員工工作制度（通用6篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的員工工作制度（通用6篇），希望對大家有所幫助。
員工工作制度1
網(wǎng)格民情員在區網(wǎng)格化社會(huì )管理服務(wù)指揮中心的領(lǐng)導下開(kāi)展工作，為了增強網(wǎng)格民情員的責任意識，調動(dòng)網(wǎng)格民情員工作的積極性，更好地發(fā)揮網(wǎng)格民情員的作用，特制定如下制度。
一、民情員基本要求
1、熱愛(ài)祖國、熱愛(ài)社會(huì )主義、擁護中國共產(chǎn)黨。
2、遵守國家的法律、法規及各項規章制度。
3、熱愛(ài)網(wǎng)格化社會(huì )管理服務(wù)工作，熟練掌握基本技能，勝任網(wǎng)格民情員工作。
4、服從分配，一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。
5、愛(ài)護工作設備，不丟失、不損壞。
6、言行舉止文明，儀表端莊大方。
7、身體健康，勝任本職工作。
8、尊重領(lǐng)導，團結同志，互相幫助。
9、不利用工作之便，收受賄賂。
二、民情員工作職責
1、在規定的工作時(shí)間和負責的網(wǎng)格內不間斷地對相關(guān)事項規定的內容以及指揮中心階段內規定的其他工作重點(diǎn)內容進(jìn)行信息采集、定期巡查。
2、在規定的工作時(shí)間和負責的工作網(wǎng)格內對人和單位遵守各項法律法規的情況進(jìn)行監督、管理、協(xié)調等。
3、在規定的工作時(shí)間和負責的工作網(wǎng)格內內對單位履行社會(huì )管理服務(wù)工作職責的情況進(jìn)行監督。內容可覆蓋到綜治安全、城市管理、經(jīng)濟管理、社會(huì )服務(wù)、黨建群團等。
4、在指揮中心的統一安排下，對城市部件、事件、單位等幾方面的相關(guān)內容進(jìn)行數據采集、調查。
5、上報內容要堅持發(fā)現問(wèn)題和挖掘典型相結合的原則，達到獎優(yōu)罰劣、提升社會(huì )管理水平的目的。
6、上報形式要堅持實(shí)用高效、便于工作的原則，在利用“社管通”手機的基礎上，采取照片、短信、視頻、電話(huà)和口頭匯報等多種形式，確保信息及時(shí)報送；對突發(fā)性事件或緊急事件，優(yōu)先采取電話(huà)上報的形式及時(shí)上報，也可視情況同時(shí)告知其他部門(mén)。
7、按照規定時(shí)限和要求，按時(shí)、保質(zhì)保量完成指揮中心交辦的其他工作。
三、民情員工作行為準則
1、著(zhù)裝：民情員上崗時(shí)，應按指揮中心的要求，正確佩戴各種標識。衣扣弄全，帽子戴正，內衣下擺不能外露，袖口、褲腳不能卷起。
2、儀容儀表：民情員上崗時(shí)，要儀表端莊，不準著(zhù)奇裝異服。男同志不能留長(cháng)發(fā)、怪發(fā)、蓄胡子；女同志不能化濃妝、涂彩甲，長(cháng)發(fā)不能披散。
3、行為舉止：民情員上崗值勤時(shí)，不準吸煙、吃檳榔等東西，不準搭肩、挽臂、袖手、背手及嬉笑打鬧。
4、嚴禁一切有損民情員形象的行為。
5、嚴禁崗上飲酒及酒后上崗。
四、民情員巡查制度
1、民情員穿工作服，帶齊裝備上崗巡查。
2、民情員在規定的時(shí)間內，在本人負責的巡查區域范圍內認真仔細巡視查社會(huì )管理的各項事務(wù)，不得擅自離開(kāi)巡查區域。
3、民情員發(fā)現問(wèn)題后，應按照規定的程序，利用“社管通”手機及時(shí)上報指揮中心，并按指揮中心的指令執行任務(wù)。
4、民情員要不間斷的巡查。
5、民情員在崗期間不能從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
五、民情員信息報送制度
1、報送信息要準確、及時(shí)。
2、不能報送虛假信息。
3、重大事件，打呼叫中心號碼上報指揮中心，不對外傳播。
4、服務(wù)終端專(zhuān)用于社會(huì )管理服務(wù)工作，不得超出費用。
員工工作制度2
第一章總則
第一條為努力實(shí)現學(xué)院會(huì )計工作程序化、規范化、制度化，保證學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)中會(huì )計資料真實(shí)性、完整性，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《會(huì )計人員繼續教育暫行規定》要求，結合學(xué)院實(shí)際制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)會(huì )計管理，是指對會(huì )計記賬、算賬、報賬、用賬、內部稽核、會(huì )計分析、會(huì )計檔案以及會(huì )計人員管理等會(huì )計事務(wù)的操作和控制過(guò)程。
