會(huì )計的崗位職責(匯編15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的會(huì )計的崗位職責，歡迎大家分享。
會(huì )計的崗位職責1
1、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。
2、根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。
3、月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。
4、按財務(wù)制度規定正確核算財務(wù)成果。
5、債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
6、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。
7、定期編制資產(chǎn)負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時(shí)。
8、做好記帳憑證、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔及保管工作。
9、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。
日常工作：
1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、做好記帳憑證的編制及帳目的'處理工作。
4、確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。
5、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。
6、審核及監督出納的開(kāi)票情況。
7、及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。
會(huì )計的崗位職責2
1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
2、復核夜審遞交的營(yíng)業(yè)收入日報表電腦初本，于早會(huì )前送財務(wù)經(jīng)理。
3、復核餐廳等各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入的準確性。
4、復核前臺收入，審核房?jì)r(jià)差異，任何未授權的房?jì)r(jià)變動(dòng)應上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的'客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營(yíng)業(yè)收入日報表進(jìn)行調整，作出正本
8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比，檢查團隊、公司、個(gè)人的信用。
9、負責餐飲帳單、各類(lèi)票據、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長(cháng)短款報告。
11、負責與各部門(mén)溝通，進(jìn)行相關(guān)手續的申請或補辦，確保相關(guān)表單按酒店規定流程操作。
12、檢查團隊、公司、個(gè)人的信用。
13、月底負責對各類(lèi)表單進(jìn)行存檔，并完成月結報告送會(huì )計部。
14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。
15、將所有錯誤或問(wèn)題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。
16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。
會(huì )計的崗位職責3
1、負責各類(lèi)報表、年報、季報和月報的分析披露工作；
2、協(xié)助各部門(mén)完成年報披露工作及檢查工作，同時(shí)負責年報中需要的'財務(wù)方面和運營(yíng)方面的相關(guān)數據，
3、 深入了解業(yè)務(wù)流程，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)作，根據業(yè)務(wù)準則要求提出財務(wù)端數據需求并建立流程，對數據及報表進(jìn)行驗收；
4、 負責組織集團報表的編制，并對實(shí)際發(fā)展狀況進(jìn)行追蹤分析；
5、對各季度的財務(wù)報表，附注，年報及其他財務(wù)數據的準備以及核對工作；
會(huì )計的崗位職責4
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會(huì )計制度，認真執行《會(huì )計法》，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、按照國家會(huì )計制度和會(huì )計工作規范要求，設置各種會(huì )計賬冊；并按規定記賬、算賬、報賬。按會(huì )計電算化的要求及時(shí)對輸入的會(huì )計數據（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，對打印、輸出的報表進(jìn)行認真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備，及時(shí)處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。
五、及時(shí)清理應收應付款項。
六、根據主管和有關(guān)部門(mén)的規定，定期編報各種報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，報送及時(shí)，不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
九、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準，不得銷(xiāo)毀。
十、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)管的`會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由學(xué)校負責人或上級機關(guān)監交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況。根據學(xué)校工作的特點(diǎn)分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長(cháng)遠發(fā)展出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導“參謀”�；蛑付▽�(zhuān)人管理）起來(lái)。
會(huì )計的崗位職責5
1、負責項目或部門(mén)收入、成本、費用核算與管理，項目資金的使用與管理，項目毛利分析與考核;
2、負責日常原始費用單據合理合法性的審核、費用發(fā)票的'整理、報銷(xiāo);
3、負責票據傳遞、賬務(wù)核對、財務(wù)制度宣導等;
4、負責日常會(huì )計核算、會(huì )計報表編制;
5、按要求做好稅務(wù)籌劃工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計的崗位職責6
1、會(huì )計核算工作：負責醫用存貨（包括藥品、材料、器械及配鏡等）的價(jià)值核算等工作；
2、資產(chǎn)管理：負責全院醫用存貨的實(shí)物監管、督促各部門(mén)建立實(shí)物臺帳、并定期盤(pán)點(diǎn)等工作；
3、成本管理：負責監督醫用存貨的采購驗收入庫及根據合同對采購付款的'初審等工作；
4、負責完成財務(wù)主任安排的其他工作。
會(huì )計的崗位職責7
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。
二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的`編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
會(huì )計的崗位職責8
1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會(huì )計憑證制度管理等工作，直接對會(huì )計主管及財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.負責與二級賬戶(hù)對賬。
