內控工作崗位職責（精選24篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的內控工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　內控工作崗位職責 1

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系；

　　2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內控體系的建立健全；

　　3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計，從內控角度給予建議；

　　4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開(kāi)展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能

　　內控工作崗位職責 2

　　1.全面負責內控稽核部各項工作，組織制訂內控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開(kāi)展；

　　2.根據企業(yè)發(fā)展戰略和內控要求，擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規劃及年度內控稽核工作計劃，并組織實(shí)施。

　　3.掌握內部控制要點(diǎn)，支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現狀，對比差距，確定控制要點(diǎn)，確定內控檢查重點(diǎn)、流程節點(diǎn)。

　　4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項內控制度及標準體系，不斷完善內控稽核工作質(zhì)量及標準體系

　　5.根據確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節點(diǎn)，設計內控稽核團隊的工作方法、要點(diǎn)、節點(diǎn)；制定工作程序、工作頻率和報告模式；

　　6.組織進(jìn)行專(zhuān)項的稽核工作，對各運營(yíng)單位的.流程執行的稽核，監督和檢查工作，評估各運營(yíng)單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃，并組織協(xié)調集團各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內控自我評價(jià)培訓實(shí)施各單位的內部控制自我評價(jià)，完成內控自我評價(jià)報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價(jià)報告，形成分析報告，提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設，包括員工培訓、績(jì)效考核等，對部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導、監督，確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。

　　內控工作崗位職責 3

　　1、完善內控管理制度，對公司內控風(fēng)險進(jìn)行持續監控；

　　2、開(kāi)展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告；

　　3、組織內控檢查(自查)，開(kāi)展內控案件調查，提出內控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續跟進(jìn)督辦；

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程；

　　5、撰寫(xiě)各類(lèi)內控報告及相關(guān)材料；

　　6、部室交辦的其他工作。

　　內控工作崗位職責 4

　　1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作；

　　2.根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的`安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

　　3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規；

　　4.對控股活動(dòng)內的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞，并提出整改意見(jiàn)，限期整改；

　　內控工作崗位職責 5

　　1.統籌開(kāi)展集團全面風(fēng)險管理工作，組織推進(jìn)集團風(fēng)險防控工作；

　　2.負責建立健全集團全面風(fēng)險管理與內部控制體系建設方案和工作制度；

　　3.負責定期辨識評估集團重大風(fēng)險，推動(dòng)各單位定期查找影響集團戰略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險因素，明確風(fēng)險管理責任主體，制訂應對方案，并對應對方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標，監控各單位集團重大風(fēng)險狀況；持續監控內外部環(huán)境變化，及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險預警；

　　5.統籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開(kāi)展檢查評價(jià)工作，發(fā)現問(wèn)題并推動(dòng)整改；

　　6.負責組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內部控制評價(jià)報告。

　　內控工作崗位職責 6

　　1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按行政工作流程，開(kāi)展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調；實(shí)施各項工作流程的'跟蹤，督促、落實(shí)、督進(jìn)，優(yōu)化內部管理，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內審評價(jià)。

　　4、根據經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內控協(xié)調溝通工作，提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　內控工作崗位職責 7

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新；

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告，提出改進(jìn)建議，并持續跟進(jìn)；

　　3、負責內部控制自我評估工作的.持續優(yōu)化與完善，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件；

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢(xún)與服務(wù)，組織相關(guān)培訓，收集各類(lèi)基礎信息，并做好分類(lèi)、歸檔工作；

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　內控工作崗位職責 8

　　1.制定項目實(shí)施計劃并按計劃落實(shí)推進(jìn)；

　　2.編制項目預算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制；

　　3.明確客戶(hù)需求，帶領(lǐng)團隊進(jìn)行售前支持，提供實(shí)施方案，標書(shū)等；

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責；

　　5.與客戶(hù)溝通，協(xié)調回款；

　　6.項目后評價(jià)及總結；

　　7.對項目成員進(jìn)行管理與考核；

　　8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

　　內控工作崗位職責 9

　　1、主導公司內部控制體系建設，建立相關(guān)的規章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進(jìn)行合規風(fēng)險管理，組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查，草擬風(fēng)險預警提示和風(fēng)險評估報告；

