預算部年度工作總結報告
一、2017年度工作情況回顧
時(shí)間過(guò)得真快，轉眼2017年的工作已接近尾聲，回顧一年來(lái)預算部的工作，平常但卻充實(shí)，忙碌但卻上進(jìn)，為更好地開(kāi)展和實(shí)施下一步工作，現將預算部一年來(lái)的工作情況如下總結。
�。ㄒ唬�、預算工作
今年隨著(zhù)公司對工程承攬和市場(chǎng)拓展力度的不斷加大，一批又一批工程項目得以陸續開(kāi)工建設，預算部在第一時(shí)間內將工程預算編制出來(lái)，分析出人工、材料及機械臺班的數量，并列出各個(gè)分項工程的具體數量，為工程項目管理提供數據基礎，也為以后的成本入帳核算提供有力的數據支持。在工程施工過(guò)程中預算部會(huì )對圖紙設計變更部分及時(shí)跟進(jìn)調整，以便使預算數據更準確更切合實(shí)際，每個(gè)月底預算部對各在建工程的實(shí)際施工月度產(chǎn)值進(jìn)行分析核定并編制報表，這樣也為工程竣工后的結算工作打好了基礎。今年新開(kāi)工的xxx等一批工程項目，預算工作做得相對及時(shí)，為工地項目管理、成本核算及規避相應風(fēng)險指標等工作提供了有力保障。
�。ǘ�、結算工作
公司今年竣工結算的工程項目很多，除了像xxx等一批前期工程項目外，今年新竣工的xxxxx工程均已及時(shí)完成結
算編制，報送甲方等待審計，這樣就為項目成本核算和公司資金回收打好了良好基礎。一個(gè)工程項目保質(zhì)保量地圓滿(mǎn)完成，最后的竣工結算很重要。創(chuàng )造社會(huì )價(jià)值、爭取經(jīng)濟效益是企業(yè)追求的永恒主題。工程在保證質(zhì)量、安全順利竣工的前提下，還要爭取創(chuàng )造良好的利潤、效益，這不僅要求項目部在施工過(guò)程中注重設計變更及經(jīng)濟簽證的編制整理，還要求預算部在平時(shí)要深入到工地現場(chǎng)，了解實(shí)際情況，對變更的工程量及時(shí)跟進(jìn)調整分析，這樣竣工結算的編制數據才能夠充分、準確。
今年預算部由對工地結算資料做了認真地檢查、指導，并對工地項目負責人、資料員做了詳細的交底，由項目專(zhuān)職預算員對工地簽證資料進(jìn)行跟進(jìn)監督，爭取工程竣工，結算資料必須完備、齊全，不能影響到后期的結算審計進(jìn)度。今年預算部要求每位項目專(zhuān)職預算員除了參加必要的部室培訓以外，至少每周一次到工地現場(chǎng)了解掌握實(shí)際情況，這為后期的`結算審計工作打好了基礎。通過(guò)部室不斷地培訓學(xué)習和外出結算審計的磨煉，今年竣工結算能力和處理審計爭議問(wèn)題能力有了進(jìn)步和提高，新竣工工程項目結算審計工作完成較快。
�。ㄈ�、成本控制工作
今年公司投入資金積極推行實(shí)施施工成本管理軟件入賬平臺，大大提升公司施工項目工程成本規范化、科學(xué)化管理。預算部結合公司管理要求對軟件多次進(jìn)行調整、修正，對相關(guān)數據庫進(jìn)行升級更新，確保成本軟件順利實(shí)施和運行。前期工程項目繼續嚴格執行公司工地成本入賬月結制度，不斷規范和完善成本統計入賬手續和程序，工地各項成本費用入賬首先由預算員進(jìn)行審核，預算數據和成本費用進(jìn)行充分地對比、整合，有效控制了施工成本風(fēng)險。預算部每月除了編制項目施工產(chǎn)值報表、成本月度匯總表外，還結合月度產(chǎn)值和成本對比，做出公司各在建項目的月度分析報表，對公司各在建項目的利潤和風(fēng)險做一個(gè)客觀(guān)分析和評估，根據實(shí)際情況及時(shí)調整和控制。
