wù)實(shí)力和身體素養，這樣才能很好的適應并勝任這一重要的`工作。
同時(shí)，作為事務(wù)所的實(shí)習人員，在審計過(guò)程中看到了很多的賬本賬冊，也體會(huì )到了作為企業(yè)或者單位會(huì )計人員的工作，會(huì )計其實(shí)更講究的是它的實(shí)際操作性和實(shí)踐性，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據其原始憑證。
一一登記入記賬憑證，明細賬，日記賬，三欄式賬，多欄式賬，總賬等等可能連通起來(lái)的賬戶(hù)，這為其一，會(huì )計的每一筆賬務(wù)都有依有據，而且是逐一按時(shí)間依次登登記來(lái)的，極具規律性，這為其二，在會(huì )計的實(shí)踐中，漏帳，錯賬的更正，都不允許隨便添改，不容弄虛作假，每一個(gè)程序，步驟都得以會(huì )計制度為前提，為基礎，表達了會(huì )計的規范性，對于登帳：首先要根據業(yè)務(wù)的發(fā)生取得原始憑證，將其登記記賬憑證，然后，根據記賬憑證，登記其明細賬，期末，填寫(xiě)科目匯總表以及試算平衡表，最終才把它登記入賬，結轉其后，根據總賬合計，填制資產(chǎn)負債表，利潤表，損益表等等報表，這就是會(huì )計操作的一般依次和基本流程。
另外，財務(wù)審計本身就是比較繁瑣的工作，面對那么多的味同嚼蠟的賬目和數字時(shí)常會(huì )心生郁悶，以致錯漏百出，而愈錯愈煩，愈煩愈錯，必需調整好心態(tài)，只要你用心地做，反而會(huì )左右逢源，越做越覺(jué)樂(lè )趣，越做越起勁。對于這次實(shí)習，同樣存在著(zhù)一些缺乏之處。
一是實(shí)習時(shí)間短，兩個(gè)多月的時(shí)間缺乏以對事務(wù)全部一個(gè)完好的了解，對于審計業(yè)務(wù)也是淺嘗輒止，沒(méi)能接觸到更多業(yè)務(wù)類(lèi)型;其次，參與審計的都是業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)潔公司，沒(méi)有涉及規模較大，業(yè)務(wù)繁雜的大中型企業(yè);對于課本學(xué)習內容有所遺忘，以至于在時(shí)間過(guò)程中時(shí)常不知如何解決。
對于以上問(wèn)題，還需要在今后有機會(huì )的實(shí)習過(guò)程或者工作過(guò)程中留意改良和解決�？傊�，這幾個(gè)月的實(shí)習使即將走上工作崗位的我受益匪淺!
審計人員個(gè)人工作總結3
今年以來(lái)，我局在區委、區政府的正確領(lǐng)導和市審計局的具體指導下，按照下級審計部門(mén)的要求和年初審計工作計劃，認真貫徹省、市審計工作會(huì )議和全區經(jīng)濟工作會(huì )議精神，緊緊圍繞全區經(jīng)濟工作中心，正確把握財政預算執行審計、專(zhuān)項審計(調查)、政府投資審計等工作重點(diǎn)，較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報如下。
一、工作總體情況
截止目前，共完成審計項目51個(gè)，占全年計劃的.66%，其中完成經(jīng)濟責任審計16個(gè)，單位收支審計20個(gè)，專(zhuān)項審計6個(gè)，工程審計9個(gè)。另參加和配合下級審計項目2個(gè)。局內編發(fā)《審計簡(jiǎn)報》6期，向各類(lèi)刊物編發(fā)信息30余篇，采用17篇，其中省級采用4篇、市級采用7篇、區級采用6篇。
二、突出重點(diǎn)，圓滿(mǎn)完成各項審計任務(wù)
一是全力配合市局完成社會(huì )撫養費資金審計和環(huán)保專(zhuān)項資金審計。自今年3月至6月歷時(shí)四個(gè)月抽調文仁同志配合市審計局對xx縣、xx縣、xx縣、xx區、xx區、開(kāi)發(fā)區20xx年至20xx年社會(huì )撫養費資金的征繳、管理使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計，6月份抽調陳貴萍同志配合市局對20xx年至20xx年全市環(huán)保專(zhuān)項資金進(jìn)行審計;二是開(kāi)展財政同級審和行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計。我局對本區同級財政預算執行進(jìn)行審計，并對專(zhuān)項資金進(jìn)行了延伸審計，對3個(gè)鄉鎮和2個(gè)行政事單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計;三是深化任期經(jīng)濟責任審計。下半年按時(shí)完成區委組織部委托的主要領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任審計12個(gè)，完成單位主要領(lǐng)導干部任中經(jīng)濟責任審計4個(gè);四是深化民生項目審計。我局從今年6月份開(kāi)始開(kāi)展了區政府統一安排的民生項目專(zhuān)項資金審計調查6個(gè)，從而促進(jìn)惠民政策落實(shí)及相關(guān)政策制度的完善;五是完成了區鐵路專(zhuān)線(xiàn)專(zhuān)項審計調查。下半年我局根據區委、區政府領(lǐng)導安排，派出基建投資股等幾位同志，對鐵路專(zhuān)線(xiàn)下埠片，峽山口片征地、拆遷及安置區建設情況開(kāi)展了專(zhuān)項調查審計，并出具詳細審計報告，提出實(shí)際可操作性建議和意見(jiàn)，為區政府合理利用鐵路專(zhuān)線(xiàn)資金提供參考依據，特別是對下埠羅塘安置區建設情況寫(xiě)出了專(zhuān)題報告;六是加大了固定資產(chǎn)投資審計力度。今年年初制定了《xx區審計局聘請社會(huì )中介機構參與國家建設項目審計管理暫行辦法》和《xx區審計局外聘人員參與固定資產(chǎn)投資審計工作管理辦法》。截止6月底，共完成工程項目審計43個(gè)，工程送審金額14102.99萬(wàn)元，審減金額2255.37萬(wàn)元，審定金額1xx47.62萬(wàn)元;七是籌建計算機審計數據平臺。按照省廳、市局關(guān)于推進(jìn)信息化建設相關(guān)要求，我局積極向區政府匯報爭取資金支持，目前數據平臺正在市局籌建中。八是開(kāi)展了審計業(yè)務(wù)服務(wù)。在認真履行好審計職能的同時(shí)，積極為基層和企業(yè)開(kāi)展了審計業(yè)務(wù)服務(wù)。如年初我局編印《審計宣傳手冊》400余份下發(fā)到各單位及被審計單位指導基層單位的財務(wù)工作。
三、注重學(xué)習，切實(shí)加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習
繼續以“創(chuàng )先爭優(yōu)”為主題，扎實(shí)開(kāi)展各項理論和業(yè)務(wù)學(xué)習。年初制定全年學(xué)習計劃，并按照計劃先后對《審計法》、《江西省審計條例》、《黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計規定》等政策理論和業(yè)務(wù)知識進(jìn)行了學(xué)習，特別對黨的十八大精神及中央、省、市、區重要會(huì )議和文件精神進(jìn)行了認真學(xué)習討論，并結合實(shí)際制定了具體貫徹措施。同時(shí)結合目前全區開(kāi)展的“學(xué)先進(jìn)、轉作風(fēng)、強服務(wù)、促發(fā)展”教育實(shí)踐活動(dòng)，在全局大力開(kāi)展“講學(xué)習比能力、講務(wù)實(shí)比作風(fēng)、講服務(wù)比形象”活動(dòng)，確保單位創(chuàng )先進(jìn)，黨員爭優(yōu)秀。形成全局學(xué)先進(jìn)、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強大合力。
四、常抓不懈，有力開(kāi)展黨風(fēng)廉政和黨組織建設
1、按照省、市統一要求，開(kāi)展“整頓干部隊伍、建設審計鐵軍”活動(dòng)。整頓活動(dòng)從今年1月份開(kāi)始的，4月份已結束，通過(guò)整頓，切實(shí)解決干部工作不實(shí)、作風(fēng)不正以及違法違紀違規行為時(shí)有發(fā)生等問(wèn)題，建設一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、嚴守紀律，黨和人民放心滿(mǎn)意的審計鐵軍。
2、開(kāi)展廉政文化建設年活動(dòng)。按照反腐倡廉建設方針政策和工作部署，重點(diǎn)學(xué)習《廉政準則》《審計人員“八不準”審計紀律》等規章制度，提高審計人員的廉潔從審意識，組織黨員干部開(kāi)展專(zhuān)題研討活動(dòng)，圍繞貫徹落實(shí)《廉政準則》，談體會(huì )、談感想、談?wù)J識。
