內控的崗位職責（通用25篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的內控的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　內控的崗位職責 1

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關(guān)的規章制度;

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

　　3、進(jìn)行合規風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預警提示和風(fēng)險評估報告;

　　4、組織實(shí)施具體審計項目,包括專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì )計、信息、審計等專(zhuān)業(yè);

　　2、具備5年以上企業(yè)內部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專(zhuān)項審計經(jīng)驗,能獨立完成專(zhuān)項審計項目;

　　4、具備良好的公文寫(xiě)作能力;

　　5、誠實(shí)守信,責任意識強,積極進(jìn)取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調能力,工作原則性強;

　　6、具備一定的.風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習能力。

　　內控的崗位職責 2

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)會(huì )計職務(wù)與出納職務(wù)分離，出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作；

　　(2)會(huì )計職務(wù)與審計職務(wù)分離；

　　(3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離；

　　(4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離，支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔任，其他會(huì )計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理合同業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離；

　　(2)條款訂立職務(wù)與法律顧問(wèn)職務(wù)分離；

　　(3)合同談判職務(wù)與合同定價(jià)職務(wù)分離；

　　(4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離；

　　(5)合同審計職務(wù)與上述職務(wù)分離

　　三、不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)批準采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離；

　　(2)詢(xún)價(jià)定價(jià)職務(wù)與確定供應商職務(wù)分離；

　　(3)采購職務(wù)與驗收職務(wù)分離；

　　(4)付款審批職務(wù)與付款執行職務(wù)分離；

　　(5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會(huì )計記錄職務(wù)分離

　　四、不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理投資業(yè)務(wù)的全過(guò)程

　　(1)投資計劃的'編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離；

　　(2)投資業(yè)務(wù)的操作職務(wù)與會(huì )計記錄職務(wù)分離；

　　(3)有價(jià)證券的保管職務(wù)與會(huì )計記錄職務(wù)分離；

　　(4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會(huì )計核算職務(wù)分離

　　內控的崗位職責 3

　　崗位職責

　　職責描述:

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃,進(jìn)行不定期復查,并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內部各類(lèi)內控事項,下達內控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師資格證,35歲以?xún)?

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

　　內控的崗位職責 4

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會(huì )計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等。

　　2、編制和審核會(huì )計報表，日常會(huì )計核算和核對工作。

　　3、配合公司的內外部審計，及時(shí)準確提供各項財務(wù)資料和報表。

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理。

　　5、負責公司的會(huì )計憑證、帳薄報表等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔。

　　6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等。

　　7、負責應收應付款項的'審核、整理、統計與追蹤，負責所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析。

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內控的崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告,提出改進(jìn)建議,并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的`咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓,收集各類(lèi)基礎信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢(xún)或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

　　內控的崗位職責 6

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開(kāi)展;

　　2.根據企業(yè)發(fā)展戰略和內控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實(shí)施。

　　3.掌握內部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點(diǎn),確定內控檢查重點(diǎn)、流程節點(diǎn)。

　　4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質(zhì)量及標準體系

　　5.根據確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節點(diǎn),設計內控稽核團隊的工作方法、要點(diǎn)、節點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進(jìn)行專(zhuān)項的稽核工作,對各運營(yíng)單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營(yíng)單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內控自我評價(jià)培訓實(shí)施各單位的內部控制自我評價(jià),完成內控自我評價(jià)報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價(jià)報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績(jì)效考核等,對部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導、監督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的`優(yōu)先

　　2.良好的道德品質(zhì),誠實(shí)守信;10年內控或內審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專(zhuān)業(yè)出色報告書(shū)寫(xiě)及文字表達能力

　　內控的崗位職責 7

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風(fēng)險進(jìn)行持續監控;

　　2、開(kāi)展對操作風(fēng)險的'評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開(kāi)展內控案件調查,提出內控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續跟進(jìn)督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫(xiě)各類(lèi)內控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識及資格或系統內相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　內控的崗位職責 8

　　一、 崗位職責

　�。ㄒ唬� 內控總監

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；

　　8、復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；

　　9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�） 內控經(jīng)理

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的'管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；

　�。� 三 ） 內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的建議；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、 工作流程

