開(kāi)單員崗位職責精選9篇

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的開(kāi)單員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

開(kāi)單員崗位職責1

　　一、工作內容

　　1、確�？蛻�(hù)訂單信息暢通，審核訂單合理性并及時(shí)反饋給客戶(hù)與市場(chǎng)；

　　2、及時(shí)落實(shí)訂單到生產(chǎn)部門(mén)，跟蹤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，落實(shí)客戶(hù)打款情況；

　　3、確認客戶(hù)回款，安排物流及時(shí)出貨，跟進(jìn)貨物運輸情況；

　　4、訂單落實(shí)、發(fā)運情況匯報

　　二、工作流程圖

　　三、工作前期熟悉

　　1、熟悉公司價(jià)格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷(xiāo)售政策；

　　2、熟悉各客戶(hù)執行價(jià)格政策；

　　3、了解公司給予客戶(hù)的特殊銷(xiāo)售政策、了解相關(guān)費用沖抵情況；

　　4、熟悉發(fā)運各地的物流公司和物流價(jià)格；

開(kāi)單員崗位職責2

　　一、關(guān)于經(jīng)銷(xiāo)商報單發(fā)貨流程：

　　1.經(jīng)銷(xiāo)商如有報單，需以紙質(zhì)傳真形式或電子形式報單，利于清查備案留底。原則上不接受口頭報單，如有特殊情況口頭報單，需記錄（口頭報單需單獨記錄口頭報單，地區、報單人、報單時(shí)間、報單貨物等信息）

　　2.經(jīng)銷(xiāo)商原則上當天報單，第二天進(jìn)行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15：00點(diǎn)前將貨款打清到公司賬戶(hù)，財務(wù)收到款項后，第一時(shí)間通知開(kāi)單人員安排發(fā)貨。 （如遇經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)法再規定時(shí)間內完善款項的，需要當天安排發(fā)貨的，需向其詢(xún)問(wèn)原因。第一時(shí)間通知到區域經(jīng)理處，由區域經(jīng)理來(lái)與財務(wù)、經(jīng)銷(xiāo)商、公司領(lǐng)導進(jìn)行跟蹤協(xié)調，最后給予開(kāi)單員最終處理結果，開(kāi)單人員按照區域經(jīng)理提供的解決方案執行）

　　3.關(guān)于經(jīng)銷(xiāo)商參加活動(dòng)享受政策支持或門(mén)店產(chǎn)品上樣等政策支持，低于4.3折正常折扣以下的折扣，必須見(jiàn)到公司總經(jīng)理簽字的紙質(zhì)通知材料方可開(kāi)單，嚴格按照活動(dòng)政策方案對產(chǎn)品組合和數量提貨的'要求，以及活動(dòng)享受的起止日期，逾期、不按要求的報貨，一律不享受優(yōu)惠折扣支持。

　　二、關(guān)于經(jīng)銷(xiāo)商報單缺貨情況處理流程：

　　1.經(jīng)銷(xiāo)商報單產(chǎn)品，如遇缺貨，第一時(shí)間對缺貨產(chǎn)品進(jìn)行登記，告知采購對缺貨產(chǎn)品進(jìn)行采購，采購需第一時(shí)間盡快安排采購。到貨后第一時(shí)間安排給予經(jīng)銷(xiāo)商。如遇同時(shí)幾家需求同款缺貨產(chǎn)品，數量不足時(shí)，按報單時(shí)間先后順序給予安排，特殊情況告知區域經(jīng)理由區域經(jīng)理進(jìn)行安排協(xié)調。（開(kāi)單員需對每次經(jīng)銷(xiāo)商報單缺貨的產(chǎn)品進(jìn)行登記，缺貨產(chǎn)品型號、缺貨產(chǎn)品數量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動(dòng)價(jià)格、折扣多少）

　　三、關(guān)于經(jīng)銷(xiāo)商售后問(wèn)題及配件發(fā)貨流程：

　　1.根據經(jīng)銷(xiāo)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量反饋表，對質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品做出解決方案后，需更換的成品，需第一時(shí)間安排發(fā)貨到經(jīng)銷(xiāo)商處，備注好更換情況。如需更換配件，需第一時(shí)間登記，安排需求配件清單，報單到采購處進(jìn)行采購。配件到貨后第一時(shí)間通知經(jīng)銷(xiāo)商安排發(fā)貨，不拖延、不遺漏。

　　需主動(dòng)詢(xún)問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商，如需求較急，是否安排快遞進(jìn)行發(fā)貨，快遞費用需求經(jīng)銷(xiāo)商自行承擔。（如需快遞發(fā)貨，需登記經(jīng)銷(xiāo)商需求配件型號信息、數量、收件地址、收件人）

