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會(huì )計的崗位職責

時(shí)間:2023-06-29 15:24:04 崗位職責 我要投稿

會(huì )計的崗位職責(通用15篇)

  在現在的社會(huì )生活中,很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責,崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務(wù)與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編整理的會(huì )計的崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

會(huì )計的崗位職責(通用15篇)

會(huì )計的崗位職責1

  (一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。

  (二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時(shí)。

  (三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。

  (五)填寫(xiě)到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  (六)根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料,都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字;基建內部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(cháng)簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時(shí)間要及時(shí),統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。

  (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

  崗位職責:

  1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。

  2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

  3、負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。

  4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

  5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

  6、根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監管流程。

  7、每月將庫房報來(lái)的`驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

  8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

  9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場(chǎng)領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。

  任職資格:

  1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有材料會(huì )計相關(guān)證書(shū)。

  2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

  3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

會(huì )計的崗位職責2

  1.負責全公司開(kāi)票資料審核及發(fā)票開(kāi)具工作,熟練使用各種開(kāi)票設備

  2.根據公司稅務(wù)籌劃方案,合理地進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票認證工作

  3.負責稅務(wù)相關(guān)賬務(wù)處理工作

  4.負責發(fā)票申領(lǐng),核定,增量增額申請工作

  5.熟練各項稅務(wù)事項辦理流程。

  6.協(xié)助完成各項稅費申報,包括增值稅抄報稅,申報表格編制等工作。

  7.負責與各政府部門(mén)的數據上報交接,有良好的'溝通能力與反映能力。

  8.能夠熟練使用金蝶軟件處理一般納稅人全盤(pán)賬務(wù);

  9.供應商及其他對賬工作

會(huì )計的崗位職責3

  1、負責自有品牌應付賬的對賬工作;

  2、負責自有品牌貨款支付單的填寫(xiě)及匯款跟蹤;

  3、負責自有品牌進(jìn)項發(fā)票的簽收及保管工作;

  4、負責銀行支付會(huì )計憑證的錄入及核對工作;

  5、負責每月會(huì )計憑證整理歸檔及保管工作;

  6、每月協(xié)助會(huì )計師事務(wù)所完成當月的`報稅工作;

  7、負責相關(guān)供應商合同的保管及核算合同費用收支工作;

  8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;

  9、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

會(huì )計的崗位職責4

  1.按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

  2.即使確認銷(xiāo)售收入,正確計算增值稅、消項稅額。

  3.劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。

  4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

  5.按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

  6.按期繳納各種稅款。

  7.債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

  8.對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。

  9.對商場(chǎng)的'財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行查閱制度及保管制度。

  10.記帳要及時(shí)、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。

  11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

會(huì )計的崗位職責5

  1、審核公司各項成本的支出,進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

  2、審核原始憑證、記賬憑證的`合法性、真實(shí)性、合理性;

  3、能獨立負責所屬公司的全盤(pán)賬務(wù),合并會(huì )計報表的準確、及時(shí)編報;

  4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

  5、協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本經(jīng)濟核算,并分解下達成本、費用、計劃指標;

  6、收集有關(guān)信息和數據,進(jìn)行有關(guān)盈虧預測工作;

  7、負責會(huì )計憑證裝訂、歸檔;

  8、上級臨時(shí)交辦的其他工作。

會(huì )計的崗位職責6

  一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會(huì )計職責,遵守職業(yè)道德,維護公司合法權益。

  二、按照會(huì )計制度的規定,正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理,并將會(huì )計資料裝訂入檔。

  三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負責稅務(wù)申報工作,及時(shí)填制稅務(wù)申報表,按時(shí)繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全,分類(lèi)排列,以便查閱。

  六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作。

會(huì )計的崗位職責7

  1.必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,執行(會(huì )計法)及學(xué)校制定的各項財務(wù)規章制度。

  2.負責下屬部門(mén)在對外經(jīng)營(yíng)、對內服務(wù)中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷(xiāo)。

  3.正確區分經(jīng)營(yíng)收入與服務(wù)收入,嚴格成本、費用的核算,根據部門(mén)經(jīng)理要求及時(shí)、準確核算到位。正確反映出每個(gè)核算單位的盈虧情況。