　　1、內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；

　　6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內控的崗位職責 9

　　1、根據會(huì )計制度，編制會(huì )計憑證，及時(shí)將每月會(huì )計憑證整理歸檔，做好會(huì )計記錄管理。

　　2、編制各類(lèi)財務(wù)報表，做到數據準確。

　　3、統計會(huì )計數據，為財務(wù)會(huì )計分析與運營(yíng)分析提供支持。

　　4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設備臺帳。

　　5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實(shí)。

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　7、完成公司各點(diǎn)內控檢查工作。

　　內控的`崗位職責 10

　　1、為用戶(hù)在使用財務(wù)系統過(guò)程中提供咨詢(xún)和指導。

　　2、財務(wù)系統的故障排查，并解決使用及數據方面的問(wèn)題。

　　3、財務(wù)系統的日常維護、系統配置、功能開(kāi)發(fā)、報表開(kāi)發(fā)等。

　　4、財務(wù)系統項目的用戶(hù)需求調研與評估，作為用戶(hù)與軟件公司溝通的`橋梁，實(shí)現用戶(hù)需求。

　　內控的崗位職責 11

　　風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內審、內控方向)北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　1、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的`設計、建立與監督執行;

　　2、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě);

　　3、負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

　　4、負責內部審計整改事項的監督與管理;

　　5、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　6、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　7、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　8、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

　　內控的崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營(yíng)計劃。

　　2、在集團相關(guān)領(lǐng)導下負責編制集團各部門(mén)及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執行以及差異分析。

　　3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析,并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

　　4、負責全集團財務(wù)系統升級,完善財務(wù)系統標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系,并監督執行。

　　6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門(mén)工作計劃并組織計劃的實(shí)施、協(xié)調、檢查及評價(jià)。

　　8、協(xié)下調下屬員工、本部門(mén)與其他部門(mén)之間的'工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)學(xué)歷。

　　內控的崗位職責 13

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責財務(wù)內控核算系統的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門(mén)日常費用報銷(xiāo)單據，初審各部門(mén)采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內控核算的相關(guān)憑證。

　　3、具體編制和實(shí)施公司費用預算執行統計表，分析預算和實(shí)際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時(shí)更新開(kāi)票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤(pán)點(diǎn)及抽查工作,并出具盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明，同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶(hù)資產(chǎn)的檢查監督工作。

　　6、審核并結轉ERP中的銷(xiāo)售系統，采購系統，庫存系統，生產(chǎn)系統，應收系統，應付系統：銷(xiāo)售發(fā)票單據的生成，并結轉成銷(xiāo)售憑證，4月1日前簽定合同的.發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷(xiāo)售收入。

　　7、根據研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時(shí)表，費用等，運用人力資源成本會(huì )計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表。

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成相關(guān)項目預算管理和績(jì)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費用預算和其他費用預算的控制執行。

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實(shí)施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門(mén)采購價(jià)格分析情況表。

　　13、按月統計并完善公司各部門(mén)績(jì)效考核表，項目毛利表，各部門(mén)費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據。

　　14、負責公司財務(wù)分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責任人，督促各部門(mén)拿出相關(guān)財務(wù)措施。

　　15、審核公司各計劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒(méi)成本和機會(huì )成本，并依據績(jì)效實(shí)施考核。

　　16、對各部門(mén)依據內控系統，財務(wù)實(shí)施稽核審計，督促、各項制度的實(shí)施和執行。

　　17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據公司財務(wù)要求，負責制定和完善各部門(mén)有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實(shí)施辦法，并予以認真落實(shí)。

　　18、負責保管內部核算系統相關(guān)的財務(wù)資料，負責ERP和管理會(huì )計的結算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　內控的崗位職責 14

　　職責描述:

　　1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作;

　　2.根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規;

　　4.對控股活動(dòng)內的`有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規;

　　3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

　　內控的崗位職責 15

　　職責描述:

　　1、協(xié)助公司內控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營(yíng)管理的審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

　　3、負責公司內部客戶(hù)投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調等;

　　4、協(xié)助公司卓越績(jì)效模式的推薦;

　　5、協(xié)助完成公司管理的'優(yōu)化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作認真負責,責任心強,有較強的績(jì)效目標導向意識。

　　內控的崗位職責 16

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運營(yíng)風(fēng)險、數據泄露風(fēng)險、合規風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過(guò)定性及定量分析，發(fā)現重大風(fēng)險點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統相關(guān)的流程梳理、數據報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫(xiě)項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時(shí)發(fā)現和定位業(yè)務(wù)問(wèn)題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現的.問(wèn)題以及相應的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發(fā)現問(wèn)題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題發(fā)現改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會(huì )計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內控咨詢(xún)、流程優(yōu)化/erp系統優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內審管理從業(yè)背景。

　　內控的崗位職責 17

　　崗位職責：

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn)，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目，就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風(fēng)險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作，組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的.內控流程建設的規范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù)；

　　5、 完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

　　內控的崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)目標分解;

