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內控管理崗位職責

時(shí)間:2023-11-18 11:40:32 崗位職責 我要投稿

內控管理崗位職責(精選17篇)

  在現在的社會(huì )生活中,越來(lái)越多地方需要用到崗位職責,制定崗位職責可以有效規范操作行為。什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編精心整理的內控管理崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

內控管理崗位職責(精選17篇)

  內控管理崗位職責 1

  崗位職責:

  1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督;

  2、檢查財務(wù)制度、政策的執行情況,檢查評價(jià)公司內控制度的`健全性和有限性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書(shū)。

  崗位要求:

  1、全日制本科,3年以上內部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會(huì )計師優(yōu)先考慮;

  2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會(huì )計、審計法規;

  3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

  4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經(jīng)驗,具有一定的調查審計或咨詢(xún)經(jīng)驗;

  5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

  6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

  內控管理崗位職責 2

  職責描述:

  1、協(xié)助公司內控管理體系的建設和完善;

  2、負責公司運營(yíng)管理的'審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

  3、負責公司內部客戶(hù)投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調等;

  4、協(xié)助公司卓越績(jì)效模式的推薦;

  5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

  3、工作認真負責,責任心強,有較強的績(jì)效目標導向意識。

  內控管理崗位職責 3

  崗位職責:

  1、對各部門(mén)費用使用、工作流程和制度執行進(jìn)行常規稽查。

  2、對部門(mén)、員工及客戶(hù)的'重大投訴進(jìn)行調查,組織相關(guān)部門(mén)妥善解決;

  3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調查;

  4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì );

  5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議;

  任職資格:

  1、法律、審計、偵查等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,

  2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達能力;

  4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩重,工作踏實(shí)。

  內控管理崗位職責 4

  職責描述:

  1.負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會(huì );

  2.負責建立、維護內控與風(fēng)險管理手冊;

  3.負責開(kāi)展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護風(fēng)險事件庫;

  4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治;

  5.根據企業(yè)風(fēng)險評估結果,開(kāi)展專(zhuān)項風(fēng)險治理工作;

  6.負責開(kāi)展內部控制評價(jià)工作,并出具內控評價(jià)報告;

  7.負責風(fēng)險管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險管理培訓;

  8.協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的`風(fēng)險管理工作。

  任職要求:

  1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內控等專(zhuān)業(yè)背景;

  2.具備3年以上管理咨詢(xún)或企業(yè)內部控制、流程管理的工作經(jīng)驗;

  3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內部控制等知識;

  4.具有較強的獨立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風(fēng)險管理、內控建設與評價(jià)任務(wù);

  5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

  內控管理崗位職責 5

  1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下,負責財務(wù)內控核算系統的全面核算和管理工作。

  2、初審各部門(mén)日常費用報銷(xiāo)單據,初審各部門(mén)采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素)及內控核算的相關(guān)憑證。

  3、具體編制和實(shí)施公司費用預算執行統計表,分析預算和實(shí)際執行差異,參與預算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、編制應收帳款匯總報表,及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對,并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明,同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理,按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監督工作。

  6、審核并結轉ERP中的銷(xiāo)售系統,采購系統,庫存系統,生產(chǎn)系統,應收系統,應付系統:銷(xiāo)售發(fā)票單據的生成,并結轉成銷(xiāo)售憑證,4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益,之后的確認為銷(xiāo)售收入。

  7、根據研發(fā)項目管理,審核研發(fā)部提供的項目工時(shí)表,費用等,運用人力資源成本會(huì )計核算,并予以編制相關(guān)憑證,對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

  8、根據精益成本核算方法,將費用成本化,審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節表,編制相關(guān)憑證,并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。

  9、編制內部管理報表。

  10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績(jì)效管理工作,并進(jìn)行市場(chǎng)費用預算和其他費用預算的控制執行。

  11、結合ERP,CRM,RDM等工具,結合銀行工具,實(shí)施公司全面項目費用管控。

  12、審核采購價(jià)格情況,及時(shí)編制采購部門(mén)采購價(jià)格分析情況表。

  13、按月統計并完善公司各部門(mén)績(jì)效考核表,項目毛利表,各部門(mén)費用使用情況及分析表,人員費用分析表等信息數據。

  14、負責公司財務(wù)分析基礎數據收集,并依據模板作出分析,及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責任人,督促各部門(mén)拿出相關(guān)財務(wù)措施。

  15、審核公司各計劃進(jìn)度實(shí)施情況,核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機會(huì )成本,并依據績(jì)效實(shí)施考核。

