銷(xiāo)售人員薪資及績(jì)效考核管理辦法

　　1.資金來(lái)源與使用范圍

　　1.1資金來(lái)源

　　銷(xiāo)售回款額的5%作為銷(xiāo)售分公司的銷(xiāo)售費用來(lái)源

　　1.2資金使用范圍

　　銷(xiāo)售分公司的所有費用的支付

　　2.款項支付要求與規定

　　2.1在公司正常財務(wù)核算標準范圍內，由經(jīng)辦人申請、分公司經(jīng)理同意、財務(wù)部經(jīng)理審核后方可報銷(xiāo)。

　　2.2款項的支付和費用的報銷(xiāo)必須手續齊全、票據合法、內容真實(shí)完整、賬務(wù)處理規范。

　　2.3超標準費用的報銷(xiāo)必須事先征得公司總經(jīng)理同意并簽字，報銷(xiāo)時(shí)財務(wù)人員方可受理。

　　2.4銷(xiāo)售分公司經(jīng)理所發(fā)生的費用必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.5嚴格控制傭金、回扣及無(wú)發(fā)票的支出。上述費用的支付實(shí)行事前業(yè)務(wù)員洽談，部門(mén)經(jīng)理確定并形成報告，分公司經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準，財務(wù)人員方可支付的程序。

　　3.費用標準

　　銷(xiāo)售分公司的差旅費標準、招待費標準、辦公費標準報公司批準備案。各費用標準的明細附后。

　　4.工資與統籌

　　4.1銷(xiāo)售分公司工資標準的制定與發(fā)放由分公司自擬，公司批準備案。每月發(fā)薪前須向公司申報工資明細表，總經(jīng)理批準，公司勞資部門(mén)對其進(jìn)行額度控制與管理。

　　4.2員工的各項統籌、保險、住房公積金等福利項目由總公司統一管理代扣代繳，當月結算不得拖欠。

　　5.核算與報表

　　5.1財務(wù)人員必須知法守法準確核算、認真負責把關(guān)，按會(huì )計法、稅法及公司的各項具體要求進(jìn)行日常的財務(wù)管理、財務(wù)核算及財務(wù)報表工作。

　　5.2按公司統一要求的格式、內容及時(shí)間上報各種財務(wù)報表。有：周報、月報、季報及公司要求的其它報表及年終財務(wù)決算報表。

　　5.3實(shí)行指標管理收、支按部門(mén)劃分的分部核算制。財務(wù)按銷(xiāo)售公司現有的5個(gè)部門(mén)進(jìn)行分部核算，計算各自的收支狀況和計劃執行情況。

　　5.4嚴格物資出入庫手續。業(yè)務(wù)部門(mén)設專(zhuān)職保管員（統計員），對產(chǎn)品采購及物資出入等業(yè)務(wù)進(jìn)行帳簿與實(shí)物的統計管理。負責入出庫單的填寫(xiě)、傳遞與報表。每周、月與財務(wù)對帳確保與財務(wù)帳帳相符，對庫存物資賬物相符。

　　6.合同管理

　　合同是會(huì )計核算與監督的重要依據，銷(xiāo)售與采購合同須在財務(wù)部門(mén)留存備案。

　　7.營(yíng)銷(xiāo)人員薪資考核辦法

　　7.1薪資的組成

　　月工資=基本薪資+回款提成獎×50%+回款提成獎×50%×年終考核系數

　　7.2薪資的考核

　　7.2.1月工資應扣除個(gè)人所得稅及公司規定的相關(guān)費用。

　　7.2.2貨款回收款以合同價(jià)格為依據，由于其他原因增加的合同額及回款不計入個(gè)人考核范圍。

　　7.2.3項目含質(zhì)保金的合同無(wú)其他原因，當質(zhì)保期到期一個(gè)月后仍未催回，從第二個(gè)月開(kāi)始按質(zhì)保金額的千分之五逐月從個(gè)人工資中扣除。

　　7.2.4營(yíng)銷(xiāo)人員工作日、法定節假日出勤或加班的均不發(fā)加班費。

　　7.3公司指派項目的回款額提成系數根據具體項目制定獎勵辦法。

　　8.本規定自發(fā)布之日起執行。

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