3.負責編制會(huì )計報表，并做到數字精確、賬賬相符。
4.負責每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來(lái)賬戶(hù)和欠款情況。
5.負責向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)查詢(xún)或提供會(huì )計資料。
6.負責企業(yè)會(huì )計報表審計匯總，并及時(shí)報送。
7.負責對企業(yè)的各種會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
8.檢查和督促會(huì )計和出納人員按會(huì )計程序處理日常業(yè)務(wù)核算。
9.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內容簡(jiǎn)明扼要，對應關(guān)系簡(jiǎn)明，數字正確，字跡清晰，記賬及時(shí)。
10.負責督促工作人員按權責發(fā)生制及時(shí)處理賬務(wù)工作，做到日清月結，科目對應關(guān)系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時(shí)。
11.自覺(jué)遵守財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，保證各種報表數據準確，編報及時(shí)，編表說(shuō)明簡(jiǎn)明扼要，內容全面，突出中心。
12.負責領(lǐng)導交辦的`其他事項。
會(huì )計的崗位職責9
1.負責全公司開(kāi)票資料審核及發(fā)票開(kāi)具工作，熟練使用各種開(kāi)票設備
2.根據公司稅務(wù)籌劃方案，合理地進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票認證工作
3.負責稅務(wù)相關(guān)賬務(wù)處理工作
4.負責發(fā)票申領(lǐng)，核定，增量增額申請工作
5.熟練各項稅務(wù)事項辦理流程。
6.協(xié)助完成各項稅費申報，包括增值稅抄報稅，申報表格編制等工作。
7.負責與各政府部門(mén)的數據上報交接，有良好的溝通能力與反映能力。
8.能夠熟練使用金蝶軟件處理一般納稅人全盤(pán)賬務(wù);
9.供應商及其他對賬工作
會(huì )計的'崗位職責10
1食堂會(huì )計崗位職責
1、依照會(huì )計法規設置會(huì )計科目，建立會(huì )計賬簿。
2、編制會(huì )計憑證，做到準確無(wú)誤。
3、及時(shí)登記明細賬、總賬，賬證相符。
4、按時(shí)編制會(huì )計報表，做到帳表相符，借貸平衡。
5、按照權責發(fā)生制原則，進(jìn)行會(huì )計核算。
6、負責售飯系統有關(guān)會(huì )計事項，依規定做好結算工作。
7、對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。
8、負責其它會(huì )計事項及領(lǐng)導交辦臨時(shí)工作。
2食堂會(huì )計崗位職責
一、貫徹執行財經(jīng)紀律和學(xué)校財務(wù)常規管理制度，協(xié)助食堂團長(cháng)管理食堂工作。
二、負責食堂帳目、預算、決算、核算、結算上報工作。
三、按月結算食堂銷(xiāo)售、采購、結余及庫存物資。進(jìn)行資金周轉分析，及時(shí)向總務(wù)主任匯報或對外公布，預測市場(chǎng)變化，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
四、接受上級機關(guān)和總務(wù)處的監督審計，教育全體食堂人員嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格管理票證、實(shí)物，節煤、節電等，并向總務(wù)處報告工作。
五、管理好食堂會(huì )計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關(guān)資料、文件。
六、按時(shí)公布食堂帳目。
3食堂出納崗位職責
一、嚴格執行國家現金管理制度，有權拒收白條、代支票和不合格的發(fā)票，私人不挪用公款，保管好各種空白收據和結算憑證。
二、及時(shí)辦理現金的收付業(yè)務(wù)，每月公布收入、支出帳，參加每月一次的盤(pán)店，做到月清月結，公布食堂伙食盈虧情況，每月底將所有單據裝訂成冊，交主辦會(huì )計記帳存檔。
三、細心保管現金，各種證券、支票、印章等。
四、負責菜票、水票、浴票的'出售和保管，收好茶水費、加工費、客飯費等應收款。
五、回收好菜票、水票、浴票，經(jīng)常同集貿市場(chǎng)代辦處聯(lián)系進(jìn)行市場(chǎng)考察，了解食品采購情況。
六、參與食堂成本核算，提高伙食質(zhì)量，服從學(xué)校行政會(huì )計的業(yè)務(wù)指導。
4醫院食堂會(huì )計崗位職責
一、在膳食科長(cháng)及財務(wù)科長(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院食堂的會(huì )計核算與會(huì )計監督。
二、嚴格遵守和維護財經(jīng)紀律，做好醫院食堂各項帳務(wù)，做到帳戶(hù)設置合理，科目應用恰當、正確、及時(shí)、完整地記帳和算帳。
三、做帳應憑手續齊備、符合規定的原始單據，做到核算數量、價(jià)格、金額、大小寫(xiě)相符、內容真實(shí)。
四、加強食堂、餐廳的伙食成本（含直接成本和間接成本）核算，及時(shí)計算出伙食盈虧，編制上報食堂資金平衡表和食堂資金損益表。
五、按期編制財務(wù)報表，做到正確、及時(shí)、全面反映伙食經(jīng)濟活動(dòng)情況和財產(chǎn)、資金變化等管理帳目使用情況。
六、一切會(huì )計檔案、包括原始憑證、記帳憑證、帳本、報表、收據必須妥善保管，以便有關(guān)部門(mén)查閱。
七、積極完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
5食堂主辦會(huì )計崗位職責
一、嚴格執行國家財經(jīng)紀律和學(xué)校規定的財務(wù)制度，認真審查會(huì )計憑證，正確編制報表，賬表相符，報送及時(shí)。
二、認真做好食堂日常財務(wù)收入、支出記帳工作，做到手續完備、帳表統一、帳證吻合、不出差錯。
三、會(huì )同食堂主任做好食堂成本核算工作，采購食品、蔬菜、調料、干菜南北貨等，注意優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，精打細算，廉潔奉公，減少浪費，提高伙食質(zhì)量。
四、加強對出納工作的監督指導，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正或上報處理。
五、協(xié)同出納會(huì )計每月做好學(xué)生伙食的結算工作，做到多退少補，手續清楚。
六、做好帳單、報表、憑證的裝訂保管和會(huì )計檔案工作。
會(huì )計的崗位職責11
1、根據國家財經(jīng)法規、會(huì )計制度和其他法規、政策，結合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行；
2、落實(shí)財務(wù)部門(mén)崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會(huì )計制度和其他規定開(kāi)展本公司的日常財務(wù)工作，加強會(huì )計核算及財務(wù)管理；
3、負責審核公司的各項原始單據及主持公司財務(wù)部門(mén)的日常工作；
4、 參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導的財務(wù)管理助手；做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查；
5、 負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益；
6、負責公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作；
7、負責定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法 ；
8、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學(xué)習制度，組織財務(wù)部門(mén)人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)；
