內控崗位職責（精選7篇）

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的內控崗位職責（精選7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　內控崗位職責1

　　職責描述:

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃，進(jìn)行不定期復查，并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計師資格證，35歲以?xún)?

　　2、溝通表達能力強，執行力強，接受出差。

　　內控崗位職責2

　　1、內控領(lǐng)導責任崗位

　　內控領(lǐng)導責任崗位包括各屬地負責人、各部門(mén)負責人、財務(wù)負責人和各委員會(huì )負責人。

　�、俑鲗俚刎撠熑耸莾瓤氐谝活I(lǐng)導責任人

　　各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門(mén)的工作，跨部門(mén)的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來(lái)協(xié)調處理。在現實(shí)的日常工作中，跨部門(mén)扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒(méi)有內控責任崗位意識，那么當內控出現問(wèn)題時(shí)，屬地負責人就追究不了哪部門(mén)哪崗位的責任(哪環(huán)節出現問(wèn)題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問(wèn)題出現后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節出現問(wèn)題，并及時(shí)對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無(wú)辜人員的'工作感情和積極性。

　�、诟魑瘑T會(huì )負責人是內控第二領(lǐng)導責任人

　　之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門(mén)工作，涉及到部門(mén)利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì )或項目小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：委員會(huì ))，以打破部門(mén)壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內控重要環(huán)節，各部門(mén)應當支持各委員會(huì )開(kāi)展工作。委員會(huì )負責人未必要是屬地負責人或哪部門(mén)負責人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。

　�、鄹鞑块T(mén)負責人是內控第三領(lǐng)導責任人

　　各項目流程的環(huán)節操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì )遇到所屬部門(mén)負責人的干涉，或因某部門(mén)負責人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門(mén)負責人應當關(guān)注和承擔本部門(mén)在各項目流程中扮演角色的責任。

　�、茇攧�(wù)負責人是保障內控信息正確的領(lǐng)導責任人

　　內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會(huì )通過(guò)會(huì )計的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產(chǎn)生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務(wù)負責人具體負責。

　　2、內控信息反饋崗位

　　內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F實(shí)工作中，由于企業(yè)內部管理不規范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內控原則。

　　內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數據必須相吻合。主辦會(huì )計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數據真實(shí)準確。

　　內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì )計分為銀行會(huì )計和現金會(huì )計，將臺賬會(huì )計設置兩人等。一般地講，材料和銷(xiāo)售的核算工作應當都有專(zhuān)人負責，因為這涉及到對賬問(wèn)題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對號入座，樹(shù)立良好的外部形象。

　　內控崗位職責3

　�、僦鬓k會(huì )計：主要工作職責包括審核助理會(huì )計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。

　�、诜治鰧�(zhuān)員：主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數據統計和財務(wù)分析等。

　�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導人事變動(dòng)離任審計等。

　�、芄芾韺�(zhuān)員：主要工作職責包括經(jīng)營(yíng)預算、績(jì)效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開(kāi)具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會(huì )計內部對賬等。

　�、蕹黾{員：主要工作職責包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢(xún)銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會(huì )計賬務(wù)處理、編制銀行余額調節表等。

　�、卟牧蠒�(huì )計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　�、噤N(xiāo)售會(huì )計：主要工作職責包括銷(xiāo)售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會(huì )計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　�、岢杀緯�(huì )計：主要工作職責包括實(shí)際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì )計內部對賬等。

　�、舛悇�(wù)會(huì )計：負責每月報稅、稅票購買(mǎi)和管理、每月銷(xiāo)項稅收和進(jìn)項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規，并對企業(yè)內部稅籌進(jìn)行分析和調控等。

　　內控崗位職責4

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定，對業(yè)務(wù)部門(mén)的`管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制，監督預算執行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶(hù)/供應商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關(guān)背景知識，熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規，掌握財務(wù)、法務(wù)基礎知識。

　　6.熟悉銷(xiāo)售、采購、項目管理、ERP系統等領(lǐng)域的工作流程，預算管理知識。

　　內控崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、會(huì )計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的'財務(wù)指標計劃，及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執行;

　　5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、財會(huì )類(lèi)相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷，有電商商品采銷(xiāo)核算經(jīng)驗優(yōu)先，有注會(huì )或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉各類(lèi)經(jīng)濟法規，能獨立處理財務(wù)各個(gè)基礎板塊;

　　3、富創(chuàng )新精神，良好的溝通協(xié)調能力，有責任心，具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷，學(xué)習力強，能獨立思考，善于總結，具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件。

　　內控崗位職責6

　　職責描述:

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;

　　2.主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設，組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準，促進(jìn)審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導實(shí)施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進(jìn)行審核，并負責向上級領(lǐng)導匯報;

　　5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規定記錄，審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);

　　6.監督審計建議的執行，組織實(shí)施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構，統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目，指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會(huì )計準則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規;

　　4.熟諳財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國內外財務(wù)、審計理論與實(shí)務(wù)的`動(dòng)態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書(shū)面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類(lèi)辦公軟件;

　　10.具有注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

　　內控崗位職責7

　　1.負責平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負責人提供財務(wù)經(jīng)營(yíng)報表及財務(wù)分析;

　　2.負責平臺及店鋪財務(wù)銷(xiāo)售結算事務(wù)(開(kāi)票、對賬、應收賬款監控、賬務(wù)處理);

　　3.負責平臺及店鋪的存貨管理;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;

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