內控崗位職責（通用20篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的內控崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　內控崗位職責 1

　　職責描述:

　　1、負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會(huì );

　　2、負責建立、維護內控與風(fēng)險管理手冊;

　　3、負責開(kāi)展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護風(fēng)險事件庫;

　　4、負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治;

　　5、根據企業(yè)風(fēng)險評估結果,開(kāi)展專(zhuān)項風(fēng)險治理工作;

　　6、負責開(kāi)展內部控制評價(jià)工作,并出具內控評價(jià)報告;

　　7、負責風(fēng)險管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險管理培訓;

　　8、協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內控等專(zhuān)業(yè)背景;

　　2、具備3年以上管理咨詢(xún)或企業(yè)內部控制、流程管理的'工作經(jīng)驗;

　　3、熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內部控制等知識;

　　4、具有較強的獨立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風(fēng)險管理、內控建設與評價(jià)任務(wù);

　　5、較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

　　內控崗位職責 2

　　一、崗位名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)經(jīng)理

　　二、崗位級別：客戶(hù)經(jīng)理

　　三、直接上司：營(yíng)銷(xiāo)部分部經(jīng)理

　　四、直接下級：無(wú)

　　五、崗位概要：根據營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理的統籌規劃，在營(yíng)銷(xiāo)部副（分部）經(jīng)理的具體指導下負責門(mén)店產(chǎn)品銷(xiāo)售及客戶(hù)維護工作。

　　六、主要職責：

　　1、根據營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理的指示與銷(xiāo)售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導下確定營(yíng)業(yè)目標和銷(xiāo)售重點(diǎn)，制定具體的銷(xiāo)售計劃，并認真加以實(shí)施，確保銷(xiāo)售計劃的完成。

　　2、同各類(lèi)客戶(hù)保持良好的`關(guān)系，有計劃地登門(mén)拜訪(fǎng)或以信函等形式對各類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行促銷(xiāo)，在與老客戶(hù)聯(lián)系的同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)并做好協(xié)調和組織工作。

　　3、 經(jīng)授權代表門(mén)店與客戶(hù)談判和簽訂各種銷(xiāo)售協(xié)議，并與其他部門(mén)溝通協(xié)調，保證銷(xiāo)售協(xié)議的認真落實(shí)。

　　4、主動(dòng)收集整理市場(chǎng)信息和客源情況，將銷(xiāo)售情況統計分類(lèi)、歸檔并提出建設性意見(jiàn)，供部門(mén)經(jīng)理參考。

　　5、了解和掌握門(mén)店各項產(chǎn)品的價(jià)格體系及預訂情況，及時(shí)處理銷(xiāo)售中的日常事務(wù)工作，及時(shí)向各有關(guān)部門(mén)傳遞相關(guān)信息，做好各類(lèi)客戶(hù)的接待工作。

　　6、負責與客戶(hù)保持聯(lián)絡(luò )，發(fā)掘潛在客戶(hù)，擴大門(mén)店經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)范圍，為客戶(hù)提供細致周到的服務(wù)。

　　7、擬寫(xiě)接待計劃，落實(shí)細節安排，迎送重要賓客，努力實(shí)現銷(xiāo)售承諾，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度，發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　8、根據部門(mén)分工負責會(huì )員、散客、團隊、餐飲、康樂(lè )及會(huì )議等服務(wù)項目的銷(xiāo)售工作，并參與各類(lèi)接待服務(wù)工作。

　　9、經(jīng)常與客戶(hù)保持聯(lián)系，定期走訪(fǎng)客戶(hù)，與客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場(chǎng)信息并向部門(mén)反饋，為正確分析市場(chǎng)提供資料。

　　10、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門(mén)店的優(yōu)良服務(wù)和各項設施，擴大門(mén)店影響，樹(shù)立門(mén)店良好形象。

　　11、利用電話(huà)薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過(guò)等電話(huà)形式進(jìn)行信息捕捉，鎖定客戶(hù)，有針對性的進(jìn)行推銷(xiāo)。

　　12、自覺(jué)遵守門(mén)店和部門(mén)規章制度，不斷學(xué)習市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。

　　13、高效完成上級交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、 基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學(xué)習，能吃苦耐勞。