　　4、組織實(shí)施具體審計項目，包括專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　內控工作崗位職責 10

　　1、制定合規內控政策、制度，推動(dòng)合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用，負責相關(guān)部門(mén)合規培訓、檢查、考核及問(wèn)責；

　　2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作；

　　3、按照年度合規檢查計劃，按時(shí)間節點(diǎn)完成合規檢查任務(wù)負責監督各項檢查發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問(wèn)題的數據、指標及交易；

　　5、其他合規內控管理工作。

　　內控工作崗位職責 11

　　風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內審、內控方向)北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度；

　　負責統籌系統內部審計事項，包括內部審計事項的安排與計劃，內部審計臺賬的設計、建立與監督執行；

　　負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě)；

　　負責組織并實(shí)施具體的.內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等)；

　　負責內部審計整改事項的監督與管理；

　　負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系；

　　負責組織系統內部審計技能與知識培訓；

　　負責內部審計檔案的整理與保管；

　　負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

　　內控工作崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、推行全面風(fēng)險管理，建立健全的'公司全面風(fēng)險管理制度及流程，編制全面風(fēng)險管理評估報告，組織開(kāi)展全面風(fēng)險管理及內控知識培訓及宣導；

　　2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論，五部委內部控制基本規范及配套法則；

　　3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧；

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù)，能獨立開(kāi)展工作。

　　內控工作崗位職責 13

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的`真實(shí)性；

　　2、根據財務(wù)部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分別處理盤(pán)盈、盤(pán)虧的公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備會(huì )計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

　　內控工作崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助建立并持續完善財務(wù)管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實(shí)執行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務(wù)預算和風(fēng)險控制機制、規范財務(wù)行為和財務(wù)活動(dòng)；

　　4、協(xié)助財務(wù)部門(mén)的`組織建設、目標管理與考核、業(yè)務(wù)培訓管理及其他綜合事務(wù)管理；

　　5、財務(wù)內控風(fēng)險檢查分析，組織內控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類(lèi)本科以上學(xué)歷；

　　2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務(wù)工作經(jīng)驗，具有審計、內控等扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風(fēng)險管理及合規性程序，有機械制造類(lèi)企業(yè)內控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問(wèn)題的能力。

　　內控工作崗位職責 15

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業(yè)務(wù)運作過(guò)程，識別及評估風(fēng)險，測試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣；

　　2、負責獨立或協(xié)助開(kāi)展各類(lèi)內控項目，工作內容包括流程訪(fǎng)談、數據分析、控制測試、底稿編制、問(wèn)題確認及溝通等；

　　3、負責評估業(yè)務(wù)流程現狀，參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的.優(yōu)化改進(jìn)建議，并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施；

　　4、負責執行跨部門(mén)溝通協(xié)調工作，與業(yè)務(wù)負責人溝通協(xié)調執行類(lèi)事項，并主持小型會(huì )議；

　　5、負責完成上級主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的內控或審計經(jīng)驗，有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書(shū)者優(yōu)先；

　　2、熟悉coso，sox及中國企業(yè)內部控制基本規范及相關(guān)指引，熟悉常見(jiàn)行業(yè)監管法規；

　　3、具備快速學(xué)習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件；

　　4、具有良好的服務(wù)意識、學(xué)習能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　內控工作崗位職責 16

　　1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營(yíng)計劃。

　　2、在集團相關(guān)領(lǐng)導下負責編制集團各部門(mén)及各子公司月度資金計劃，負責集團及各分子公司年度全面預算的'編制、調整、執行以及差異分析。

　　3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析，并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

　　4、負責全集團財務(wù)系統升級，完善財務(wù)系統標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系，并監督執行。

　　6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門(mén)工作計劃并組織計劃的實(shí)施、協(xié)調、檢查及評價(jià)。

　　8、協(xié)下調下屬員工、本部門(mén)與其他部門(mén)之間的工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上；