  4.協(xié)助下屬部門(mén)對債權、債務(wù)的清理催收工作。

  5.根據主任、部門(mén)經(jīng)理的要求,及時(shí)、準確提供有關(guān)數據資料及報表。

  6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對,做到帳帳、帳物、帳款相符,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主任、部門(mén)經(jīng)理匯報。

  7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規定的折舊比例計入成本。

  8.按時(shí)做好總帳、分類(lèi)帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

  9.積極參與經(jīng)濟活動(dòng)分析和經(jīng)營(yíng)管理決策,當好領(lǐng)導的.參謀和助手,定期參加集團組織的對下屬部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況講評。

  10.負責會(huì )計憑證,帳冊憑證的保管及會(huì )計檔案歸檔工作。

會(huì )計的崗位職責8

  1、根據規定的成本項目、費用開(kāi)支范圍和標準等,審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規定

  2、根據日常業(yè)務(wù)編制會(huì )計憑證,正確列報收入、成本、費用

  3、月末與各明細賬進(jìn)行核對,做到賬賬相符。

  4、負責對各種應收、應付、暫收、暫付以及內部往來(lái)款項臺賬管理工作,與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行對接并協(xié)助進(jìn)行相應的'催收結算。

  5、負責會(huì )計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會(huì )計資料裝訂成冊歸檔管理。

  6、按規定進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作,保證賬實(shí)相符,對企業(yè)有賬無(wú)實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查,保證財產(chǎn)安全

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項

會(huì )計的崗位職責9

  1、審核費用報銷(xiāo)、往來(lái)款等單據,保證單據的合理合法性;

  2、組織日常會(huì )計核算工作,審核會(huì )計憑證,月末編制財務(wù)報表;

  3、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)、低值易耗品等物資;

  4、每月進(jìn)行納稅申報,控制稅務(wù)風(fēng)險;

  5、定期、不定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、支票;

  6、對會(huì )計憑證、報表、稅務(wù)等資料進(jìn)行分類(lèi)管理。

會(huì )計的崗位職責10

  1.遵守公司的規章制度,具有良好的職業(yè)素質(zhì)和豐富的專(zhuān)業(yè)知識,愛(ài)崗敬業(yè)。熱情服務(wù)、禮貌待人,保持著(zhù)裝統一及辦公區域環(huán)境衛生。

  2.嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度,做好會(huì )計基礎工作,完善憑證、賬簿和報表體系。

  3.材料會(huì )計負責備件的'入庫、出庫的財務(wù)核算工作,與五菱售后系統核對數據無(wú)誤后,將備件庫轉來(lái)的單據交予制單會(huì )計做賬。

  4.材料會(huì )計負責整車(chē)入庫、調撥及出庫的財務(wù)核算工作,與業(yè)務(wù)核對后打出單據作為附件交予制單會(huì )計。

  5.材料會(huì )計負責每月末對公司商品車(chē)進(jìn)行監盤(pán)工作。負責公司備件日常盤(pán)庫工作;并做好每半年、全年的備件庫整體盤(pán)庫工作。

  6.材料會(huì )計負責配合行政部對公司的固定資產(chǎn)及實(shí)有資產(chǎn)進(jìn)行監盤(pán)管理。

會(huì )計的崗位職責11

  一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》,熟練掌握各種銀行結算憑證的`填制方法和注意事項。

  二、根據制單人員編制的記帳憑證,認真核對并做好支票簽發(fā)工作,同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

  三、按月與銀行核對各帳戶(hù)存款余額,月末編制“銀行存款調節表”,對未達帳項及時(shí)查明原因。

  四、每日將報銷(xiāo)單據與銀行存款核對無(wú)誤后,及時(shí)將單據交給復核人員

  五、負責保管支票、有價(jià)證券及法人印章,對承兌匯票等票據要登記備查帳。

  六、及時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強防范意識,保證資金安全。

  七、嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會(huì )計憑證和現金支票及空白憑證。

  八、逐日打印銀行日記帳,按年裝訂成冊,及時(shí)歸檔。

  九、負責職工公積金、養老保險金、醫療保險金等款項的繳納工作。

  十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計的崗位職責12

  一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會(huì )計制度,認真執行《會(huì )計法》,遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。

  二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

  三、按照國家會(huì )計制度和會(huì )計工作規范要求,設置各種會(huì )計賬冊;并按規定記賬、算賬、報賬。按會(huì )計電算化的要求及時(shí)對輸入的會(huì )計數據(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認真核對。

