內控管理崗位職責（通用17篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的內控管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內控管理崗位職責 1

　　崗位職責：

　　1、對各部門(mén)費用使用、工作流程和制度執行進(jìn)行常規稽查。

　　2、對部門(mén)、員工及客戶(hù)的`重大投訴進(jìn)行調查，組織相關(guān)部門(mén)妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調查；

　　4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì )；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調能力，成熟穩重，工作踏實(shí)。

　　內控管理崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規章制度建設、內控開(kāi)展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動(dòng)與重大經(jīng)營(yíng)決策的制定，并提供法律意見(jiàn)撰寫(xiě)法律文書(shū)；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營(yíng)方面的.法律風(fēng)險；

　　4、編制和修改公司標準化及規范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門(mén)提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規，并提出建議；

　　6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn)；

　　7、參與處理公司各類(lèi)糾紛、仲裁、訴訟等案件；

　　8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的咨詢(xún)；

　　9、負責與外部顧問(wèn)律師事務(wù)所及相關(guān)機構的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，通過(guò)國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規，專(zhuān)業(yè)功底扎實(shí)；

　　4、擅長(cháng)法律文書(shū)文檔的撰寫(xiě)，具有起草、修改各類(lèi)法律文書(shū)經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語(yǔ)言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調能力，成熟穩重，思維敏捷，工作踏實(shí)，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

　　內控管理崗位職責 3

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責財務(wù)內控核算系統的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門(mén)日常費用報銷(xiāo)單據，初審各部門(mén)采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實(shí)施公司費用預算執行統計表，分析預算和實(shí)際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析

　　5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監督工作

　　6、審核并結轉ERP中的銷(xiāo)售系統，采購系統，庫存系統，生產(chǎn)系統，應收系統，應付系統：銷(xiāo)售發(fā)票單據的生成，并結轉成銷(xiāo)售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷(xiāo)售收入

　　7、根據研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時(shí)表，費用等，運用人力資源成本會(huì )計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場(chǎng)部提供的`市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績(jì)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費用預算和其他費用預算的控制執行

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實(shí)施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門(mén)采購價(jià)格分析情況表

　　13、按月統計并完善公司各部門(mén)績(jì)效考核表，項目毛利表，各部門(mén)費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據

　　14、負責公司財務(wù)分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財務(wù)措施

　　15、審核公司各計劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機會(huì )成本，并依據績(jì)效實(shí)施考核。

　　16、對各部門(mén)依據內控系統，財務(wù)實(shí)施稽核審計，督促、各項制度的實(shí)施和執行；

　　17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據公司財務(wù)要求，負責制定和完善各部門(mén)有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實(shí)施辦法，并予以認真落實(shí)。

　　18、負責保管內部核算系統相關(guān)的財務(wù)資料，負責ERP和管理會(huì )計的結算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)

　　內控管理崗位職責 4

　　崗位職責:

　　1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執行情況,檢查評價(jià)公司內控制度的健全性和有限性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書(shū)。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會(huì )計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會(huì )計、審計法規;

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的`數據挖掘和數據分析審計經(jīng)驗,具有一定的調查審計或咨詢(xún)經(jīng)驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

　　內控管理崗位職責 5

　　主要職責

　　1.統籌開(kāi)展集團全面風(fēng)險管理工作,組織推進(jìn)集團風(fēng)險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風(fēng)險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風(fēng)險,推動(dòng)各單位定期查找影響集團戰略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標,監控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續監控內外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險預警;

　　5.統籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開(kāi)展檢查評價(jià)工作,發(fā)現問(wèn)題并推動(dòng)整改;

　　6.負責組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內部控制評價(jià)報告。

　　職位要求:

　　1、統招本科及以上學(xué)歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統金融機構全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內控方向;

　　3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結合業(yè)務(wù)實(shí)際規避和防范風(fēng)險。

　　內控管理崗位職責 6

　　1、現場(chǎng)財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價(jià)內部控制設計和執行，識別內部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團流程和政策的.有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。

　　2、項目財務(wù)盡職調查：配合新設、收購項目執行財務(wù)盡職調查工作，完成財務(wù)盡職調查報告。

　　3、新設項目財務(wù)團隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線(xiàn)財務(wù)團隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓項目財務(wù)團隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據集團制定的項目退出方案，包括股權出售，資產(chǎn)出售和注銷(xiāo)等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專(zhuān)業(yè)支持。確保項目成功退出。

　　5、機動(dòng)財務(wù)核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導。確保各項目財務(wù)工作的開(kāi)展和執行。

　　內控管理崗位職責 7

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關(guān)的規章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現的`風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進(jìn)行合規風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預警提示和風(fēng)險評估報告;

　　4、組織實(shí)施具體審計項目,包括專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì )計、信息、審計等專(zhuān)業(yè);

　　2、具備5年以上企業(yè)內部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專(zhuān)項審計經(jīng)驗,能獨立完成專(zhuān)項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫(xiě)作能力;