  16、對各部門(mén)依據內控系統,財務(wù)實(shí)施稽核審計,督促、各項制度的實(shí)施和執行。

  17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查,核實(shí)各種物資的'真實(shí)消耗、庫存情況,采購價(jià)格,消耗量異常變動(dòng)情況,建立定期報告制度,對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據公司財務(wù)要求,負責制定和完善各部門(mén)有關(guān)財務(wù)工作制度,財務(wù)工作計劃和實(shí)施辦法,并予以認真落實(shí)。

  18、負責保管內部核算系統相關(guān)的財務(wù)資料,負責ERP和管理會(huì )計的結算工作。

  19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

  內控管理崗位職責 6

  崗位職責:

  1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

  2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告,提出改進(jìn)建議,并持續跟進(jìn);

  3、負責內部控制自我評估工作的持續優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

  4、負責為公司各組織提供內部控制方面的'咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類(lèi)基礎信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;

  5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

  2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢(xún)或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

  3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

  內控管理崗位職責 7

  崗位職責:

  1、參與公司層面如規章制度建設、內控開(kāi)展等事務(wù)性工作,確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行;

  2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定,并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū);

  3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規避公司內部運營(yíng)方面的法律風(fēng)險;

  4、編制和修改公司標準化及規范化合同樣本;

  5、負責對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持,審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規,并提出建議;

  6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn);

  7、參與處理公司各類(lèi)糾紛、仲裁、訴訟等案件;8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的'咨詢(xún);

  9、負責與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機構的溝通與對接。

  任職資格:

  1、法律專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,通過(guò)國家司法考試;

  2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗;

  3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規,專(zhuān)業(yè)功底扎實(shí);

  4、擅長(cháng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě),具有起草、修改各類(lèi)法律文書(shū)經(jīng)驗;

  5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達能力;

  6、良好的溝通、組織和協(xié)調能力,成熟穩重,思維敏捷,工作踏實(shí),能全面管理公司法律相關(guān)工作。

  內控管理崗位職責 8

  職責描述:

  1、指導機構及總公司部門(mén)建立健全內部控制;

  2、指導并推動(dòng)機構及總公司部門(mén)內部控制手冊的編制工作;

  3、組織開(kāi)展公司內部控制評價(jià)工作;

  4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;

  5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調工作;

  6、推動(dòng)并追蹤機構及總公司部門(mén)對稽核檢查發(fā)現問(wèn)題和內部控制缺陷的整改落實(shí);

  7、協(xié)助對系統需求中內控完備性進(jìn)行評估;

  8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓;

  9、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

  任職要求:

  1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

  2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

  3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

  4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統籌協(xié)調能力和抗壓能力。

  內控管理崗位職責 9

  主要職責

  1.統籌開(kāi)展集團全面風(fēng)險管理工作,組織推進(jìn)集團風(fēng)險防控工作;

  2.負責建立健全集團全面風(fēng)險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

  3.負責定期辨識評估集團重大風(fēng)險,推動(dòng)各單位定期查找影響集團戰略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

  4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標,監控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續監控內外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險預警;

  5.統籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開(kāi)展檢查評價(jià)工作,發(fā)現問(wèn)題并推動(dòng)整改;

  6.負責組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內部控制評價(jià)報告。

  職位要求:

  1、統招本科及以上學(xué)歷

  2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統金融機構全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內控方向;

  3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結合業(yè)務(wù)實(shí)際規避和防范風(fēng)險。

  內控管理崗位職責 10

  工作職責

  1、完善內控管理制度,對公司內控風(fēng)險進(jìn)行持續監控;

  2、開(kāi)展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

  3、組織內控檢查(自查),開(kāi)展內控案件調查,提出內控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續跟進(jìn)督辦;

  4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;

  5、撰寫(xiě)各類(lèi)內控報告及相關(guān)材料;

  6、部室交辦的其他工作。

  任職資格

  1、大學(xué)本科及以上;

  2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識及資格或系統內相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

  內控管理崗位職責 11


  崗位職責:


  1、農業(yè)事業(yè)部金銀谷職位:主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理;

  2、負責平臺產(chǎn)品商標、專(zhuān)利、知識產(chǎn)權、圖文、版權的管理及法律法規的運用及防范;

  3、查詢(xún)分析并確認平臺被投訴知識產(chǎn)權侵權產(chǎn)品信息的真實(shí)性;

  4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類(lèi)合同/協(xié)議及其他法律文件;

  5、檢查、稽核合同的履行情況,處理、跟進(jìn)合同履約過(guò)程中的法律糾紛、訴訟案件;