3、開(kāi)展“三服務(wù)四評議創(chuàng )五好”活動(dòng)。根據區委組織部文件要求，全面推進(jìn)機關(guān)黨組織建設，我局突出服務(wù)基層促規范，服務(wù)群眾解民憂(yōu)，服務(wù)大局促發(fā)展，充分發(fā)揮審計職能作用，扎實(shí)開(kāi)展服務(wù)型基層黨組織建設，將局機關(guān)黨組織建設成為領(lǐng)導班子好、黨員隊伍好、工作機制好、工作業(yè)績(jì)好、群眾反映好的“五好”基層黨組織。審計局半年工作總結五、下半年工作打算
按照 “以審計促項目、以審計促發(fā)展”的工作理念，為全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展服務(wù)。
1、認真做好財政同級審、專(zhuān)項工程資金審計、經(jīng)濟責任等審計項目，全面完成省、市、區交辦的各項審計任務(wù)和其他工作任務(wù)。
2、深化審計結果運用。針對下半年部分項目的審計結果，加大審計整改力度，加強分析和總結，注重從完善體制機制、促進(jìn)規范管理的角度，提出審計意見(jiàn)和建議，發(fā)揮審計參謀作用。
3、推動(dòng)信息化數據平臺建設。按照省廳、市局要求，積極完成該區數據平臺建設，并有效利用數據平臺搞好審計項目。
4、進(jìn)一步加強審計宣傳工作，完成信息調研文章和刊物征訂任務(wù)。
5、繼續加強廉政、作風(fēng)、隊伍三大建設，促使審計工作再下新臺階。
審計人員個(gè)人工作總結4
20___年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20___年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、20___年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧
�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20___年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
2、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司20___年及20___年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20___年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20___年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20___年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
�。ǘ⿲徲嫹矫娴墓ぷ�
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20___年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)20___年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問(wèn)題
20___年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
20___年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的`要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來(lái)，我們財務(wù)審計科在上級各部門(mén)的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導下，圍繞年初制定的目標任務(wù)，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門(mén)及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。具體表現在以下各方面：
1、認真學(xué)習，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門(mén)及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習和各項政治活動(dòng)。并能結合自身的工作崗位特點(diǎn)，認真學(xué)習貫徹《會(huì )計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規，依法履行會(huì )計核算和會(huì )計監督的職責。遵紀守法，熱愛(ài)本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結合形勢，加強財務(wù)知識及新會(huì )計制度、新會(huì )計準則的學(xué)習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
能認真細致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認真審核。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個(gè)別報送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導和上級決策提供了依據。
3、合理編制收支預算，及時(shí)報送財務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門(mén)的收支預算，我們按照上級財政部門(mén)及經(jīng)信委領(lǐng)導對會(huì )計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度有關(guān)政策（調資、工改等情況）及本系統收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響，使預算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導心中有數，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機關(guān)的財務(wù)結算工作，按時(shí)報送財務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著(zhù)改制的不斷深入，本系統大部分企業(yè)公轉民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領(lǐng)導的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下，以及各科室部門(mén)的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉。
5、認真執行財務(wù)制度，做好科內日常工作。
聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，服從領(lǐng)導安排，嚴格執行財務(wù)制度，認真、細致、準確地做好會(huì )計核算工作，按規定分類(lèi)（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節能中心等幾塊）報銷(xiāo)支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項基金（養老金、公積金、醫保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類(lèi)入帳）并按會(huì )計部門(mén)要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門(mén)做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門(mén)的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪(fǎng)等工作，積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)交辦的各項任務(wù)。
6、配合做好融資擔�？频墓ぷ�。
按照省開(kāi)行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬(wàn)資金的結息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時(shí)提供季度會(huì )計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬(wàn)資金的貸款手續，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內審工作。