第三條本制度所稱(chēng)內部稽核，是指對學(xué)院日常會(huì )計工作中的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和會(huì )計報表等，由財務(wù)負責人或指定人員進(jìn)行的內部稽查與審核活動(dòng)。
第二章會(huì )計崗位和會(huì )計人員配備
第四條學(xué)院財務(wù)人員按辦學(xué)協(xié)議由各家股東方委派，根據學(xué)院會(huì )計業(yè)務(wù)需要，財務(wù)處崗位分為：財務(wù)負責人（負責全面管理、稽核、會(huì )計電算化）、主辦會(huì )計（負責固定資產(chǎn)核算、總賬報表、財務(wù)成果核算）、出納、工資核算、消費卡管理崗位（負責工資核算、學(xué)生事務(wù)支出核算、發(fā)卡中心管理、檔案管理）。財務(wù)負責人可以根據業(yè)務(wù)需要調整崗位設置，但須取得主管院領(lǐng)導的批準，并且符合內部稽核之規定。
第五條財務(wù)處應按照國家有關(guān)規定安排會(huì )計人員參加業(yè)務(wù)培訓；結合財務(wù)管理和會(huì )計核算工作需要，對會(huì )計人員工作崗位進(jìn)行定期（二至三年）或不定期的換崗、輪崗。
第六條校辦產(chǎn)業(yè)會(huì )計人員由學(xué)院委派，委派人員列入會(huì )計人員輪換范疇，其工資由學(xué)院財務(wù)處按月發(fā)放，不得另外享受各派入單位的人員待遇。
第七條會(huì )計人員工作調動(dòng)或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。沒(méi)有辦清交接手續的，不得調動(dòng)或離職。
第八條一般會(huì )計人員辦理交接手續財務(wù)負責人監交；財務(wù)負責人交接，由院長(cháng)監交，必要時(shí)董事會(huì )可派人監交。
第九條會(huì )計人員交接應編制移交清冊，列明移交的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、印章、現金、有價(jià)證券、支票簿、收據發(fā)票、文件、會(huì )計軟件數據磁盤(pán)、各種密碼和有關(guān)資料、實(shí)物等內容，對未了事項寫(xiě)出書(shū)面材料。移交清冊須交接雙方和監交人簽名或蓋章并注明日期、姓名、職務(wù)、清冊目錄及意見(jiàn)；清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。
第十條移交人員對所移交的會(huì )計資料的合法性、真實(shí)性負責。
第三章會(huì )計憑證
第十一條會(huì )計人員在審核原始憑證時(shí)應注意：是否附合學(xué)院財務(wù)管理制度所規定的程序、大小寫(xiě)金額是否相符、是否用雙面復寫(xiě)紙套寫(xiě)、有無(wú)填制單位的公章、有無(wú)超過(guò)該收據發(fā)票限額、更正處有無(wú)加蓋開(kāi)票單位公章。
會(huì )計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予辦理，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十二條會(huì )計核算過(guò)程中，需要自制的原始憑證，必須具備會(huì )計憑證的所有要素，憑證的.名稱(chēng)、填制日期、填制單位、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容及有關(guān)人員簽章等。
第十三條為保證整齊裝訂單據，自制憑證的盡可能參照裝訂憑證的大小設計，以便查閱和保存。
第十四條會(huì )計憑證、票證的購買(mǎi)、印刷，由財務(wù)處統一安排。對有價(jià)憑證必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿對印刷、購買(mǎi)、領(lǐng)用的各種有價(jià)票證進(jìn)行登記。
第十五條教職工借款憑據，必須附在記賬憑證之后。收回借款時(shí)，應當另開(kāi)收據，不得退還原借款收據。
第十六條財務(wù)人員根據審核無(wú)誤和符合學(xué)院報銷(xiāo)程序的原始憑證填制記賬憑證。記賬憑證分為銀行收款憑證、現金收款憑證、銀行付款憑證、現金付款憑證和轉賬憑證。
第十七條記賬憑證必須具備以下內容：填制日期、編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制人、稽核人、記賬人、財務(wù)負責人、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收付款憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。電算化記賬憑證要加蓋制單人員、審核人員、記賬人員及財務(wù)負責人印章或簽字。除結賬或更正錯誤的記賬憑證外必須附有原始憑證。如一張原始憑證涉及多張記賬憑證的，不附該原始憑證的記賬憑證應注明所附記賬憑證的編號。