  6、定期收集整理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規和政策,對公司日常運營(yíng)及業(yè)務(wù)部門(mén)提供法務(wù)支持;對公司存在的法律合規風(fēng)險提出預警,梳理公司的.內部控制流程。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,法學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

  2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、知識產(chǎn)權、大宗農產(chǎn)品貿易等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動(dòng)合同法》、《知識產(chǎn)權法》等相關(guān)企業(yè)法律;具有較強的口頭和書(shū)面表達能力,較強的人際交往能力和團隊合作精神;

  4、具備各類(lèi)法律事務(wù)的邏輯判斷和分析能力;

  5、具有法律職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

  內控管理崗位職責 12

  職責描述:

  1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

  2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調;實(shí)施各項工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。

  3、參與、協(xié)助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內審評價(jià)。

  4、根據經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。

  5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

  6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

  7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的`內控協(xié)調溝通工作,提升團隊內控能力。

  8、完成上級交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、年齡在28-50歲之間;

  2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳;

  4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

  5、有較強執行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統性思維。

  內控管理崗位職責 13

  職責描述:

  1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作;

  2.根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

  3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的'業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規;

  4.對控股活動(dòng)內的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

  任職要求:

  1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規;

  3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

  內控管理崗位職責 14

  1、審核區域的各項費用,確?刂圃陬A算內。

  2、負責跟蹤、核對公司客戶(hù)回款、審核各區域回款額,著(zhù)重分析、控制賬齡較長(cháng)及異?蛻(hù)。

  3、統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。

  4、負責出納工作,確保資金按時(shí)支付、金額準確無(wú)誤。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

  內控管理崗位職責 15

  崗位職責:

 。ㄒ唬、內控管理體系的建設

  1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關(guān)流程;

  2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

  3、根據集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

 。ǘ、管理制度與流程的建立和完善

  1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù);

  2、負責指導下屬企業(yè)規章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執行司規章制度;

  3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

 。ㄈ、內部風(fēng)險評估和監控;設計控制活動(dòng),預防和規避相關(guān)風(fēng)險

  1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)進(jìn)行梳理,設定目標,評估風(fēng)險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內控執行情況進(jìn)行監督和檢查。

  2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風(fēng)險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核;

  3、對集團下屬企業(yè)內控和風(fēng)險控制目標進(jìn)行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風(fēng)險管理體系。

  4、識別風(fēng)險控制點(diǎn),設計控制活動(dòng),預防和規避相關(guān)風(fēng)險。

  5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

  6、確定相應的控制措施、設計適用的'工具表單等。

 。ㄋ模、評價(jià)和培訓

  1、編制內部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標準以及內部控制評價(jià)辦法;

  2、定期評價(jià)內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進(jìn)意見(jiàn),并組織整改;

  3、協(xié)助部門(mén)負責人向公司各部門(mén)培訓和宣傳內控相關(guān)知識;

  崗位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,會(huì )計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規范》及配套指導;

  3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰經(jīng)驗,熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫(xiě)內控制度的經(jīng)驗;

  4、要求懂雙語(yǔ),中文和英文,或柬文和英文,會(huì )柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。

  5、擁有cics或cia等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先;

  6、遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實(shí)肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰自己;

  7、年齡不限,男女不限。

  內控管理崗位職責 16

  1、識別集團經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的潛在重大風(fēng)險和管控隱患,規避及管理風(fēng)險,避免損失;

  2、全球內控內審體系搭建,規范制度、流程及標準,確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內的'實(shí)施;

  3、全球內控內審組織規劃及團隊建設,關(guān)鍵節點(diǎn)崗位人員匹配到位,專(zhuān)業(yè)能力提升

  4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境,深入業(yè)務(wù),協(xié)助業(yè)務(wù)團隊梳理兼顧合規與效率的內部控制流程,并持續跟進(jìn)、優(yōu)化;

  5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動(dòng)檢查/案件調查發(fā)現的改進(jìn)工作,與改進(jìn)責任人積極配合,確保發(fā)現中涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)

  6、領(lǐng)導安排的其他工作。

  內控管理崗位職責 17

  職位描述:

  1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系;

  2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內控體系的建立健全;

  3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計,從內控角度給予建議;

  4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

  職位要求:

  1、本科或以上學(xué)歷;

  2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內控咨詢(xún)或企業(yè)內控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。職位描述:

  1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系;

  2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內控體系的.建立健全;

  3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計,從內控角度給予建議;

  4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

  職位要求:

  1、本科或以上學(xué)歷;

  2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內控咨詢(xún)或企業(yè)內控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

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