內部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門(mén)的支持下，每次都圓滿(mǎn)地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門(mén)的內審要求和規定，對印染廠(chǎng)、塑料廠(chǎng)，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內審，通過(guò)內審我們根據審計事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀(guān)公正的評價(jià)。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時(shí)調整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導他們按財務(wù)制度設置帳戶(hù)，合法合理使用資金，認真規范記好各類(lèi)明細帳。四是出具了詳細的書(shū)面報告，為領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據，真正發(fā)揮了財務(wù)監督的職能。
8、做好會(huì )計培訓工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會(huì )計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專(zhuān)題講座達30人次。我們還利用年報會(huì )等時(shí)間讓企業(yè)財務(wù)科長(cháng)互相交流、取長(cháng)補短，學(xué)習內部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會(huì )人員既增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距，主要表現在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。
四是報刋信息方面僅滿(mǎn)足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多。
審計人員個(gè)人工作總結5
20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
�。ㄒ唬└鶕芯重攧�(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
2、全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的'要求。
�。ǘ┤嬗訃覍徲�
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
�。ㄈ┴攧�(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
�。ㄋ模┲贫úW(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
�。ㄒ唬┰鰪娯攧�(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
�。ǘ┣袑�(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
審計人員個(gè)人工作總結6
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著(zhù)共同的目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習和體會(huì )，來(lái)成長(cháng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”，而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門(mén)同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。
到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這一年來(lái)，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì )計出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規審計，并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計，及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對xx的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計，我負責每周針對xx網(wǎng)點(diǎn)向縣xx局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把xx網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給xx領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見(jiàn)。
審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的xx網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因為營(yíng)業(yè)員自身不執行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì )。還有很多類(lèi)似習慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的.培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。
審計人員個(gè)人工作總結7
我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的.自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
�。ㄒ唬�、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
�。ǘ�、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計人員個(gè)人工作總結8
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20___年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20___年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20___年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20___年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、加強離任審計，帶給人事管理參考
20___年，總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
3、完善基建工程審計
20___年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20___年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20___年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228。13萬(wàn)元，核減金額119。93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的.關(guān)鍵
20___年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
20___年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20___年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計人員個(gè)人工作總結9
今年以來(lái)，在上級黨委政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊扣發(fā)展主題，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，致力問(wèn)責問(wèn)效，強化監督職責，發(fā)揮建設性作用，積極發(fā)揮審計“免疫系統”功能，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。至11月底，共完成審計計劃項目45個(gè)，政府臨時(shí)交辦項目5個(gè)，查出違規違紀金額20xx萬(wàn)元，糾正不合規金額6131萬(wàn)元；通過(guò)查處漏交稅款、規范資金渠道，促進(jìn)市級財政增收630萬(wàn)元，完成市委、市政府交辦重要審計任務(wù)11項。