開(kāi)單員崗位職責3

　　1、字跡公正、無(wú)涂改，認真、仔細、準確無(wú)誤的開(kāi)具配送中心所有單據(進(jìn)倉、出倉、調拔以及沖紅單)。

　　2、根據財務(wù)部門(mén)相關(guān)人員簽名后的《銷(xiāo)售送貨單》為依據，準確無(wú)誤開(kāi)具出倉單(包括銷(xiāo)售沖紅單)。

　　3、根據倉管員簽名確認后的廠(chǎng)方《送貨單》(原件)為依據，準確無(wú)誤開(kāi)具進(jìn)倉單。

　　4、根據商場(chǎng)、業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員簽名的.《出樣打包單》為依據，準確無(wú)誤開(kāi)具調拔單。

　　5、根據業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員簽名的《退廠(chǎng)、返修通知單》為依據，準確無(wú)誤開(kāi)具退廠(chǎng)單和返修單。

　　6、妥善保管各類(lèi)單據。每日開(kāi)具的各類(lèi)單據存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類(lèi)連號存放，以便查找單據。

　　7、各類(lèi)單據不能私自涂改(特殊情況涂改后，涂改者必須簽上自己的姓名)。

　　8、各類(lèi)需作廢單據，開(kāi)單員必須在單據上寫(xiě)明原因并申報倉庫主管簽名確認方可作廢，且連號存底。

　　9、負責每天到財務(wù)部簽收次日送貨的《銷(xiāo)售送貨單》，以及傳遞各類(lèi)單據(手續完整的進(jìn)，出、調單據)。

　　10、每天認真、及時(shí)、準確的完成金蝶K3軟件中，倉存管理模塊的帳目。對有疑問(wèn)的單據或者商品另建臺賬作好記錄，并及時(shí)向倉庫主管匯報。

　　11、負責每月倉庫盤(pán)點(diǎn)的對帳工作。對帳結束后將首次差異明細注明原因并及時(shí)向倉庫主管匯報。

　　12、服從上級領(lǐng)導的工作安排(如遇工作忙，要調動(dòng)或加班，開(kāi)單員要無(wú)條件服從主管安排)，積極配合倉庫主管和倉管員、搬運工人完成各項工作任務(wù)。

開(kāi)單員崗位職責4

　　開(kāi)單員崗位職責

　　一、熱愛(ài)本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項規章制度。

　　二、開(kāi)單員要字跡清楚，無(wú)涂改、認真、仔細、準確無(wú)誤的開(kāi)具（進(jìn)倉、出倉）的單據。

　　三、根據過(guò)磅員提供的磅單為依據，認真、清楚無(wú)誤開(kāi)具單據。

　　四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自己存檔1份備查；交部門(mén)主管1份（過(guò)磅員流轉2份過(guò)磅依據，各附1份依據）格式見(jiàn)附件1.

　　五、材料出倉日報表，（考慮到需方的'回單的確認，存在運輸時(shí)間）允許第二天上交主管領(lǐng)導，回單可能只有1份，原件上交主管領(lǐng)導，自己復印1份附日報表后面備查存檔。格式見(jiàn)附件2

　　六、開(kāi)單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過(guò)磅依據，要及時(shí)追回，不然第二天就完成不了報表。

　　七、如單開(kāi)錯、必須征得過(guò)磅員的確認，在作廢單上簽字說(shuō)明原因，留據備查。

　　八、完成每月發(fā)生依據存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應本月發(fā)生幾筆，單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

　　九、開(kāi)單員月做一份材料進(jìn)、出倉一覽表，按天發(fā)生數量反應出來(lái)；做好交主管復核。格式見(jiàn)附件3。

　　十、開(kāi)單員兼倉庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開(kāi)入庫單，出庫開(kāi)出庫單；注明材料領(lǐng)用人，月做報表1份，后附收、發(fā)依據備查。格式見(jiàn)附件4

　　十一、完成公司安排的工作任務(wù)。

開(kāi)單員崗位職責5

　　職位：開(kāi)單文員

　　直屬部門(mén)：銷(xiāo)售部

　　一、主要職能：

　　1、負責銷(xiāo)售部發(fā)貨、退貨的開(kāi)單工作。

　　2、負責銷(xiāo)售部安排的數據統計工作。

　　3、負責銷(xiāo)售部安排的其他營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)工作。

　　二、崗位職責明細：

　　1、以服務(wù)客戶(hù)為根本，嚴格執行公司的'各項規章制度，對工作盡職盡責。

　　2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品，熟悉產(chǎn)品功能、結構、價(jià)格、賣(mài)點(diǎn)等。

　　3、按照商務(wù)跟單提供的客戶(hù)資料開(kāi)具《發(fā)貨單》或《退貨單》。

　　4、根據商務(wù)跟單交付的客戶(hù)訂單開(kāi)具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，辦完批核手續（財務(wù)審核無(wú)誤后簽名；新客戶(hù)需加具副總簽名。月結客戶(hù)則需副總及財務(wù)共同簽名核準。），交付成品倉管安排發(fā)貨。