　　2、文化程度：高中以上學(xué)歷，門(mén)店服務(wù)、公共關(guān)系等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　3、語(yǔ)言能力：普通話(huà)流利，語(yǔ)言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。

　　4、儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。

　　5、工作經(jīng)驗：兩年以上高星級門(mén)店本崗位工作經(jīng)驗；具有較強的自我管理及市場(chǎng)拓展能力；客戶(hù)管理及團隊接待經(jīng)驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開(kāi)展工作；熟練使用現代辦公設備。

　　內控崗位職責 3

　　一、 崗位職責

　�。ㄒ唬� 內控總監

　　1、 在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；

　　2、 建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、 擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；

　　4、 組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、 審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；

　　6、 指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；

　　7、 復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；

　　8、 復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；

　　9、 制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�） 內控經(jīng)理

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的`內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；

　�。� 三 ） 內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的建議；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、 工作流程

　　1。 內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；

　　2。 內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3。 審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4。 內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5。 審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；

　　6。 審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7。 內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；

　　8。 審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內控崗位職責 4

　　管理制度

　　1、出納員負責登記明細賬 ；會(huì )計負責登記總賬

　　2、出納員負責現金支付；校長(cháng)負責稽核，會(huì )計負責檔案保管，收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記

　　3、出納員負責支票保管 ；會(huì )計負責印章保管

　　4、會(huì )計負責票據保管 ；校長(cháng)負責票據貼現審批

　　5 出納員負責請購 ；校長(cháng)負責審批

　　6 、出納員負責采購 ；相關(guān)部門(mén)負責人驗收

　　7 出納員負責采購、相關(guān)部門(mén)負責人驗收 ； 會(huì )計記錄

　　8 校長(cháng)負責付款審批 ；出納員付款執行

　　內控崗位職責 5

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會(huì )計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;

　　2、編制和審核會(huì )計報表，日常會(huì )計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內外部審計，及時(shí)準確提供各項財務(wù)資料和報表;

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;

　　5、負責公司的會(huì )計憑證、帳薄報表等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費的'計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析;

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內控崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告,提出改進(jìn)建議,并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的'持續優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類(lèi)基礎信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢(xún)或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

　　內控崗位職責 7

　　1、有全盤(pán)工作經(jīng)驗，熟悉開(kāi)票報稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類(lèi)財務(wù)報表;

　　2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預算管理;

　　3、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿;

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　5、嚴格審核費用報銷(xiāo)及往來(lái)賬款單據，每月對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤(pán)點(diǎn);

　　6、處理對稅務(wù)方面的數據及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;

　　7、完成上級領(lǐng)導交代其他工作;

　　內控崗位職責 8

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度,推動(dòng)合規內控體系建設;制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門(mén)合規培訓、檢查、考核及問(wèn)責;

　　2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作;

　　3、按照年度合規檢查計劃,按時(shí)間節點(diǎn)完成合規檢查任務(wù)負責監督各項檢查發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問(wèn)題的.數據、指標及交易;

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢(xún)與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規與監管要求;

　　3、較強的邏輯思維能力、語(yǔ)言文字表達能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執行力和溝通團隊協(xié)作能力;

　　4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專(zhuān)業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構合規部門(mén)、風(fēng)險管理部門(mén)或法務(wù)部門(mén)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識;

　　內控崗位職責 9

　　第一條為了促進(jìn)單位內部管理規范化,加強內部會(huì )計監督,建立規范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平,強化中心內部管理,根據《中華人民共和國會(huì )計法》等有關(guān)規定以及本單位內部管理的實(shí)際制定本規范。

　　第二條 單位負責人對本單位內部不相容職務(wù)分離的建立健全及有效實(shí)施負責。

　　第三條 不相容職務(wù)分離應當達到以下基本目標:

　　(一)規范單位會(huì )計行為,保持會(huì )計資料真實(shí)、完整。

　　(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整。

　　(三)確保國家有關(guān)法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。

　　第四條 不相容職務(wù)分離應當遵守以下基本原則:

　　(一)不相容職務(wù)分離應當符合國家有關(guān)規范,以及單位的實(shí)際情況。

　　(二)不相容職務(wù)分離應當約束單位內部涉及會(huì )計及業(yè)務(wù)工作的所有人員, 任何個(gè)人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規范的權力。