9、 及時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
記賬會(huì )計工作職責
1、 按照國家會(huì )計制度及企業(yè)會(huì )計準則的規定，使用會(huì )計電算化正確進(jìn)行會(huì )計核算，賬務(wù)處理做到手續齊備、附件齊全、數字準確、賬目清楚、及時(shí)有效；
2、 負責銷(xiāo)售單據、發(fā)票的審核開(kāi)具工作，負責各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的'監督；
3、 做好憑證、報表等會(huì )計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。；
4、 嚴格執行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì )計監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導匯報；
5、負責與倉儲部門(mén)的對賬工作，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導指導倉庫保管員建賬、對賬；
6、配合部門(mén)領(lǐng)導做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作；
7、 及時(shí)完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責
1.建立健全現金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現金銀行收支憑證；
2.認真執行公司現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫；
3.負責現金保管、銀行往來(lái)，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會(huì )計人員查明原因;
4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買(mǎi)、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。
5.嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清月結，保證賬實(shí)相符;
6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷(xiāo)等支付工作;
7.出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作;
8. 及時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計的崗位職責12
1、報銷(xiāo)費用，主要是指期間費用。
2、核算存貨，包括材料的采購、商品的進(jìn)銷(xiāo)。
3、每月計提固定資產(chǎn)折舊。
4、核算工資，按工資比例計算社會(huì )保險、職工福利費、教育經(jīng)費和工會(huì )經(jīng)費。
5、清理往來(lái)賬款，包括應收款、應付款，負責賬款的核對、結算。
6、核算、結轉成本。
7、計算稅金，按時(shí)申報交納。
8、月末結轉利潤，計算盈虧。
9、編制會(huì )計報表，做好財務(wù)分析。
會(huì )計的.崗位職責13
1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的`收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款計劃并上報中心。及時(shí)核對中心下達的可用用款額度，同時(shí)關(guān)注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會(huì )計調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計憑證、帳簿、報表及會(huì )計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
會(huì )計的崗位職責14
1、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規制度，負責組織中心會(huì )計人員具體執行，保護財政資金合規運營(yíng)和國家財產(chǎn)安全完整。
2、對中心會(huì )計機構設置、人員配備、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)設置和聘任提出意見(jiàn)。
3、組織中心會(huì )計核算和監督工作，建立健全各項會(huì )計核算制度和內部制約機制。
4、組織落實(shí)會(huì )計人員的后續教育和考核，不斷提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。
5、協(xié)助主任協(xié)調中心與管理單位、銀行專(zhuān)柜、財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科室之間、中心內部各柜組主管會(huì )計與審核、記賬會(huì )計之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。
6、負責會(huì )計報表的編審，負責年終各單位財務(wù)決算工作，保證會(huì )計信息的.真實(shí)性和完整性。
7、協(xié)助主任對中心業(yè)務(wù)發(fā)展等問(wèn)題作出計劃。
8、完成中心領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計的崗位職責15
1.所有藥品均按國家規定的零售價(jià)建立明細賬進(jìn)行核算，明細賬按品種入賬。
2.認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進(jìn)行折算率的核算，并做出是否醫保類(lèi)用藥的錄入登記工作。
3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計算出進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細賬及往來(lái)賬。
4.藥品會(huì )計每月在藥品盤(pán)點(diǎn)后第2天將全月調劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，并進(jìn)行明細賬登記。
5.每月月末與調劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6.參與每月規定的月末藥品盤(pán)點(diǎn)工作。抽查各調劑室的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤(pán)盈、盤(pán)虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長(cháng)，按規定做出相應的賬務(wù)處理。
7.負責藥品的價(jià)格調整工作，接到上級有關(guān)藥品調價(jià)的通知后，應及時(shí)準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務(wù)處理，上報財務(wù)科。
8.嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的`消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后編制憑證，上報財務(wù)科主管會(huì )計，做出財務(wù)處理。
9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應"的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴格的審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。
10.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務(wù)分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。
11.計算藥劑科獎金分配工作。
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