第十八條記賬憑證的業(yè)務(wù)摘要要簡(jiǎn)單扼要；記賬憑證填制完經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項后如有空行，應當自最后一筆金額數字下至合計數上的空行劃線(xiàn)注銷(xiāo)。
第十九條檔案管理人員應當將記賬憑證連同附件按類(lèi)別和編號順序，折疊整齊按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱(chēng)、年度、月份和起訖日期、憑證種類(lèi)、起訖號碼、由裝訂人在裝訂線(xiàn)封簽處簽名或蓋章。對于數量過(guò)多的原始憑證可單獨裝訂保管，在封面上注明記賬憑證日期、種類(lèi)、編號，同時(shí)在記賬憑證上注明“附件另附”和原始憑證名稱(chēng)及編號。
第二十條原始憑證不得外借，因特殊原因需要復制時(shí)須經(jīng)財務(wù)負責人批準，并在專(zhuān)設的登記簿上登記，并由提供、收取人員簽名。從外單位取得原始憑證如有遺失，應當取得原開(kāi)出單位蓋有公章的證明，并注明原憑證的號碼、金額和內容等，由財務(wù)負責人和院長(cháng)批準后，才能代作原始憑證。如火車(chē)、輪船、飛機票等憑證確實(shí)無(wú)法取得證明的，由當事人寫(xiě)出詳細情況，由財務(wù)負責人、院長(cháng)批準后代作原始憑證。
第四章會(huì )計賬簿
第二十一條現金日記賬和銀行日記賬必須采用訂本式賬簿，必須逐日結出余額。由于實(shí)行電算化后現金日記賬、銀行日記賬和往來(lái)總賬每年終集中。
第二十二條啟用會(huì )計賬簿時(shí)，應當在賬簿封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng)。賬簿扉頁(yè)上應當附啟用表，內容包括：?jiǎn)⒂萌掌�、賬簿頁(yè)數、記賬人員和財務(wù)負責人，并加蓋名章和單位公章。記賬人員和財務(wù)負責人調動(dòng)工作時(shí)，應當注明交接時(shí)期、接辦人員或者監交人員姓名，并由交接雙方簽名或蓋章。為保持會(huì )計記錄連續性，會(huì )計人員交接時(shí)接替人員應當繼續使用移交的會(huì )計賬簿，不得另立新賬。
第二十三條各種賬簿按頁(yè)次連續、認真、正確地逐筆登記，不得跳行、隔頁(yè)，如果發(fā)生跳行、隔頁(yè)，應當將空行、空頁(yè)劃線(xiàn)注銷(xiāo)或注明“此行空白”、“此頁(yè)空白”字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。
第二十四條每一賬頁(yè)登記完畢時(shí)，應當結出合計數（本頁(yè)、本月或本年）及余額，在本頁(yè)最后一行和下頁(yè)第一行的摘要欄內注明“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”字樣，并將合計數與余額結轉次頁(yè)。
第二十五條賬簿記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡，不準重新抄寫(xiě)、登記賬簿時(shí)發(fā)生錯誤，應當將錯誤的文字或數字劃紅數注銷(xiāo)，但原有字跡必須仍可辨認，并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤數字應當全部更正，不得只更正其中的錯誤的數字。由于記賬憑證引起賬簿記錄錯誤的，應當按更正的記賬憑證登賬。
第二十六條實(shí)行電算化后，總賬、明細賬視核算業(yè)務(wù)量大小一個(gè)月或一個(gè)季度定期。
第二十七條月末應及時(shí)結賬，在“本月合計（本年累計）”欄下面通欄劃單紅線(xiàn)，年終結賬后在全年累計發(fā)生額下面應當通欄劃雙紅線(xiàn)。
年度終了，要把各賬戶(hù)余額結轉到下一年度，并在摘要欄注明“結轉下年”，在下一會(huì )計年度新建有關(guān)會(huì )計賬簿的第一行余額欄內填寫(xiě)上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。
第五章會(huì )計報告與分析
第二十八條本制度所稱(chēng)會(huì )計報告，是指學(xué)院對內部、外部提供的反映學(xué)院某一特定日期財務(wù)狀況和某一會(huì )計期間經(jīng)營(yíng)成果、現金流量的報表或文件。
第二十九條財務(wù)處不得隨意編制和對外提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的會(huì )計報表。任何人不得篡改或者授意、指使、強令他人篡改會(huì )計報表的有關(guān)數字。
第三十條會(huì )計報表應當根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整，說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