一、加強學(xué)習，不斷提高黨性修養和綜合素質(zhì)。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門(mén)的領(lǐng)導干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致。為提高自己的黨性修養和綜合素質(zhì)，不間斷地進(jìn)行學(xué)習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛(ài)心捐款和其他社會(huì )公益活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習相關(guān)的法律法規，進(jìn)一步增強了法律意識，增強了法制觀(guān)念。堅持學(xué)習審計業(yè)務(wù)知識，特別在計算機審計中，帶頭學(xué)習，目前全局掀起學(xué)習計算機審計的新高潮。豐富了審計手段，提高審計效率和質(zhì)量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。一是以促進(jìn)財政增收為重點(diǎn)，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點(diǎn)檢查了市級收入的.規
范性和完整性，延伸審計了6家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況，協(xié)助財稅部門(mén)規范收入700萬(wàn)元、督交企業(yè)稅款490萬(wàn)元，其中審計直接查繳260萬(wàn)元。二是以促進(jìn)管理、提高效益為重點(diǎn)，加大了對專(zhuān)項資金的審計監督力度。今年以來(lái)對社會(huì )關(guān)注度高、與老百姓利益密切相關(guān)的項目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計，先后組織了對城市建設資金、殘疾人就業(yè)保障金等項目的審計，結合新農村建設，開(kāi)展了對新型農村合作醫療、愛(ài)心捐助等項目的審計和調查。重點(diǎn)審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問(wèn)題，客觀(guān)評價(jià)了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟和社會(huì )效益，對促進(jìn)我市專(zhuān)項資金科學(xué)管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進(jìn)審計信息化建設步伐。今年以來(lái)，我局認真貫徹落實(shí)省、市審計機關(guān)的要求和部署，從實(shí)際出發(fā)，有的放矢、積極穩妥地推進(jìn)審計信息化建設，取得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實(shí)例3篇，項目質(zhì)量與計算機審計應用水平有了大幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統，初步實(shí)現了辦公自動(dòng)化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經(jīng)費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟件為主的學(xué)習培訓和應用，提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過(guò)審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過(guò)此項考試。積極輸送審計人員外出
培訓學(xué)習，有1名審計人員通過(guò)審計廳組織的計算機中級考試。為進(jìn)一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺(jué)維護班子團結，積極主動(dòng)配合一把手干好工作，認真落實(shí)局黨組的決策，對上為主要領(lǐng)導領(lǐng)導當好參謀和助手，對下積極發(fā)揮領(lǐng)導表率作用，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關(guān)工作人員六條禁令，自覺(jué)做到不以工作職責為個(gè)人謀利益，不搞關(guān)系審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀(guān)公正，實(shí)事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業(yè)道德，切實(shí)做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。
五、存在的問(wèn)題。綜合協(xié)調能力有待進(jìn)一步提高，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng )新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想，更新觀(guān)念，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，在審計理念、工作機制和審計技術(shù)上求創(chuàng )新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續加大措施，早見(jiàn)成效，推動(dòng)全局工作上臺階。
審計人員個(gè)人工作總結10
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了XX集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20___年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20___年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20___年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20___年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的`提高和增強，為做好20___年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范XX集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20___年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
審計人員個(gè)人工作總結11
20xx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評，現將一年來(lái)在思想、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，在20xx年里，通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實(shí)，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進(jìn)審計局時(shí)對于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習，向書(shū)本學(xué)習，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導的得力助手，一年來(lái)，我先后參加專(zhuān)項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì )計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠對查出的問(wèn)題準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿(mǎn)完成了局里交辦的各項任務(wù)。 21 / 26
三、虛心積極，努力更新工作思路
多年來(lái)，我始終把學(xué)習放在首位，多次參加了市審計局組織的'審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書(shū)。通過(guò)一次次的學(xué)習，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專(zhuān)業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開(kāi)闊。
