內控主管崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的內控主管崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內控主管崗位職責1

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責財務(wù)內控核算系統的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門(mén)日常費用報銷(xiāo)單據，初審各部門(mén)采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實(shí)施公司費用預算執行統計表，分析預算和實(shí)際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析

　　5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監督工作

　　6、審核并結轉ERP中的銷(xiāo)售系統，采購系統，庫存系統，生產(chǎn)系統，應收系統，應付系統：銷(xiāo)售發(fā)票單據的`生成，并結轉成銷(xiāo)售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷(xiāo)售收入 7、根據研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時(shí)表，費用等，運用人力資源成本會(huì )計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績(jì)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費用預算和其他費用預算的控制執行

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實(shí)施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門(mén)采購價(jià)格分析情況表

　　13、按月統計并完善公司各部門(mén)績(jì)效考核表，項目毛利表，各部門(mén)費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據

　　14、負責公司財務(wù)分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財務(wù)措施

　　15、審核公司各計劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機會(huì )成本，并依據績(jì)效實(shí)施考核。

　　16、對各部門(mén)依據內控系統，財務(wù)實(shí)施稽核審計，督促、各項制度的實(shí)施和執行；

　　17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據公司財務(wù)要求，負責制定和完善各部門(mén)有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實(shí)施辦法，并予以認真落實(shí)。

　　18、負責保管內部核算系統相關(guān)的財務(wù)資料，負責ERP和管理會(huì )計的結算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)

內控主管崗位職責2

　　1、督導貫徹國家有關(guān)法律法規、檢查公司對集團經(jīng)營(yíng)方針、戰略規劃及相關(guān)規章制度的執行情況；

　　2、執行集團內控部、上級領(lǐng)導分配的任務(wù)；

　　3、檢查銷(xiāo)售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無(wú)運作效率低下等現象；

　　4、接受本單位管理層專(zhuān)項任務(wù)，實(shí)地調查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；

　　5、檢查是否按國家財經(jīng)法規以及集團財務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；

　　6、依據規定的程序實(shí)地詳細查核本單位的`運營(yíng)管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

　　8、就檢查的發(fā)現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；

　　9、部門(mén)文件的整理歸檔；

　　10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；

　　11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；

　　12、關(guān)聯(lián)內控控制活動(dòng)：PC-A-15。

內控主管崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對現有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計劃并定期回顧,實(shí)現優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對公司各部門(mén)、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進(jìn)行監管及持續改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進(jìn)行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內部各部門(mén)的運作體系的'建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控主管崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助建立并持續完善財務(wù)管理標準及內控程序，檢查標準及制度落實(shí)執行情況；

　　2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；

　　3、協(xié)助建立財務(wù)預算和風(fēng)險控制機制、規范財務(wù)行為和財務(wù)活動(dòng)；

　　4、協(xié)助財務(wù)部門(mén)的組織建設、目標管理與考核、業(yè)務(wù)培訓管理及其他綜合事務(wù)管理；

　　5、財務(wù)內控風(fēng)險檢查分析，組織內控流程整改、

　　任職要求：

　　1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類(lèi)本科以上學(xué)歷；

　　2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務(wù)工作經(jīng)驗，具有審計、內控等扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識和技能；

　　3、熟悉內部控制、風(fēng)險管理及合規性程序，有機械制造類(lèi)企業(yè)內控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、良好的`溝通、協(xié)調及文字表達能力，邏輯性、執行力強，有突出的獨立分析和解決問(wèn)題的能力。

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