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識；

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面；

　　4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)學(xué)歷。

　　內控工作崗位職責 17

　　任職資格：

　　1、25-45周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，具備初級會(huì )計師及以上級別資格證書(shū)；

　　2、具有上市企業(yè)內控管理工作經(jīng)驗，參與企業(yè)IPO財務(wù)管理工作者優(yōu)先；

　　3、熟悉上市企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)政策、法規；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，強烈的責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。

　　崗位職責：

　　1、根據會(huì )計制度，編制會(huì )計憑證，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，做好會(huì )計記錄管理；

　　2、編制各類(lèi)財務(wù)報表，做到數據準確；

　　3、統計會(huì )計數據，為財務(wù)會(huì )計分析與運營(yíng)分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的.審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)；

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點(diǎn)內控檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持有初級以上會(huì )計職稱(chēng)優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。

　　內控工作崗位職責 18

　　1、根據公司業(yè)務(wù)運營(yíng)要求，持續梳理、更新現有公司內控流程體系，識別風(fēng)險點(diǎn)，制定控制措施。

　　2、針對公司運營(yíng)中的風(fēng)險點(diǎn)，自行制定年度各項檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現的問(wèn)題形成評估報告；

　　3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議；對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進(jìn)行分類(lèi)評估，對不良指標進(jìn)行季度預警，同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動(dòng)識別、評估、監測和報告公司內部控制風(fēng)險；

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢(xún)；

　　6、參與公司的.內部控制評價(jià)，完成內部控制評價(jià)報告及其他相關(guān)工作；

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗；具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗，熟悉保險公司內部運作及有關(guān)法規；

　　3、優(yōu)秀的書(shū)面表達能力，責任心強，良好的溝通能力；

　　內控工作崗位職責 19

　　職責描述：

　　【工作職責】

　　1、負責評估消費者BG財經(jīng)流程是否被正確的執行，執行集中流程遵從性測試

　　2、基于行權質(zhì)量監督，持續推動(dòng)消費者BG財經(jīng)流程優(yōu)化和加大授權

　　3、通過(guò)大數據方法、自動(dòng)化工具提升財經(jīng)行權監督效率

　　4、管理財經(jīng)流程內控工作質(zhì)量

　　【崗位職責職位要求要求】

　　1、精通excel表，具有較強的數據敏感性，有熟練的.數據分析、數據篩選能力

　　2、個(gè)性穩重、態(tài)度踏實(shí)，能適應長(cháng)時(shí)間數據分析工作

　　3、有過(guò)會(huì )計事務(wù)所/咨詢(xún)公司數據分析、數據整合的助理類(lèi)工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　4、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )、統計學(xué)、電子商務(wù)、計算機應用等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　內控工作崗位職責 20

　　職位描述：

　　1.內控體系建設

　　1.1擬定公司各部門(mén)，明確公司內部控制體系的分工和監督機制；

　　1.2協(xié)助部門(mén)經(jīng)理組織牽頭各部門(mén)，制定跨部門(mén)工作的流程和標準，建立制度匯編和流程目錄，規范流程文件格式；

　　1.3協(xié)助監控各部門(mén)各項流程的運行情況，定期評估各項制度流程的合理性，收集各部門(mén)在制度執行過(guò)程中的反饋，識別問(wèn)題；