　　5、《發(fā)貨單》上必須規范填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)、收貨人、收貨電話(huà)、貨運站名稱(chēng)（如客戶(hù)有指定明細貨運信息則按客戶(hù)要求填寫(xiě)）；如果是新客戶(hù)，或老客戶(hù)要求更換貨運站，還需填寫(xiě)貨運站名稱(chēng)、地址、電話(huà)。另外，貨品和價(jià)格等按《發(fā)貨單》的明細填寫(xiě)，宣傳品、專(zhuān)柜等也必須列明。

　　6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認無(wú)誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運單》傳真給客戶(hù)確認。

　　7、商務(wù)跟單必須提供退貨折扣審批意見(jiàn)，流程手續齊全，并有相關(guān)負責人簽字確認的《退貨申請》，開(kāi)單文員才可開(kāi)具《退貨單》，否則拒絕辦理。

　　8、開(kāi)單文員開(kāi)《退貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)副總簽名核準后，自留1聯(lián)，交倉管、商務(wù)跟單、財務(wù)各1聯(lián)。

　　9、所有需要開(kāi)單的，都必須要有相關(guān)負責人核批簽字的憑據，開(kāi)出的單據上也必須要有相關(guān)負責人的簽字確認，且嚴格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。

　　10、對產(chǎn)品銷(xiāo)售數據進(jìn)行記錄、整理與匯總，按產(chǎn)品分項，每月須將匯總的銷(xiāo)售數據呈交給上級主管。

　　11、在保證做好本職工作的同時(shí)，主動(dòng)協(xié)助銷(xiāo)售部電話(huà)來(lái)電的接線(xiàn)工作。

　　12、接聽(tīng)客戶(hù)電話(huà)要文明用語(yǔ)，在辦公室內嚴禁情緒化作業(yè)。

開(kāi)單員崗位職責6

　　一、詳細掌握公司現有產(chǎn)品信息，每日查看庫存報表，詳細掌握產(chǎn)品庫存情況。

　　二、協(xié)助監督銷(xiāo)售政策、客戶(hù)的特殊政策是否符合公司規定。

　　三、正確掌握公司審批通過(guò)的.產(chǎn)品價(jià)格，促銷(xiāo)政策等相關(guān)銷(xiāo)售政策，必須認真、仔細、嚴格地落實(shí)銷(xiāo)售政策。

　　四、接收銷(xiāo)售人員的訂單電話(huà)，記錄銷(xiāo)售訂單計劃。每月底對銷(xiāo)售訂單按業(yè)務(wù)員，地區進(jìn)行整理歸檔。

　　五、根據庫存情況，督促銷(xiāo)售人員及時(shí)溝通銷(xiāo)售人員修改訂單計劃。

　　六、錄入客戶(hù)訂單，按照要求詳細記錄各客戶(hù)需要產(chǎn)品品牌、規格型號、數量、結合銷(xiāo)售合同和公司臨時(shí)政策所訂單價(jià)、金額等。

　　七、及時(shí)將單據交到財務(wù)部相關(guān)人員手中并認真填列單據交接表;單據交接表起止號欄不能有跨天號存在，不能存在斷號，所交單據必須依序歸類(lèi)整齊。

　　八、監督物流部進(jìn)行及時(shí)的產(chǎn)品配送。

　　九、將財務(wù)所需單據按照單號有序排列，及時(shí)上交。

　　十、協(xié)助門(mén)市部進(jìn)行產(chǎn)品的歸集、整理;協(xié)助門(mén)市部進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售系列工作。

開(kāi)單員崗位職責7

　　一、工作職責

　　1、每天早上10:00之前將所有系統的訂單全部看一遍，以防止漏單。

　　2、每天將庫房即將斷貨、斷貨的單品明細發(fā)至公司郵箱，以方便公司業(yè)務(wù)及相關(guān)人員及時(shí)查看，以兔造成公司損失。

　　3、和庫管溝通配送事宜，整理、預約訂單。

　　4、和庫管、促銷(xiāo)溝通好的訂單全部錄入k3訂單系統。若漏單，罰款50元/單。

　　5、及時(shí)將打單員打出來(lái)的單據整理、蓋章，打印質(zhì)檢報告。

　　6、每周三、周六將庫房大日期、大庫存單品、數量及生產(chǎn)日期明細發(fā)至公司郵箱。每周三、周六給批市打電話(huà)溝通要貨、送貨事宜。每周三、周六協(xié)助錄單員做好單據交接事宜。

