衛生院內控工作總結
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，要在內控管理工作上采取措施，以下是YJBYS小編搜羅的衛生院內控工作總結，歡迎參考和借鑒!
衛生院內控工作總結【篇一】
20xx年在區委、區政府、區衛生局及上級有關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導和大力支持下，我院全面貫徹黨的十八大精神，以創(chuàng )建等級醫院為契機，強化科學(xué)管理，突出內涵建設，健全各種規章制度，改善就醫條件，打造中醫特色專(zhuān)科，積極開(kāi)展治未病服務(wù)。保持醫院快速發(fā)展的勢頭，較好的完成了當年的各項工作。使醫院管理水平、整體規模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階�，F將20xx年工作總如下：
一、20xx年完成經(jīng)濟工作指標：
截至10月20日全院總收入 萬(wàn)元，其中財政補貼 萬(wàn)元，醫療收入 萬(wàn)元，藥品收入 萬(wàn)元，藥占比 %。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量 萬(wàn)元。
二、狠抓政治思想工作，落實(shí)黨風(fēng)行風(fēng)建設。
20xx年我院扎實(shí)開(kāi)展了“作風(fēng)效能建設提升年”活動(dòng)，創(chuàng )建“人民滿(mǎn)意基層單位活動(dòng)”，“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)，嚴格貫徹執行省、市、區《關(guān)于對貫徹落實(shí)中央八項規定》的通知及區衛生局關(guān)于加強衛生行業(yè)作風(fēng)建設的十項規定。首先明確領(lǐng)導班子成員在行風(fēng)建設中的任務(wù)和責任分工，形成齊抓共管的領(lǐng)導格局和工作機制;建立責任追究制度，把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導干部考核目標管理。其次是加強醫德醫風(fēng)和職業(yè)道德教育，全面動(dòng)員，全員參與，教育廣大醫務(wù)衛生人員牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想，強化職業(yè)責任、職業(yè)道德、職業(yè)紀律，增強服務(wù)意識。對衛技人員職業(yè)道德年度進(jìn)行考核，并與各種獎懲掛鉤。三是堅決糾正醫藥購銷(xiāo)中的不正之風(fēng)。規范藥品及衛生設備采購行為;嚴格執行省衛生廳《關(guān)于制止醫療衛生人員收受“紅包”扣責任追究的規定》及其他有關(guān)規定，堅決查處臨床促銷(xiāo)費、開(kāi)單費、統方費、處方費等回扣行為和開(kāi)大處方、亂檢查、亂收費等問(wèn)題，做到合理檢查，合理用藥，合理收費;嚴禁收受患者“紅包”。四是醫院辦公室、護理部組織，院長(cháng)參加，邀請各科病人及病人家屬代表召開(kāi)行風(fēng)建設座談會(huì )，征求意見(jiàn)建議并及時(shí)解決，20xx年共召開(kāi)座談會(huì )4次，80余人參加;常年請社會(huì )各界領(lǐng)導職工擔任行風(fēng)監督員，就醫院的醫德醫風(fēng)、醫護質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫環(huán)境等方面進(jìn)行了社會(huì )問(wèn)卷調查，共計測評2次，醫院綜合滿(mǎn)意率96.6%，醫院職工對醫院測評2次，綜合滿(mǎn)意率96.7%。
三、強化醫院內部管理，加快醫院發(fā)展步伐
(一)堅持科技興醫，重視人才培養和科研工作。首先，根據我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，充實(shí)了中層干部隊伍，為醫院發(fā)展增添了后備力量。實(shí)行主診醫師負責制，加強年輕同志的帶教，構造三階梯人才隊伍，接受本科生 人，送出進(jìn)修學(xué)習 人，參加西學(xué)中研究生班學(xué)習9人。鼓勵年輕醫生進(jìn)行提升學(xué)習。其次，加強學(xué)習培訓，提高醫護人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周三定為全院中醫知識培訓日，每周二參加國家中醫藥管理局視頻學(xué)習，開(kāi)展院內業(yè)務(wù)培訓23次;組織全院“三基”知識考核6次，合格率達98.5%。全區三基考試名列第二。督促醫務(wù)科、護理部等職能科室先后組織院內業(yè)務(wù)講課。另一方面通過(guò)“走出去、請進(jìn)來(lái)”方式加快人才培養。第三，堅持科技興醫，開(kāi)展新技術(shù)新項目。先后購進(jìn)了碎石機、全自動(dòng)免疫分析儀等醫療設備，為臨床診斷和治療工作提供了保障。
(二)狠抓醫療護理質(zhì)量管理，確保醫療安全。認真組織和
督促醫務(wù)科、護理部等職能科室定期開(kāi)展醫療質(zhì)量大檢查活動(dòng)，對病歷、處方的書(shū)寫(xiě)，抗生素的使用以及消毒隔離執行情況進(jìn)行認真檢查，綜合分析，嚴格按照醫院管理制度進(jìn)行獎罰。同時(shí)，充分發(fā)揮行政、后勤職能部門(mén)的協(xié)調、指導、督查等作用，為臨床一線(xiàn)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展提供了強有力的后勤保障。由于工作措施得力，醫療護理質(zhì)量穩步上升，一年來(lái)無(wú)重大醫療差錯事故發(fā)生，有效地防范了醫療風(fēng)險，促進(jìn)了醫療業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)，同時(shí)患者對醫院的信任越來(lái)越高。
(三)進(jìn)一步加強新農合管理。一是保證參合率100%，確保全覆蓋。要把參合人員真正落實(shí)到位。二是完善補償方案，確保群眾住院醫藥費實(shí)際補償比 %以上。三是提升服務(wù)能力，確保網(wǎng)絡(luò )服務(wù)覆蓋率100%。完善村級網(wǎng)絡(luò )結報系統，全面提升新農合管理運行質(zhì)量，保證參合群眾持卡就診，劃卡結算，快捷方便，公正透明。四是強化監督管理，進(jìn)一步規范醫療服務(wù)行為，合理使用合作醫療資金。明確責任，嚴格考核獎懲，加強基金使用監測，實(shí)行次均費用控制、單病種限額付費，嚴查掛床住院、嚴控大處方，嚴防冒名頂替。