經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jì)，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
審計人員個(gè)人工作總結12
我于20xx年x月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在分公司借調一年期間的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xxx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xxx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xxx、xx電廠(chǎng)的.廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。xx公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個(gè)人工作總結13
我們XX會(huì )計事務(wù)開(kāi)業(yè)不到一年，己取得了可喜的成績(jì)，在市XX部門(mén)的大力支持下，我們谷項業(yè)務(wù)開(kāi)展得很順利，公司營(yíng)業(yè)額穩步上升，現就n年一年來(lái)的工作總結如下：
一、取得可喜的業(yè)繢，穩步的邁出第一步
我所自XX月開(kāi)業(yè)以來(lái)，本著(zhù)客觀(guān)、獨立的立場(chǎng)和實(shí)事求是的原則，始終堅持"誠信為本，操守為重”的執業(yè)理念，秉承以質(zhì)量求信譽(yù)、以信譽(yù)求發(fā)展的服務(wù)宗旨，以維護社會(huì )公眾利益為根本6在嚴格遵守注冊會(huì )計師基本準_的基礎上，廣開(kāi)客源、大力開(kāi)拓各種業(yè)務(wù)，提髙效益，自開(kāi)業(yè)近兩個(gè)月來(lái)已做了11項審計，40項驗資，9項資產(chǎn)評佔。在做業(yè)務(wù)的過(guò)程中，我們的員工以?xún)?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)取得客戶(hù)的滿(mǎn)意并贏(yíng)得了客戶(hù)的尊重，和客戶(hù)保持了健康的合作關(guān)系，為我所贏(yíng)得了良好的口碑，同時(shí)也贏(yíng)得了一定的客源。
二、建立一套科學(xué)的管理體系
一流的的事務(wù)所必須有一流的價(jià)值創(chuàng )造，一流的價(jià)值創(chuàng )造來(lái)源于一流的服務(wù)質(zhì)量，一流的服務(wù)質(zhì)量取決于一流的員工隊伍，一流的員I隊伍有賴(lài)于一流的管理團隊，一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障，為了確保我所曰常事務(wù)的正常運行，我們制定了一整套科學(xué)、行之有效的管理體系：
1、全員聘用合同制。我所面向杜會(huì )公開(kāi)招聘人才，平等兗爭_擇優(yōu)錄用，徳才兼備，雙向選擇，全部人員包括所長(cháng)實(shí)行聘_合同制，
2、以主任會(huì )計師負責制為主線(xiàn)的崗位責任制，事務(wù)所以業(yè)務(wù)管理為主線(xiàn)，形成對人員及其他方面的管理體系，實(shí)施主任會(huì )計師負責制。副主任會(huì )計師、部室主任、項目經(jīng)理、執業(yè)人民、一般職員等都要明確責任和義務(wù)，實(shí)行責、權、險為一體的崗位責任制。年終綜合考核，勝任者留用，。不勝任者調整或解聘
3、工資與效益掛鉤�，F行工資標準為基本工資加效益工資，基本工資根據我市的最低生活工資標準結合技術(shù)資質(zhì)，工作年限，職務(wù)等因素分為幾個(gè)檔次，具體標準隨崗位確定。效益工資是根裾個(gè)人的能力及業(yè)務(wù)量按照一定的標準來(lái)提取，這樣一來(lái)個(gè)人的能力和業(yè)績(jì)以及工作質(zhì)量直接與自己的收入掛鉤，從而在很大程度上促進(jìn)了員工的工作熱情，同時(shí)形成了員I學(xué)習的動(dòng)力，這樣在所里形成工作一學(xué)習一T作這樣一個(gè)良性的循環(huán)局面，最終在保證了我所執業(yè)質(zhì)堂的基礎上又提髙了經(jīng)濟效益，我所開(kāi)業(yè)以來(lái)取得的成績(jì)則是一個(gè)證明、
4、綜合福利保險制。凡在xx事務(wù)所工作且簽訂合同的員工，事務(wù)所給予養老、醫療、意外等保險。解除了職工后顧之憂(yōu)，穩定了思想，增強了天源的凝聚力和感召力。營(yíng)造出了一種人員能進(jìn)能出，職務(wù)能高能低，I資能多能。少，機構能設能撤的獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)激勵氛圍，不搞論資排輩，不為人情關(guān)系所困撓，一切以社會(huì )效益為目的，以素質(zhì)能力一把尺子量校短，以工作業(yè)績(jì)一個(gè)標準論髙低，能者上，庸者下為各方面的人才創(chuàng )造一個(gè)平等競爭，健康發(fā)展的良好環(huán)境。
三、吸引人才，重視對新老員工的培訓
審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會(huì )計師的職業(yè)道徳和專(zhuān)業(yè)技木水平，為此，在強化業(yè)務(wù)質(zhì)量監管的同時(shí)，我所把職業(yè)道徳和專(zhuān)業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務(wù)，充分隊識到人才是事務(wù)所發(fā)展的生命線(xiàn)，我所自成立以來(lái)就本著(zhù)長(cháng)遠的目光，面向社會(huì )公開(kāi)招聘人才，平等競爭，擇優(yōu)錄用，徳才兼備，雙向選擇，不斷的為事務(wù)所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊伍的同時(shí)，也注重對后備人才的培養，注冊會(huì )計師作為知識密集型的行業(yè)，終生培訓是行業(yè)的顯著(zhù)特點(diǎn)，后續培訓教育貫穿了每一位注冊會(huì )計師的整個(gè)職業(yè)生涯。對事務(wù)所日常、系統的`培訓從一般助理人員、項目經(jīng)理到經(jīng)理，及至更髙層次的管理人員都至關(guān)重要，甚至可以說(shuō)，員工的執業(yè)過(guò)程就是最基本的培訓課堂，因此我所特別注重對員工的培訓，定期、有計劃的對新老員工進(jìn)行培訓，為了杜絕培訓I作只是講講課、做個(gè)報告，或者變成一種可有可無(wú)的形式，為了防止事務(wù)所員工覺(jué)得培訓是在浪費資源、浪貲時(shí)間與精力。
所長(cháng)在百忙之中抽時(shí)間出來(lái)親自給員工做思想動(dòng)員，把培訓工作當作一件重要事情來(lái)抓，讓全所上下從思想上把對學(xué)習的汄識提升到一個(gè)髙度。同時(shí)挑選業(yè)務(wù)尖子來(lái)講課，各個(gè)所長(cháng)在旁邊補充搢異，大家有問(wèn)題隨時(shí)交流，整個(gè)課堂完全是開(kāi)放式，成為全所互相學(xué)習、交流經(jīng)驗的平臺。不管是有著(zhù)豐富經(jīng)驗的注冊會(huì )計師，還是一般的助理人員，大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學(xué)習。XX所自成立以來(lái)已組織全所員工專(zhuān)業(yè)培訓了3次，在事務(wù)所內部局域網(wǎng)上發(fā)布了專(zhuān)業(yè)技木公告2部。
四、建設"愛(ài)"的家園
1、XX自成立伊始即打出建立“XX之家”的旗號，。XX是這樣說(shuō)的也是這樣做的，在這里每位員工都感受到充分的人情關(guān)懷與尊重，即感情方而的激勵，這使XX所的每一個(gè)K工，不管他是股東與否，也不管他是注冊會(huì )計師r還是一般助理人員，都能感受到領(lǐng)導對自己的尊重與關(guān)懷，歸屬感油然而生。在生活方而，所領(lǐng)異經(jīng)常組織一些集體活動(dòng)，使員工們感覺(jué)到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機器，讓員工感動(dòng)不己，銘記在心。有困難大家一起幫助，有髙興事大家一起慶祝。古語(yǔ)說(shuō)得好：上下同欲者，勝。各方向努力，心靈的溝通，使得所里上下一條心，緊緊團結在一起，XX必將所向披靡，無(wú)往不勝、XX也很注重員工專(zhuān)業(yè)技能的提髙，鼓勵大家學(xué)習。創(chuàng )造條件讓沒(méi)考過(guò)各種執業(yè)資格的員T安心學(xué)習，這樣挺工得到的不單是充足的學(xué)習時(shí)間，還有互相理解后的感動(dòng)，使員工再投入工作時(shí)會(huì )更竭盡全力去維護u所的利益、歸根到底，是忠誠創(chuàng )造了忠誠，友誼締結了友誼，信任產(chǎn)生了信任，盡職盡責促發(fā)了盡職盡責。