　　7、督促庫管安排出庫單的配送，不允許庫房壓?jiǎn)巍?/p>

　　8、正常單品價(jià)格不正確、促銷(xiāo)活動(dòng)已到期尚未恢復價(jià)格的不打出庫單。以郵件的形式通知業(yè)務(wù)員，要求業(yè)務(wù)提前對活動(dòng)單品做調價(jià)和延期，否則，由此造成的損失由打單員承擔。 9、每天整理未出訂單，督促業(yè)務(wù)查看各商超訂單情況，對未出單的'訂單隨時(shí)進(jìn)行查看，與業(yè)務(wù)溝通此部分單據的處理情況。

　　10、在確認收款后，方可打印“零售”單。贈品、客情、樣品單必須有總經(jīng)理簽字。貨補單必須有銷(xiāo)售主管、總經(jīng)理簽字。廠(chǎng)家核銷(xiāo)必須有廠(chǎng)家簽字或廠(chǎng)家批復。手續不全的單據如有出單，罰款20元/單。

　　11、庫房?jì)葒澜�吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為，罰款50元/次。

　　12、格遵守公司各項規章制度，服從上級工作安排。

開(kāi)單員崗位職責8

　　1、熱愛(ài)本職工作、遵守公司各項規章制度。

　　2、字跡公正、無(wú)涂改，認真、仔細、準確無(wú)誤的開(kāi)具所有單據3、根據財務(wù)部門(mén)相關(guān)人員簽名后的貨單為依據，準確無(wú)誤開(kāi)具各類(lèi)單。

　　3、負責銷(xiāo)售臺帳的登記，每月底與財務(wù)對帳;每日負責填報《銷(xiāo)售日報表》及《銷(xiāo)售月報表》

　　4、妥善保管各類(lèi)單據。每日開(kāi)具的各類(lèi)單據存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類(lèi)連號存放，以便查找單據。

　　5、各類(lèi)單據不能私自涂改(特殊情況涂改后，涂改者必須簽上自己的.姓名)。

　　6、各類(lèi)需作廢單據，開(kāi)單員必須在單據上寫(xiě)明原因并申報倉庫主管簽名確認方可作廢，且連號存底。

　　7、服從上級領(lǐng)導的工作安排(如遇工作忙，要調動(dòng)或加班，開(kāi)單員要無(wú)條件服從安排)，積極配完成各項工作任務(wù)。

開(kāi)單員崗位職責9

　　一、工作職責

　　1、負責庫房考勤，嚴格按照公司考勤制度管理。

　　2、做好庫房飲用水、電腦日常維護、衛生值日的管理。

　　3、認真審核報銷(xiāo)單據，根據審核無(wú)誤的報銷(xiāo)單據據實(shí)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單。

　　4、督促并檢查所有訂單的查看、整理、審核、預約、錄入、修改、作廢工作。

　　5、入庫貨品及時(shí)入電腦賬（當天到貨、退貨的當天入賬）；藍字出入庫單由正品庫庫管簽字確認，紅字出入庫單由廢品庫庫管簽字確認。入庫單若出現供應商、單品名稱(chēng)、單價(jià)、數量、金額、匯總金額、匯總數量其中任一處錯誤，罰款10元/次。入、出庫單無(wú)庫管簽字確認罰款10元/單。供應商出庫單和實(shí)際收貨單品或數量不一致時(shí)及時(shí)上報，若未上報，罰款50元/次。 6、監督廠(chǎng)家退貨并及時(shí)打印紅字入庫單，經(jīng)庫管簽字確認后及時(shí)轉交財務(wù)。

　　7、廢品庫不得出貨，及時(shí)錄入調撥單并經(jīng)正品庫、廢品庫庫管同時(shí)簽字確認。廢品庫出貨罰款20元/單。

　　8、負責商超回單回收及核對工作。有差異的及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。已出庫而未收回回單的單據及時(shí)督促業(yè)務(wù)員、送貨員取回單，特別是月底的時(shí)候，要求必須次月3號把之前的.所有未回的單據取回。每天整理回單，并把回單沒(méi)有回來(lái)的統計并發(fā)至公司郵箱(做Excel)，未上報公司的少單由打單員承擔此單據金額。月底配合財務(wù)做好盤(pán)點(diǎn)工作。

　　9、整理并登記送貨員、業(yè)務(wù)員交回的回單，黃聯(lián)與驗收單進(jìn)行核對。

　　10、每周三、周六必須整理并上交有關(guān)單據至公司相關(guān)人員，做好登記備查工作。

　　11、打掃庫房衛生，保持庫房干凈、整潔。庫房臟、亂，罰款10元/次。

　　12、庫房?jì)葒澜�吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為，罰款50元/次。

　　13、嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級工作安排。

　　14、黃聯(lián)與庫管藍聯(lián)相對，對完后再與百聯(lián)對，填寫(xiě)正確購貨單位、數量、單價(jià)、金額、匯總數量、匯總金額。若填寫(xiě)錯誤，罰款10元/單。

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