(四)進(jìn)一步促進(jìn)公共衛生服務(wù)均等化。組織實(shí)施結核病防
治，農村孕產(chǎn)婦住院分娩補助，農村孕期婦女孕前和孕早期免費補服葉酸，免費婚前醫學(xué)檢查，預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播，15歲以下兒童免費補種乙肝疫苗，貧困白內障患者免費手術(shù)復明等公共衛生服務(wù)項目。
(五)進(jìn)一步完善基本藥物制度。一是嚴格規范基本藥物采
購渠道，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。對少數村衛生室、少數衛生服務(wù)點(diǎn)有時(shí)不按規定自行采購藥品、不實(shí)行零差價(jià)銷(xiāo)售的，要嚴格禁止。堅決把醫改這個(gè)大政策落實(shí)到位。二是認真執行績(jì)效考核制度�？�(jì)效考核是醫藥衛生體制改革，特加是實(shí)施基本藥物制度的一項重要內容。對內部職工要考核兌現，對村衛生室也要及時(shí)考核兌現到位，嚴禁和稀泥、打和牌，嚴禁不考核不兌現、只考核不兌現、考核了少兌現。三是堅決強化用藥管理。要繼續加強對醫務(wù)人員合理用藥的監管，繼續實(shí)行用藥人員、用藥結構、用藥數量異常情況監控分析，實(shí)行定期上報，定期分析、定期整改制度，確保臨床合理用藥。
四、穩步推進(jìn)等級醫院建設
一是認真對照創(chuàng )建標準與考核細則，吃透精神;二是制訂計劃，按考核要求與內容分解到各相關(guān)職能部門(mén)，明確責任人，狠抓工作的落實(shí);三是認真排找差距，制定整改措施，對于科室難以解決的問(wèn)題，帶到創(chuàng )建小組碰頭會(huì )上，由院領(lǐng)導當場(chǎng)拍板解決;四是緊扣得分點(diǎn)，完善相關(guān)資料;五是以二級甲等醫院規范化標準推動(dòng)各項工作的開(kāi)展，努力提高服務(wù)滿(mǎn)意度;六是堅定信心，克服困難，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)做好二級醫院復核評審迎檢的具體工作。
20xx年工作亮點(diǎn)：創(chuàng )建等級醫院，實(shí)現規范化管理。主要表現在一下幾個(gè)方面：
1、健全組織體系，規范科室設置、科室命名。
2、加大投入，改善醫院環(huán)境。先后投入五十多萬(wàn)元，將新接建的病房樓一樓裝修改造成符合標準的消毒供應室，擴大并搬遷藥庫、中藥煎藥室，修建停車(chē)場(chǎng)、綠化帶。先后投入了四十多萬(wàn)元引進(jìn)了全自動(dòng)免疫分析儀，添置了碎石機、特定波治療儀等中醫診療設備。
3、信息化建設發(fā)展迅速。為病區門(mén)診添置了幾十臺電腦，病區、門(mén)診均使用電子病歷。
4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習，嚴格落實(shí)“三基三嚴”。投入了五萬(wàn)多元建立了國家中醫藥管理局中醫技術(shù)網(wǎng)絡(luò )視頻學(xué)習的平臺，每周二下午組織全院職工學(xué)習。院內每周三下午組織中醫適宜技術(shù)學(xué)習，并科學(xué)完善考核細則。有效開(kāi)展新進(jìn)工作人員崗前培訓，在崗人員“三基三嚴”和衛生法律法規知識培訓考試，要求人人過(guò)關(guān)。
5、中醫藥特色優(yōu)勢進(jìn)一步發(fā)揮。專(zhuān)科建設取得成效。推行中醫績(jì)效考核，完善中醫績(jì)效考核方案，把中藥飲片使用率、中醫治療率、中醫優(yōu)勢病種治療率納入科室綜合考核目標。整合實(shí)力較強及中醫優(yōu)勢明顯的疼痛科、肛腸科、糖尿病科作為市級及區及重點(diǎn)專(zhuān)科。增加了疼痛科、肛腸科、糖尿病科人員，添置了熏蒸倉、中醫特定波治療儀等中醫診療設備。初步建立1個(gè)病區綜
合治療區，1個(gè)門(mén)診綜合治療區，建立“治未病”服務(wù)平臺，開(kāi)設體質(zhì)辨識門(mén)診，開(kāi)展冬病夏治服務(wù)，推動(dòng)中醫特色優(yōu)勢發(fā)揮。
6、醫院文化建設得到落實(shí)。進(jìn)一步明確了醫院宗旨、院訓、發(fā)展戰略等組成的核心價(jià)值體系。醫院有了自己的院歌《天使的選擇》，填補了醫院文化建設的空白。編印了《員工手冊》、《文化手冊》并進(jìn)行培訓。通過(guò)開(kāi)展“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)、文明示范窗口的創(chuàng )建、醫德考評等，大力倡導自律自省的行業(yè)風(fēng)氣;大力倡導傳承、創(chuàng )新祖國醫學(xué)的責任意識和使命感。按“未病堂”的設計風(fēng)格，設計裝修了“百草堂”，把獨特的中醫底蘊與我院實(shí)際進(jìn)行完美結合，給人以視覺(jué)和知識的雙重享受。
衛生院內控工作總結【篇二】
一、組織機構控制方面執行情況
在組織機構控制方面，目前我局下設統籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過(guò)制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個(gè)工作人員的職責進(jìn)行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項醫保業(yè)務(wù)的操作規程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結，權責關(guān)系明確;嚴格實(shí)施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確;落實(shí)崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(cháng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項制度的建立、執行，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實(shí)的基礎。