　　5、誠實(shí)守信,責任意識強,積極進(jìn)取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習能力。

　　內控管理崗位職責 8

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運營(yíng)風(fēng)險、數據泄露風(fēng)險、合規風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過(guò)定性及定量分析，發(fā)現重大風(fēng)險點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統相關(guān)的流程梳理、數據報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫(xiě)項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時(shí)發(fā)現和定位業(yè)務(wù)問(wèn)題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現的問(wèn)題以及相應的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發(fā)現問(wèn)題;

　　3.具備優(yōu)秀的'與人溝通能力及團隊合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題發(fā)現改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì )計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內控咨詢(xún)、流程優(yōu)化/erp系統優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內審管理從業(yè)背景。

　　內控管理崗位職責 9

　　風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內審、內控方向)北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的`編寫(xiě);

　　負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

　　負責內部審計整改事項的監督與管理;

　　負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　負責內部審計檔案的整理與保管;

　　負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

　　內控管理崗位職責 10

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度,推動(dòng)合規內控體系建設;制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門(mén)合規培訓、檢查、考核及問(wèn)責;

　　2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作;

　　3、按照年度合規檢查計劃,按時(shí)間節點(diǎn)完成合規檢查任務(wù)負責監督各項檢查發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問(wèn)題的.數據、指標及交易;

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢(xún)與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規與監管要求;

　　3、較強的邏輯思維能力、語(yǔ)言文字表達能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執行力和溝通團隊協(xié)作能力;

　　4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專(zhuān)業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構合規部門(mén)、風(fēng)險管理部門(mén)或法務(wù)部門(mén)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識;

　　內控管理崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1.制定項目實(shí)施計劃并按計劃落實(shí)推進(jìn);

　　2.編制項目預算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;

　　3.明確客戶(hù)需求,帶領(lǐng)團隊進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標書(shū)等;

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責;

　　5.與客戶(hù)溝通,協(xié)調回款;

　　6.項目后評價(jià)及總結;

　　7.對項目成員進(jìn)行管理與考核;

　　8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專(zhuān)業(yè):會(huì )計審計

　　2.學(xué)歷:全日制統招本科及以上學(xué)歷

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

　　5.熟悉風(fēng)險管理及內部控制有效性評價(jià)的實(shí)踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關(guān)法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

　　6.能夠獨立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專(zhuān)項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告;

　　7.優(yōu)秀的表達和溝通能力;

　　8.良好的'中英文口語(yǔ)、閱讀和寫(xiě)作能力;

　　9.優(yōu)秀的團隊建設能力;

　　10.熟練使用office辦公軟件;

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

　　內控管理崗位職責 12

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內控體系的'建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內控咨詢(xún)或企業(yè)內控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人根據公司戰略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過(guò)內控項目評價(jià)公司內部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內控咨詢(xún)或企業(yè)內控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　內控管理崗位職責 13

　　工作職責:

　　1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶(hù)材料進(jìn)行預審核查;

　　2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規文化,監測新頒布法律法規進(jìn)行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時(shí)準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經(jīng)驗;

　　3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。

　　內控管理崗位職責 14

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告,提出改進(jìn)建議,并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類(lèi)基礎信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢(xún)或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的'初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

　　內控管理崗位職責 15

　　職責描述:

　　1.負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會(huì );

　　2.負責建立、維護內控與風(fēng)險管理手冊;

　　3.負責開(kāi)展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護風(fēng)險事件庫;

　　4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治;

　　5.根據企業(yè)風(fēng)險評估結果,開(kāi)展專(zhuān)項風(fēng)險治理工作;

　　6.負責開(kāi)展內部控制評價(jià)工作,并出具內控評價(jià)報告;

　　7.負責風(fēng)險管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險管理培訓;

　　8.協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內控等專(zhuān)業(yè)背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢(xún)或企業(yè)內部控制、流程管理的工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內部控制等知識;

　　4.具有較強的'獨立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風(fēng)險管理、內控建設與評價(jià)任務(wù);

　　5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

　　內控管理崗位職責 16

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對現有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計劃并定期回顧,實(shí)現優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對公司各部門(mén)、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進(jìn)行監管及持續改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進(jìn)行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內部各部門(mén)的`運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內控管理崗位職責 17

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風(fēng)險進(jìn)行持續監控;

　　2、開(kāi)展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開(kāi)展內控案件調查,提出內控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續跟進(jìn)督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫(xiě)各類(lèi)內控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識及資格或系統內相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

【內控管理崗位職責】相關(guān)文章：

內控管理崗位職責04-06

內控管理崗位職責10篇05-12

內控管理崗位職責(10篇)05-12

it內控崗位職責05-25

內控的崗位職責04-22

內控崗位職責02-26

內控主管崗位職責03-31

內控經(jīng)理崗位職責05-18

內控專(zhuān)員崗位職責10-12