五、展望明天。
1、以誠為本、可以說(shuō)誠信是會(huì )計師事務(wù)所發(fā)展的生命線(xiàn)。注冊會(huì )計師的誠信是對社會(huì )的誠信，是對公眾的誠信，注冊會(huì )計師的信用是一種社會(huì )信用，而不僅僅是一種經(jīng)濟信用、注冊會(huì )計師只有遵守職業(yè)道徳準則，堅持誠信，憑借其豐富的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，以獨立、客觀(guān)、公正的身份發(fā)表意見(jiàn)，出具的報告才具有公信力，才能真正實(shí)現不做賬。會(huì )計師事務(wù)所要自覺(jué)的在執業(yè)過(guò)程中樹(shù)立誠信意識，提髙自身的職業(yè)遒徳，建立起行業(yè)自律機制，在XX，“誠信"并不僅僅是兩個(gè)字，“獨立、客觀(guān)、公證”也并是僅僅是一個(gè)口號，她已經(jīng)滲透進(jìn)了XX人的血液里。昨天、今天、明天，。"誠信”都將是嚴格遵守的座右銘、
2、現階段，事務(wù)所的發(fā)展還有很多困難，比較集中的反映在人才流失、業(yè)務(wù)流失、資質(zhì)分割等問(wèn)題，但是我們要有信心。我們要看到，我國的經(jīng)濟總量是在不斷增加的，國內市場(chǎng)的潛力是巨大的，事實(shí)上，我們的業(yè)務(wù)量在不斷增長(cháng)，而且增長(cháng)幅度較大：我們還要看到，隨著(zhù)政府職能轉變的深入推進(jìn)，包括會(huì )計師事務(wù)所在內的中介機構的工作空間，是能夠不斷拓展的。在新的一年里，我所將繼往開(kāi)來(lái)，發(fā)揚團結協(xié)作的精神，拓展市場(chǎng)份額，同時(shí)要努力將天源做大做強，形成自己的品牌。只要公司發(fā)展了，穩定了，就一定能夠吸引住優(yōu)秀的人才、
在新的一年里，我們相信，在社會(huì )各界的大力支持及全所員工的共同努力下，我們一定會(huì )沿著(zhù)一個(gè)良性的軌道健康發(fā)展，事業(yè)一定會(huì )走向繁榮。
審計人員個(gè)人工作總結14
審計人員轉正個(gè)人工作總結時(shí)光飛逝，從加入文匯會(huì )計師事務(wù)所到現在已經(jīng)有一年的時(shí)間了。在這一年的工作過(guò)程中，我不僅加深了對原來(lái)學(xué)習的知識理解，而且對以前書(shū)本中沒(méi)有接觸或接觸不深的知識有了進(jìn)一步的熟悉。工作以來(lái)，在單位領(lǐng)導和帶教老師的精心培育和教導下，通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上、學(xué)習上還是工作上，都取得了長(cháng)足的發(fā)展和巨大的'收獲。這一年中，我參與的具體工作如下：
1、在20xx年XX至XX月，我主要在總師室于諸位復核老師之前核對底稿中報表與報表附注中的數字。
2、在20xx年XX月，我初次出外勤，參與了XX鎮審計，XX財政審計，主要編輯一些Excel表格，查閱，復印憑證。
3、在20xx年XX至XX月，我參與了XX項目組，對金山XX鎮下屬的企事業(yè)單位進(jìn)行審計，具體有上海XX有限公司，XX村（村委會(huì )，經(jīng)濟合作社，水稻合作社），XX村（村委會(huì )，經(jīng)濟合作社，水稻合作社），上海XX有限公司，XX村（村委會(huì )，經(jīng)濟合作社，水稻合作社）。我主要負責盤(pán)點(diǎn)現金，固定資產(chǎn)，做一些統計表，并負責其中3家水稻合作社。
4、在20xx年XX至XX月，我參與了上海XX公司凈資產(chǎn)審計。在此次審計中，我負責了上海XX公司的往來(lái)賬款，其他流動(dòng)資產(chǎn)，應付職工薪酬等科目的底稿編制，上海XX公司浦東分公司的存貨，固定資產(chǎn)科目的底稿編制，XX公司的往來(lái)賬款，其他流動(dòng)資產(chǎn)等科目的底稿編制，并在之后的復核后做了一些其余7家子公司函證收發(fā)的工作。
5、在20xx年XX月，我參與了對上海XX大學(xué)承擔的“XX”項目進(jìn)行財務(wù)驗收專(zhuān)項審計。我主要做了一些統計預算和檔案整理工作。
6、目前，我正在參與XX有限公司的年報審計，負責其中的往來(lái)賬款，收入成本科目。
經(jīng)過(guò)這一年的工作學(xué)習，我也發(fā)現了自己還有一些不足之處，主要體現在工作技能、工作習慣和工作思維的不成熟，也是我以后要在工作中不斷磨練和提高自己的地方。一方面，因為對工作流程的不熟悉，有不少環(huán)節需要老師的指導才能做下去，另一方面，我有好幾次拿到被審計單位的資料或者得到解釋就以為沒(méi)問(wèn)題了，卻沒(méi)有追根究底，仔細思考，需要老師提醒才發(fā)現仍然沒(méi)有足夠的依據，想到詢(xún)問(wèn)更進(jìn)一步的解釋。
在未來(lái)的時(shí)間里，我將總結經(jīng)驗，克服不足，加強學(xué)習，努力成為一名優(yōu)秀的審計人員，更仔細，更細致地完成我所參與的每個(gè)項目。
審計人員個(gè)人工作總結15
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證審計在落實(shí)經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計的主要內容有：
1、對各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為所有收入都及時(shí)入賬，并納入了財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況;
2、對各項支出情況，包括員工工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求，各項支出均屬合理;
3、對于資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理;
4、對負債也作了相應審計，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題;
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的.辦法;
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個(gè)人工作總結16
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)＂這一工作目標，用心主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了必須成績(jì)，主要表此刻：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變。能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下方我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、用心開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一向沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了必須的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的.工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，透過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不貼合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的職責。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導帶給市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都用心地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，構成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要資料。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以到達簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行狀況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，構成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的推薦）