二、業(yè)務(wù)運行控制情況
在業(yè)務(wù)運行控制方面，注重突出醫療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫療保險政策相關(guān)規定，制定了職工醫保、居民醫保的`參保繳費、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點(diǎn)醫療機構管理，嚴格待遇報銷(xiāo)支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認真學(xué)習整理上級部門(mén)關(guān)于業(yè)務(wù)規范管理方面的文件或操作步驟，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習和交流，嚴格操作規范，實(shí)行程序控制，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規定執行。
三、基金財務(wù)控制情況
在醫�；鸸芾磉^(guò)程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，按照醫�；鸬墓芾碚�，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，會(huì )計人員依據合法、有效的會(huì )計憑證進(jìn)行財務(wù)記錄，會(huì )計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì )計報表由會(huì )計人員獨立編制，會(huì )計檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶(hù)開(kāi)設符合規定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì )計核算沒(méi)有出現違規操作現象，會(huì )計科目設置符合財務(wù)會(huì )記制度要求。
四、信息系統控制情況
醫保信息系統網(wǎng)絡(luò )是整個(gè)醫療保險工作的基礎，計算機網(wǎng)絡(luò )能否安全有效的運行是醫保工作的關(guān)鍵。為了確保醫保信息網(wǎng)絡(luò )安全平穩運行這一目標，我們加強網(wǎng)絡(luò )制度化建設，建立了相應的規章制度，對醫療保險網(wǎng)絡(luò )信息系統操、管理和操作人員的權限進(jìn)行了具體規范，確保專(zhuān)人負責具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內部控制的管理與監督
我局嚴格按照相關(guān)要求建立內部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個(gè)環(huán)節。深入查找問(wèn)題，檢查醫�；鸨O管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規范，有無(wú)違規操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題，對于發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護基金安全的自覺(jué)性，從源頭上防范風(fēng)險。
六、存在的問(wèn)題
(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業(yè)務(wù)運作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監督自律機制。
(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。自實(shí)施內部規范管理以來(lái)，我局著(zhù)重各項業(yè)務(wù)制度建設，沒(méi)有將內部制度建設很好地過(guò)渡到內部控制建設上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒(méi)有隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒(méi)有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。
七、下步工作打算
我們將繼續按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個(gè)方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫療保險事業(yè)的健康平穩運行。
(一)優(yōu)化隊伍結構，推進(jìn)機關(guān)效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀(guān)念、轉變職能、轉變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構建學(xué)習型、服務(wù)型單位。
(二)進(jìn)一步認識內控機制建設的重要性。在醫療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規范管理，又要重視責任追究，認真推行醫療保險經(jīng)辦機構的內控機制。
(三)進(jìn)一步規范網(wǎng)絡(luò )管理工作制度。執行“誰(shuí)主管誰(shuí)負責、誰(shuí)運行誰(shuí)負責、誰(shuí)使用誰(shuí)負責”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān)，
(四)實(shí)地稽核與專(zhuān)項稽核相結合，確保醫療保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內控制度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節的全程監控。
(五)嚴格醫保定點(diǎn)醫院、定點(diǎn)藥店的醫療行為規范管理，完善結算辦法，不斷加大醫療核查力度，采取不定期、不定時(shí)方式對各定點(diǎn)醫院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監控，對有違反醫保政策規定的定點(diǎn)單位，嚴格按協(xié)議規定處理。