  四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備,及時(shí)處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實(shí)相符。

  五、及時(shí)清理應收應付款項。

  六、根據主管和有關(guān)部門(mén)的規定,定期編報各種報表。編制報表時(shí),必須做到數字真實(shí),計算準確,內容完整,報送及時(shí),不得弄虛作假。

  七、必須經(jīng)常監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的'財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。

  八、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí),要負責提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

  九、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準,不得銷(xiāo)毀。

  十、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職,要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續,并由學(xué)校負責人或上級機關(guān)監交。

  十一、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況。根據學(xué)校工作的特點(diǎn)分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長(cháng)遠發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見(jiàn),當好領(lǐng)導“參謀”;蛑付▽(zhuān)人管理)起來(lái)。

會(huì )計的崗位職責13

  崗位職責:

  1、配合財務(wù)部審核各部門(mén)報送的業(yè)務(wù)憑證和單據;

  2、負責公司各項納稅申報,參與公司稅務(wù)籌劃;

  3、統計各類(lèi)銷(xiāo)售數據,出具相關(guān)統計報表;

  4、負責編制會(huì )計憑證、賬務(wù)、會(huì )計報表;

  5、配合財務(wù)部其他財務(wù)工作。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)(含大專(zhuān))以上學(xué)歷,持有會(huì )計從業(yè)資格證;

  2、財務(wù)相關(guān)工作壹年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、熟悉會(huì )計報表的處理,會(huì )計法規、準則和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、誠實(shí)正直,吃苦耐勞,責任心強,有良好的`職業(yè)道德觀(guān)念和素質(zhì),有較強的團隊協(xié)作意識。

會(huì )計的崗位職責14

  1. 在科主任和藥庫負責人領(lǐng)導下進(jìn)行工作。

  2. 負責藥品、器材的入庫、調撥、核算、統計工作。

  3. 負責制作和保存各種單據、報表。做到各種帳目日清月結,各種報表準確及時(shí)。

  4. 參與倉庫的定期盤(pán)點(diǎn),負責盤(pán)點(diǎn)表的統計工作。

  5. 參與采購計劃的擬訂。

  6. 負責購進(jìn)物資價(jià)格的審定,協(xié)同有關(guān)人員按規定做好藥品、器材的調價(jià)工作。

  7. 經(jīng)常與供貨方進(jìn)行對帳,協(xié)助財務(wù)科進(jìn)行貨款結算工作。

  8. 指導醫藥院校學(xué)生生產(chǎn)實(shí)習工作。

  9. 完成醫院、科室及倉庫負責人布置的.其他工作

會(huì )計的崗位職責15

  1.所有藥品均按國家規定的零售價(jià)建立明細賬進(jìn)行核算,明細賬按品種入賬。

  2.認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作,建立藥典。嚴格認真地進(jìn)行折算率的核算,并做出是否醫保類(lèi)用藥的錄入登記工作。

  3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對,計算出進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)做出憑證,并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細賬及往來(lái)賬。

  4.藥品會(huì )計每月在藥品盤(pán)點(diǎn)后第2天將全月調劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總,核算金額編制記賬憑證,上報財務(wù)科主管會(huì )計,并進(jìn)行明細賬登記。

  5.每月月末與調劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬,保證藥品賬賬、賬物相符。

  6.參與每月規定的月末藥品盤(pán)點(diǎn)工作。抽查各調劑室的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程,做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致,對盤(pán)盈、盤(pán)虧的藥品要查明原因,上報藥劑科主任、科長(cháng),按規定做出相應的賬務(wù)處理。

  7.負責藥品的價(jià)格調整工作,接到上級有關(guān)藥品調價(jià)的通知后,應及時(shí)準確的在微機中做出相應的調整,月末做出相應的賬務(wù)處理,上報財務(wù)科。

  8.嚴格執行藥品數量統計,金額管理,月末由微機調出各調劑室的消耗情況,并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對,核對無(wú)誤后編制憑證,上報財務(wù)科主管會(huì )計,做出財務(wù)處理。

  9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理,合理使用,加速周轉,保證供應"的原則,對藥品的購入和領(lǐng)用,實(shí)行嚴格的'審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí),應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。

  10.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務(wù)分析,提出合理化建議上報藥劑科主任。

  11.計算藥劑科獎金分配工作。

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