　　1.4針對制度流程不合理的'方面協(xié)助進(jìn)行持續改進(jìn)，保障制度流程對各部門(mén)工作的支持。

　　2.制度執行

　　2.1推進(jìn)公司內控制度的實(shí)施，監督各部門(mén)遵守內控管理制度；

　　2.2承擔公司相關(guān)流程的審批審核工作，確保各項工作在流程運轉中的合規性。

　　3.風(fēng)險管理

　　3.1統籌組織各部門(mén)及分公司的風(fēng)險管理，與各部門(mén)溝通，跟進(jìn)風(fēng)險的識別和防范；

　　3.2定期分析與總結公司風(fēng)險，編寫(xiě)公司風(fēng)險管理報告并提出預案；

　　3.3協(xié)助上級處理發(fā)生的風(fēng)險，并進(jìn)行備案；

　　3.4定時(shí)檢查系統權限的合理性、規范性。

　　4.供應商管理

　　4.1輔助建立、修訂供應商開(kāi)發(fā)標準，監督執行供應商考核管理制度；

　　4.2輔助建立和維護供應商名錄，并對各廠(chǎng)區的供應商進(jìn)行備案管理。

　　5.采購管理

　　5.1落實(shí)采購預算，指導下屬對各廠(chǎng)區的采購成本進(jìn)行控制；

　　5.2收集各工廠(chǎng)采購數據，定期提交采購分析報告，提供高層決策支持。

　　6.產(chǎn)品價(jià)格管理

　　6.1根據公司成本及費用數據，制定整機和選配、配件等的標準價(jià)格；

　　6.2根據內部標準價(jià)格，審核中心經(jīng)營(yíng)報表；

　　6.3審核營(yíng)銷(xiāo)中心訂單合同，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；

　　6.4審核營(yíng)銷(xiāo)中心相關(guān)費用，確認其價(jià)格合理性、標準性。

　　7.倉儲管理

　　7.1監督庫存物料合理性，并審核相關(guān)單據；

　　7.2庫存數據分析，提出預案，并跟蹤相關(guān)部門(mén)改善。

　　8.部門(mén)管理與建設

　　8.1及時(shí)整理、歸檔各類(lèi)文件資料，并協(xié)助其他部門(mén)查閱。

　　工作職責

　　最低學(xué)歷：大專(zhuān)

　　工作經(jīng)驗：2年以上

　　專(zhuān)業(yè)知識：管理知識

　　能力素質(zhì)：組織協(xié)調、溝通能力、信息收集與處理、服務(wù)意識、分析判斷、全局觀(guān)念

　　微信

　　內控工作崗位職責 21

　　1、督導貫徹國家有關(guān)法律法規、檢查公司對集團經(jīng)營(yíng)方針、戰略規劃及相關(guān)規章制度的執行情況；

　　2、執行集團內控部、上級領(lǐng)導分配的.任務(wù)；

　　3、檢查銷(xiāo)售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無(wú)運作效率低下等現象；

　　4、接受本單位管理層專(zhuān)項任務(wù)，實(shí)地調查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；

　　5、檢查是否按國家財經(jīng)法規以及集團財務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；

　　6、依據規定的程序實(shí)地詳細查核本單位的運營(yíng)管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

　　8、就檢查的發(fā)現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；

　　9、部門(mén)文件的整理歸檔；

　　10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；

　　11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；

　　12、關(guān)聯(lián)內控控制活動(dòng)：pc-a-15。

　　內控工作崗位職責 22

　　職責描述:

　　1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作;

　　2.根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的.法律法規;

　　4.對控股活動(dòng)內的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規;

　　3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

　　內控工作崗位職責 23

　　1、現場(chǎng)財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價(jià)內部控制設計和執行，識別內部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團流程和政策的.有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。

　　2、項目財務(wù)盡職調查：配合新設、收購項目執行財務(wù)盡職調查工作，完成財務(wù)盡職調查報告。

　　3、新設項目財務(wù)團隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線(xiàn)財務(wù)團隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓項目財務(wù)團隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據集團制定的項目退出方案，包括股權出售，資產(chǎn)出售和注銷(xiāo)等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專(zhuān)業(yè)支持。確保項目成功退出。

　　5、機動(dòng)財務(wù)核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導。確保各項目財務(wù)工作的開(kāi)展和執行。

　　內控工作崗位職責 24

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門(mén)建立健全內部控制;

　　2、指導并推動(dòng)機構及總公司部門(mén)內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開(kāi)展公司內部控制評價(jià)工作;

　　4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調工作;

　　6、推動(dòng)并追蹤機構及總公司部門(mén)對稽核檢查發(fā)現問(wèn)題和內部控制缺陷的整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對系統需求中內控完備性進(jìn)行評估;

　　8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協(xié)調能力和抗壓能力。

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