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)用心主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依靠性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一向認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠用心
審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度思考，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。個(gè)性是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵蓡T的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年個(gè)性是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、下一年的工作計劃
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。具體的工作有以下幾個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。200x年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。個(gè)性是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
審計人員個(gè)人工作總結17
近年來(lái)，供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對XX市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過(guò)程管控提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。
通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796、32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng )新管理手段實(shí)現持續發(fā)展
供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的.可持續健康發(fā)展。
供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。
此外，供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。
審計人員個(gè)人工作總結18
今年年初，我作為XX市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開(kāi)展為期2個(gè)月的審計工作，這既是組織的培養和領(lǐng)導的信任，更是一次開(kāi)拓工作視野、檢驗個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機會(huì )。說(shuō)句心里話(huà)：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時(shí)間跨度之長(cháng)、牽扯部門(mén)之多，都是空前的。一方面，我擔心因個(gè)人能力問(wèn)題，影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望借此機會(huì )加強業(yè)務(wù)學(xué)習和計算機審計知識的運用。
懷揣著(zhù)這種忐忑的心態(tài)，在接下來(lái)先是對通遼市社保數據的采集工作上，社保數據五花八門(mén)，不同部門(mén)使用的是不同的數據庫軟件，審計署要求數據質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿(mǎn)完成領(lǐng)導交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。
這次社保資金審計我主要的工作一是具體負責所有社保數據的導出工作和上報審計屬特派辦社保數據工作；再有就是運用了計算機審計知識，編寫(xiě)sql語(yǔ)句查出各類(lèi)社保資金的違規違紀問(wèn)題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開(kāi)展工作。例如在新型農村合作醫療資金審計中，面對動(dòng)輒數十萬(wàn)條的各類(lèi)信息，如果不是有效運用AO系統進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復、報費金額異常等審計疑點(diǎn)，鎖定報費人群、時(shí)間、醫院等信息，審計人員將無(wú)從下手，更不可能查出“重復參保、重復報費、”等問(wèn)題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統，把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規定時(shí)間內完成如此繁重的審計任務(wù)，達到預期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過(guò)去，但現在回想同審計組各位領(lǐng)導一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個(gè)審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過(guò)硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀律上嚴明”的'標準嚴格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿(mǎn)腔熱情、無(wú)私奉獻的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負責的責任感，深刻詮釋著(zhù)“審計”二字。這些潛移默化、潤物無(wú)聲的感受，將在我未來(lái)的審計生涯中受用一生。
審計人員個(gè)人工作總結19
�。ㄒ唬┚陌才�，合理組織，全面完成全省國土資源局局長(cháng)的任期經(jīng)濟責任審計 省廳任務(wù)下達后，市局領(lǐng)導對省廳安排的全市、縣（區）國土資源局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計，而且要對縣級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計，審計科職工個(gè)人工作總結。為此，我們擬定了《全市5個(gè)縣（市、區）國土資源局局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導組辦公室晉市責審辦[200*]3號文件下發(fā)；其次，分別召集縣級國土局局長(cháng)和各縣審計局長(cháng)對此項工作作了專(zhuān)門(mén)部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計順利進(jìn)行創(chuàng )造了良好的條件。
在安排好縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長(cháng)的經(jīng)濟責任進(jìn)行了認真的審計。進(jìn)點(diǎn)前，我們系統地地學(xué)習了土地相關(guān)政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢(xún)問(wèn)、座談相結合，資料審查與深入現場(chǎng)相結合，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實(shí)施了審計。通過(guò)審計，查出違規行為金額
535萬(wàn)元，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專(zhuān)項資金、專(zhuān)項資金未及時(shí)下?lián)�、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
�。ǘ�、按照部署完成了兩個(gè)單位的預算執行情況審計
我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個(gè)單位20*年度預算執行情況進(jìn)行了審計，個(gè)人總結《審計科職工個(gè)人工作總結》。在審計過(guò)程中，我們嚴格程序，嚴把審計質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計時(shí)，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的`支出，查出該單位擠占挪用專(zhuān)項資金32萬(wàn)元，違規使用票據39萬(wàn)元的問(wèn)題；又如對市水利局審計時(shí)，著(zhù)重對其專(zhuān)項資金的撥付情況等進(jìn)行審查，查出該單位滯留專(zhuān)項資金598萬(wàn)元的問(wèn)題。針對查出的問(wèn)題，我們提出了適當的處理意見(jiàn)，落實(shí)了審計決定，
