恒大合同管理制度
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第一章 總則
第一條 為加強監督指導，規范合同及合同履約監督管理工作，結合集團的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團合同管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《制度》)。
第二條 本《制度》適用于集團總部及各地區公司、下屬公司合同及合同履約監督管理工作。
第二章 合同審核管理
第三條 合同立項資料審核
1、審核對方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權限證明的合法有效性。
2、合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因實(shí)際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對方主體須為其子公司提供擔保，并報集團董事局分管領(lǐng)導審批。
3、工程類(lèi)合同審核時(shí)必須對定標結果及地區公司預算部或集團預決算審計部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對，涉及施工、設計方案審批的，應核對技術(shù)標審核部門(mén)出具的方案確認書(shū)。
4、材料、設備類(lèi)合同必須對定標結果及經(jīng)過(guò)監察(分)室審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對。
5、營(yíng)銷(xiāo)廣告類(lèi)合同必須對呈批報告(排期表)及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照報告進(jìn)行核對。
第四條 合同條款審核
1、各地區公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因實(shí)際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關(guān)口主管副總裁審批。施工類(lèi)合同必須附集團統一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因實(shí)際情況需要修改，應在協(xié)議部分修改。
2、合同的重要條款必須與定標結果及招標文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。
第五條 合同(包括工程委托)不得拆分。
第六條 嚴禁各地區公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。
第七條 嚴禁以會(huì )議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書(shū)形式變相修改合同內容，進(jìn)行賠償、補償、獎勵及上調價(jià)格。
第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。
各地區公司對外簽訂合同應由當地公司董事長(cháng)或其授權的立項部門(mén)負責人簽名，下屬公司對外簽訂合同應由下屬公司負責人簽名。
第九條 合同簽字蓋章前，原則上應要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。
第十條 地區公司合同審批有關(guān)權限：
1、工程類(lèi)合同，金額1000萬(wàn)元以下(含1000萬(wàn)元)的報地區公司負責人審批;金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下(含1億元)的報集團主管招投標的副總裁審批;1億元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導審批。
2、年度合同，金額300萬(wàn)元以下(含300萬(wàn)元)的報地區公司負責人審批;金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下(含600萬(wàn)元)的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批;600萬(wàn)元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導審批。
3、其他類(lèi)合同，金額300萬(wàn)元以下(含300萬(wàn)元)的報地區公司負責人審批;金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下(含600萬(wàn)元)的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批;600萬(wàn)元以上再報集團董事局分管
領(lǐng)導審批。
4、工程類(lèi)補充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區公司負責人審批;60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下(含200萬(wàn)元)的報集團主管招投標的副總裁審批;金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報集團董事局分管領(lǐng)導審批。
其他類(lèi)補充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，報集團相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報集團董事局主席審批。
工程類(lèi)補充合同減少金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的報地區公司負責人審批;金額減少超過(guò)20萬(wàn)元的報集團主管招投標的副總裁審批。其他類(lèi)補充合同減少金額的，直接報各相關(guān)口主管副總裁審批。
第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權限按相應制度規定執行。
第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項審批，原權限內審批的'合同解除立項經(jīng)負責人審批后，再報合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權取證意見(jiàn);原集團權限內審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權限報集團領(lǐng)導審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。
第十三條 地區公司負責簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設計和施工捆綁類(lèi)施工合同及補充協(xié)議必須在定標后45天內完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協(xié)議必須在定標后15天內完成簽訂。
合同簽訂后，施工單位無(wú)故不進(jìn)場(chǎng)，提出修改合同或調價(jià)要求的，地區公司應根據合同約定解除合同，并按規定完善相關(guān)審批手續，地區公司不得擅自修改合同條款或調整價(jià)格。
第十四條 合同按程序審批完畢后，由合同管理部負責編號、蓋騎縫章(詳見(jiàn)附件一：《恒大地產(chǎn)集團合同分類(lèi)、編號導則(2011年修訂)》)。
第十五條 集團各地區公司、下屬公司合同管理部應對下發(fā)合同
文本復印件嚴格管理、控制。合同管理部應按照附件二要求建立合同相關(guān)臺賬，進(jìn)行合同文本控制管理。
第十六條 各地區公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬(wàn)以上的合同及其補充協(xié)議的復印件(或掃描件)報合同管理中心備存。地區公司每月2日前將上月簽訂的工程類(lèi)合同變更臺賬報合同管理中心。
第三章 合同履約監督管理
第十七條 如合同內容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同履行主要責任部門(mén)應組織相關(guān)部門(mén)共同研討，出具意見(jiàn)按權限報批后雙方簽字蓋章確認。需要簽訂補充協(xié)議的，按合同審批程序報批。
第十八條 合同履行主要責任部門(mén)應當收集會(huì )議紀要、往來(lái)函件、驗收記錄、票據等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時(shí)整理歸檔。
第十九條 合同履行主要責任部門(mén)必須督促對方提交項目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺帳。
第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責任部門(mén)應及時(shí)收集照片、施工記錄等相關(guān)證據，以書(shū)面形式明確其違約事實(shí)及責任，限期整改并跟蹤落實(shí)。
第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責任部門(mén)應及時(shí)采取特快專(zhuān)遞或公證送達的形式送達對方，并保存郵寄回執及相關(guān)送達憑證。
第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監察中心組織相關(guān)單位、部門(mén)對事故原因及責任進(jìn)行界定，并形成書(shū)面的證據。由地區公司按合同相關(guān)約定追究責任單位的違約
責任。嚴禁地區公司項目工程部自行主持召開(kāi)事故鑒定會(huì )，形成會(huì )議紀要，作出對我方不利的結論意見(jiàn)。
第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應詳細記錄與合同約定或質(zhì)量標準不符的內容，雙方簽字確認。
第二十四條 合同履行主要責任部門(mén)收到對方的業(yè)務(wù)函件后，應登記收函臺賬，并在合同約定的時(shí)限內予以書(shū)面回復，并報合同管理部備案;凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。
第二十五條 地區公司工程類(lèi)合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應在收到書(shū)面函件7日內駁回相關(guān)申請;對方索賠申請應予以適當考慮的，合同履行主要責任部門(mén)應在初審的同時(shí)收集對方的違約證據，提出初審意見(jiàn)和反索賠方案報地區公司負責人，由地區公司相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，由地區公司負責人審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區公司將審核意見(jiàn)和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調相關(guān)部門(mén)討論出具審核意見(jiàn)報主管招標的副總裁批示，并將批示意見(jiàn)反饋地區公司，地區公司依據集團審核意見(jiàn)與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結果參照補償合同的審批權限提交呈批報告報批后簽定補償協(xié)議。嚴禁各地區公司在集團出具審批意見(jiàn)之前以會(huì )議紀要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對索賠進(jìn)行確認。
地區公司應嚴格按照合同約定對施工單位的違約行為實(shí)施索賠或反索賠。當履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿(mǎn)足要求造成我方損失時(shí)，履約責任部門(mén)應立即采取措施并收集證據，在7天內向對方提出索賠意向，嚴格按照合同約定追究對方違約責任。地區公司合同管理部每半年填報《地區公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。
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