預算部對項目成本費用日常入帳手續進(jìn)行審查、登記的同時(shí)，還對記賬員工作和項目成本管理制度做了進(jìn)一步規范和細化，對項目記賬員做好軟件操作培訓和指導，并對工地收料情況進(jìn)行了統一要求，不斷改進(jìn)工作思路，切實(shí)開(kāi)展入帳成本與預算數據對比審查工作，將預算數據與實(shí)際帳目進(jìn)行銜接，真正為工程項目成本管理把好關(guān)，起到核算、分析、控制的作用。
�。ㄋ模�、績(jì)效考核工作
預算部在今年的工作中認真貫徹執行公司績(jì)效考核制度，充分利用好績(jì)效考核管理工具，通過(guò)落實(shí)考核目標，讓員工自我加壓，提高了員工工作積極性，激發(fā)更高地工作熱情。部室將月度工作任務(wù)通過(guò)考核指示量化分解到每位部室成員，員工明確了工作方向和目標，制定各自的工作計劃，合理安排工作時(shí)間，自我調整、自我加壓保證考核目標的順利達成，避免員工在工作目標不明確的情況浪費工作時(shí)間，貽誤工作效率。
通過(guò)績(jì)效指標和績(jì)效目標的設定，來(lái)用制度管人，讓每位員工承擔起自已相應的責任。使員工的工作目標與部室任務(wù)相一致，部室任務(wù)與公司指標相統一，企業(yè)的管理目標通過(guò)部室分解到每位員工，每位員工通過(guò)自己的工作成果 與部室目標達到一致，從而實(shí)現企業(yè)的同期發(fā)展目標。
二、存在的問(wèn)題與不足
今年預算人員在部室不斷培訓學(xué)習和外出結算磨煉下，業(yè)務(wù)水平都有了顯著(zhù)提高，但是工程現場(chǎng)實(shí)踐掌控和竣工結算能力還明顯不足。工程預算編制雖然都能夠利用軟件及時(shí)完成工作任力，但是編制質(zhì)量仍然不夠細致完善，細部處理仍然欠缺，對實(shí)際施工中的一些常規做法掌握不夠。
在工程結算審計過(guò)程中，預算員與審計單位的溝通協(xié)調能力欠缺，處理審計中的爭議問(wèn)題時(shí)經(jīng)驗不足，尤其前期竣工的工程項目審計時(shí)往往因為個(gè)別爭議問(wèn)題嚴重影響后期的審計定案進(jìn)度，審計定案的時(shí)間與預期目標相差較大。
今年公司施行工地成本費用月結制度以來(lái)，給記賬員工作提出了更高要求，要求工地費用入賬必須準確、及時(shí)，材料的名稱(chēng)、規格必須規范、統一，個(gè)別記賬員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)方面還有待進(jìn)一步提高，尤其對工地現場(chǎng)的監控能力與公司制定的崗位職責要求仍有較大差距，有個(gè)別記賬員僅僅成為了項目上記賬、報賬的工具，對經(jīng)手的賬目不能完全熟悉和掌握，預算部在今后的工作中會(huì )加強記賬員的業(yè)務(wù)培訓、指導，注重培養工地現場(chǎng)的監控能力，要求記賬員不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強自我修養和綜合技能，對經(jīng)手的每一筆賬目都要了解清楚，而不是簡(jiǎn)單地按項目要求做事，切實(shí)履行好公司制定的崗位職責。
今年預算部的工作在公司領(lǐng)導的精心指導和同事的積極配合下，有了不小的進(jìn)步和提高，但今后的工作任務(wù)依然艱巨，預算部全體人員仍會(huì )繼續努力，以更高的標準要求自己，切實(shí)加強自身專(zhuān)業(yè)技能，扎扎實(shí)實(shí)干好本職工作，為公司長(cháng)足發(fā)展貢獻自己的一份力量！
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