(六)不斷加強醫保經(jīng)辦機構內控體系建設，建立內控督查部門(mén)，對內控制度執行情況進(jìn)行定期或不定期監督檢查。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強內部稽核等，對各項業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節進(jìn)行全過(guò)程監督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監督，進(jìn)而完善制度體系，達到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫�；鹬Ц兜陌踩�。
衛生院內控工作總結【篇三】
自xx年總行開(kāi)展內部控制綜合評價(jià)以來(lái)，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，維護財產(chǎn)完整，保證會(huì )計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用�，F將全行內控管理情況報告
一、內部控制管理的基本情況
支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場(chǎng)客戶(hù)部、財務(wù)會(huì )計部、國際業(yè)務(wù)部、合規部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì )辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、**支行、**支行、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、***分理處、**分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機構，另設**、**、**、**、**、**6個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工**人，其中長(cháng)期合同工**人，短期合同工**人。在機構上設置上做到職能部門(mén)橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習到位;在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航�？傮w上講，我行內控管理工作是領(lǐng)導重視、組織落實(shí)、職責明確、三道防線(xiàn)環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。找范文
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jì)
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來(lái)我行在內控管理工作上采取了以下措施
1、領(lǐng)導重視，組織落實(shí)，2006年以來(lái)，我行領(lǐng)導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場(chǎng)審計*次，參加人員**人次，根據行長(cháng)室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交*個(gè)人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺賬;督導了內控評價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達銀監會(huì )、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內控管理上，支行今年來(lái)出臺了各類(lèi)制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會(huì )，調整了**審查委員會(huì )、*****委員會(huì )、*****領(lǐng)導小組、****領(lǐng)導小組;出臺了**年度經(jīng)營(yíng)目標考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問(wèn)題，明確落實(shí)整改責任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規部門(mén)牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦，問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。合規部門(mén)建立全行性整改臺賬，對今年來(lái)上級行各種內外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《**通知書(shū)》，全程監控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問(wèn)題建立系統整改臺賬，并根據《**通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責任人，堅持“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)整改，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責任到位，縱橫結合措施，除客觀(guān)原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過(guò)常
5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會(huì )計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。
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