�。ㄈ�、積極穩妥，搞好城區區長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計和財政決算審計
如何實(shí)現審計資源的最優(yōu)配置、實(shí)現常規審計與經(jīng)濟責任審計的有機結合是局領(lǐng)導年初提出的重要課題之一，20*年9-11月我們在局領(lǐng)導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區長(cháng)經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩妥地實(shí)施了城區區長(cháng)經(jīng)濟責任審計和城區政府****年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場(chǎng)審計。本次審計對我們來(lái)講是一項全新的工作，
一方面要對城區區長(cháng)任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行審計、評價(jià)；另一方面又要對城區政府2*年度財政決算情況進(jìn)行詳細審計，同時(shí)還要使二者有機結合起來(lái)，搞財政決算審計對我們來(lái)說(shuō)，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來(lái)各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個(gè)部門(mén)和單位的會(huì )計資料，實(shí)地查看了建設項目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長(cháng)馮志亮、市建設局局長(cháng)蘇文秀、市社會(huì )勞動(dòng)保障局局長(cháng)緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長(cháng)李德茂等部門(mén)單位領(lǐng)導的任期經(jīng)濟責任審計。
審計人員個(gè)人工作總結20
回顧20xx的工作，對照公司的各項，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入xx公司從事公司內務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門(mén)審計、2項職能部門(mén)審計及1項專(zhuān)項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項目，我參與了其余7個(gè)項目的全程審計。
二、具體工作
1、開(kāi)展內貿業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門(mén)開(kāi)展審計。
�、僭趯Α癇B”進(jìn)行審計時(shí)，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù)，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點(diǎn)審計了管理、往來(lái)款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。
�、谠趯Α癈部門(mén)”進(jìn)行審計時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng )元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問(wèn)題影響C部門(mén)20xx年度利潤XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開(kāi)展外貿業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權轉移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據，故相關(guān)人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務(wù)數據普遍存在較大差異。在出具的審計中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì )計部協(xié)商提出相應的改進(jìn)措施。
3、開(kāi)展對公司職能部門(mén)的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過(guò)對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的.”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內務(wù)審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開(kāi)展及明確內審部門(mén)工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計”，并參與公司開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論會(huì )”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內審部門(mén)現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問(wèn)題是xx公司現階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：
a、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì )寫(xiě)，分析報告中對往來(lái)款同時(shí)反映財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現，各部門(mén)普遍存在分析報告中的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據均來(lái)自于財務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數據并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員根據財務(wù)數據結合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專(zhuān)管員）對同一數據相互監督的功能。
b、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢；甚至出現個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà)，很容易出現將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì )有怎樣的影響？
三、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合公司實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的`信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對認真批閱，及時(shí)提出了整改和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)審計部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門(mén)20xx年度工作計劃討論會(huì )上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現階段內務(wù)審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
【審計人員個(gè)人工作總結】相關(guān)文章：
審計人員個(gè)人工作總結10-19
銀行審計人員個(gè)人工作總結05-22
銀行審計人員個(gè)人工作總結05-30
審計人員個(gè)人工作總結范文10-26
審計人員個(gè)人工作總結范文07-28
銀行審計人員個(gè)人工作總結05-26
審計人員個(gè)人工作總結15篇11-05
審計人員個(gè)人工作總結(15篇)11-25
審計人員半年工作總結11-05
審計人員工作總結03-17