　　(三)不相容職務(wù)分離應當涵蓋單位內部涉及會(huì )計和業(yè)務(wù)的各項工作及相關(guān)崗位。

　　(四)不相容職務(wù)分離應當保證單位內部工作崗位的.合

　　理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。

　　(五)不相容職務(wù)分離辦法應當隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

　　第五條不相容職務(wù)主要包括:負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì )計記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管等職務(wù)。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會(huì )計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　內控崗位職責 10

　　職責描述:

　　1、協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作;

　　2、根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3、收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的`法律法規;

　　4、對控股活動(dòng)內的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規;

　　3、了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

　　內控崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執行情況,檢查評價(jià)公司內控制度的`健全性和有限性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書(shū)。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會(huì )計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會(huì )計、審計法規;

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經(jīng)驗,具有一定的調查審計或咨詢(xún)經(jīng)驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

　　內控崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的`寫(xiě)作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨立開(kāi)展工作。

　　內控崗位職責 13

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調;實(shí)施各項工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內審評價(jià)。

　　4、根據經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)財務(wù)收支的'真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內控協(xié)調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

　　5、有較強執行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統性思維。

　　內控崗位職責 14

　　1、農業(yè)事業(yè)部金銀谷職位：主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理；

　　2、負責平臺產(chǎn)品商標、專(zhuān)利、知識產(chǎn)權、圖文、版權的管理及法律法規的運用及防范；

　　3、查詢(xún)分析并確認平臺被投訴知識產(chǎn)權侵權產(chǎn)品信息的真實(shí)性；

　　4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類(lèi)合同/協(xié)議及其他法律文件；

　　5、檢查、稽核合同的履行情況，處理、跟進(jìn)合同履約過(guò)程中的法律糾紛、訴訟案件；

　　6、定期收集整理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規和政策，對公司日常運營(yíng)及業(yè)務(wù)部門(mén)提供法務(wù)支持；對公司存在的法律合規風(fēng)險提出預警，梳理公司的內部控制流程。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，法學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、知識產(chǎn)權、大宗農產(chǎn)品貿易等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動(dòng)合同法》、《知識產(chǎn)權法》等相關(guān)企業(yè)法律；具有較強的'口頭和書(shū)面表達能力，較強的人際交往能力和團隊合作精神；

　　4、具備各類(lèi)法律事務(wù)的邏輯判斷和分析能力；

　　5、具有法律職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　內控崗位職責 15

　　1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準;

　　2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;

　　3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作;

　　4、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算等;

　　5、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作。

　　內控崗位職責 16

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的`各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　內控崗位職責 17

　　1、組織管理全面預算分解及調整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預算控制;

　　2、負責預算執行情況，編制并報送預算執行情況報告，分析預算執行偏差原因，并提出相應推動(dòng)措施和建議;

　　3、財務(wù)內控完善計劃及進(jìn)度跟蹤，對異�，F象及時(shí)反饋;

　　4、根據公司經(jīng)營(yíng)目標制定經(jīng)營(yíng)計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營(yíng)費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5、負責建立完整的預算數據庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線(xiàn)的各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6、參予SAP流程優(yōu)化及報表開(kāi)發(fā)工作;

　　7、與成本中心會(huì )計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8、定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;

　　9、領(lǐng)導交辦的.其他臨時(shí)工作。

　　內控崗位職責 18

　　1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內部往來(lái)款;跟進(jìn)平臺店鋪每個(gè)月訂單到賬情況等。

　　2、應收賬款模塊：篩選確認每個(gè)店鋪的往來(lái)賬款，異常訂單的、處理。

　　3、其他應收款模塊：各種費用的`系統錄入，每月賬實(shí)一致。

　　4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個(gè)店鋪每個(gè)訂單最終的收入。

　　5、營(yíng)業(yè)成本模塊：對每個(gè)店鋪發(fā)出商品的成本核算。

　　6、核算模塊：各分銷(xiāo)商的報表和賬單;

　　7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

　　內控崗位職責 19

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃，進(jìn)行不定期復查，并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　內控崗位職責 20

　　1、參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2、按照公司制度、管理流程的'規定，對業(yè)務(wù)部門(mén)的`管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內控相關(guān)的各項工作;

　　4、協(xié)助公司IPO合規性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執行;

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算控制，監督預算執行情況;

　　6、其他領(lǐng)導交辦的工作。

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