　　2、定期監控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)施,并組織考評和改進(jìn);

　　3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時(shí)修訂完善;

　　4、對現有流程進(jìn)行價(jià)值流分析,并制定相關(guān)價(jià)值流改進(jìn)計劃并定期回顧,實(shí)現優(yōu)價(jià)值流程。

　　5、對公司各部門(mén)、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進(jìn)行監管及持續改進(jìn);

　　6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

　　7、負責公司檔案管理工作;

　　8、負責對項目團隊進(jìn)行必要的培訓與建設工作。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學(xué)歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內部各部門(mén)的運作體系的建設和完善(必備項);

　　2. 制造業(yè)成本預算和分析的.經(jīng)驗;

　　3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

　　4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

　　內控的崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的.流程及推行實(shí)務(wù),能獨立開(kāi)展工作。

　　內控的崗位職責 20

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門(mén)建立健全內部控制;

　　2、指導并推動(dòng)機構及總公司部門(mén)內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開(kāi)展公司內部控制評價(jià)工作;

　　4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調工作;

　　6、推動(dòng)并追蹤機構及總公司部門(mén)對稽核檢查發(fā)現問(wèn)題和內部控制缺陷的整改落實(shí);

　　7、協(xié)助對系統需求中內控完備性進(jìn)行評估;

　　8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的`統籌協(xié)調能力和抗壓能力。

　　內控的崗位職責 21

　　1、審核區域的'各項費用，確�？刂圃陬A算內。

　　2、負責跟蹤、核對公司客戶(hù)回款、審核各區域回款額，著(zhù)重分析、控制賬齡較長(cháng)及異�？蛻�(hù)。

　　3、統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。

　　4、負責出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準確無(wú)誤。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

　　內控的崗位職責 22

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬�、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關(guān)流程；

　　2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據集團發(fā)展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　�。ǘ�）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)按時(shí)完成工作任務(wù)；

　　2、負責指導下屬企業(yè)規章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執行司規章制度；

　　3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　�。ㄈ�）、內部風(fēng)險評估和監控；設計控制活動(dòng)，預防和規避相關(guān)風(fēng)險

　　1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設定目標，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內控執行情況進(jìn)行監督和檢查。

　　2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風(fēng)險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業(yè)內控和風(fēng)險控制目標進(jìn)行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內控和風(fēng)險管理體系。

　　4、識別風(fēng)險控制點(diǎn)，設計控制活動(dòng)，預防和規避相關(guān)風(fēng)險。

　　5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

　�。ㄋ模�、評價(jià)和培訓

　　1、編制內部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標準以及內部控制評價(jià)辦法；

　　2、定期評價(jià)內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門(mén)負責人向公司各部門(mén)培訓和宣傳內控相關(guān)知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì )計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的'《企業(yè)內部控制基本規范》及配套指導；

　　3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰經(jīng)驗，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫(xiě)內控制度的經(jīng)驗；

　　4、要求懂雙語(yǔ)，中文和英文，或柬文和英文，會(huì )柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫(xiě)熟練，口語(yǔ)至少能簡(jiǎn)單講

　　內控的崗位職責 23

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調;實(shí)施各項工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內審評價(jià)。

　　4、根據經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的`檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內控協(xié)調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

　　5、有較強執行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統性思維。

　　內控的崗位職責 24

　　1、督導貫徹國家有關(guān)法律法規、檢查公司對集團經(jīng)營(yíng)方針、戰略規劃及相關(guān)規章制度的執行情況；

　　2、執行集團內控部、上級領(lǐng)導分配的'任務(wù)；

　　3、檢查銷(xiāo)售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無(wú)運作效率低下等現象；

　　4、接受本單位管理層專(zhuān)項任務(wù)，實(shí)地調查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；

　　5、檢查是否按國家財經(jīng)法規以及集團財務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監督；檢查全面預算管理及總成本控制執行情況；

　　6、依據規定的程序實(shí)地詳細查核本單位的運營(yíng)管理情況，詳細記錄檢查結果；依據檢查結果，編制內控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

　　8、就檢查的發(fā)現報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續追蹤考察；

　　9、部門(mén)文件的整理歸檔；

　　10、持續參加內控知識培訓，提高內控檢查技能；

　　11、向內控報告初稿提供素材，參與內控報告的編制；

　　12、關(guān)聯(lián)內控控制活動(dòng)：pc-a-15。

　　內控的崗位職責 25

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的.真實(shí)性；

　　2、根據財務(wù)部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

　　3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分別處理盤(pán)盈、盤(pán)虧的公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備會(huì )計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

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