第三十一條對外報送的財務(wù)報告，應當依次編寫(xiě)頁(yè)碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應當注明：名稱(chēng)、地址、所屬期間、送出日期、并由董事長(cháng)、財務(wù)負責人、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。對外單位提供的會(huì )計資料，須經(jīng)院長(cháng)或董事長(cháng)同意后方可提供。董事長(cháng)對財務(wù)報告的合法性、真實(shí)性負法律責任。
第三十二條學(xué)院財務(wù)報告按月份、年度進(jìn)行編制。月度財務(wù)報告簡(jiǎn)稱(chēng)月報，指月度計算報告；年度財務(wù)報告簡(jiǎn)稱(chēng)年報，指年度決算報告。財務(wù)報告應包括三部分：
�。�1）會(huì )計報表：資產(chǎn)負債表、收入支出表、現金流量表、費用支出明細表、有關(guān)部門(mén)要求填報的其他報表。
�。�2）會(huì )計報表附注；
�。�3）財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
第三十三條現金流量表在沒(méi)有另外規定時(shí)按年編制；對外報送的會(huì )計報表僅指資產(chǎn)負債表、收入支出表、現金流量表及所送部門(mén)要求填報的其他報表。
第三十四條學(xué)院應就學(xué)期、年度的財務(wù)資料及有關(guān)的計劃統計等資料對經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行比較和分析，即經(jīng)濟活動(dòng)分析。經(jīng)濟活動(dòng)分析應在財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的基礎上全面、系統地反映各項經(jīng)濟活動(dòng)情況，另外還要就學(xué)院經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如何提高資金使用效果、降低費用支出及提高經(jīng)濟效益等提出意見(jiàn)和建議。經(jīng)濟活動(dòng)分析各項指標分別由歸口管理處室進(jìn)行分析，財務(wù)處負責各項經(jīng)濟指標完成情況分析，綜合編寫(xiě)經(jīng)濟活動(dòng)分析報告，通過(guò)經(jīng)濟活動(dòng)分析來(lái)尋找、改進(jìn)和檢查問(wèn)題。
第三十五條會(huì )計報表的報出時(shí)間為：月報為在次月5日前報出；年報為次年元月20日前報出。月度財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)報順延二個(gè)工作日，學(xué)期、年度經(jīng)濟活動(dòng)分析順延五個(gè)工作日。
第三十六條在編制年度財務(wù)會(huì )計報告前，必須按照本院制定的《固定資產(chǎn)管理制度》、《流動(dòng)資產(chǎn)管理制度》、《財產(chǎn)清查和賠償制度》等要求，進(jìn)行全面資產(chǎn)清查和債權債務(wù)核實(shí)工作。
第三十七條學(xué)院今后的校辦產(chǎn)業(yè)如系獨立法人且歸屬學(xué)院直接管理的，應按照《合并會(huì )計報表暫行規定》進(jìn)行合并會(huì )計報表。本院合并會(huì )計報表有關(guān)制度待有必要時(shí)另行制度。
第三十八條實(shí)行電算化報表的，應設專(zhuān)人負責軟件的操作、運用，并注意保密工作。
第三十九條財務(wù)部門(mén)對內提供的財務(wù)報表所反映的會(huì )計信息應力求真實(shí)、準確、完整，并按照《合作辦學(xué)協(xié)議》的規定，向投資者提供財務(wù)會(huì )計報告。
第六章內部稽核
第四十條學(xué)院財務(wù)處應設兼職稽核人員，按會(huì )計制度規定進(jìn)行內部稽核工作。
第四十一條內部稽核，分為會(huì )計憑證稽核、會(huì )計賬簿稽核、會(huì )計報表稽核三類(lèi)。
第四十二條會(huì )計憑證的稽核，是按上述規定要求來(lái)審查、復核原始憑證的真實(shí)性、完整性和合法性及記賬憑證的正確性。
第四十三條會(huì )計賬簿的稽核，是按上述規定要求來(lái)審查、復核賬戶(hù)設置的合理性和賬簿登記的正確性。
第四十四條會(huì )計報表的稽核，主要審查、復核應編報的報表是否齊全；格式、手續是否完備；數字是否真實(shí)可靠；各項指標是否與有關(guān)賬簿記錄資料相符；各表之間有關(guān)數字是否銜接；定額、指標的完成情況；財務(wù)活動(dòng)是否合理、合法以及審查對外提供的會(huì )計資料等。
第四十五條內部稽核可采用復核、調查、審閱、分析、抽樣等辦法。為相互制約，防止弊端，除各類(lèi)報表由財務(wù)負責人負責稽核外，其他稽核應由財務(wù)負責人委托熟悉財務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì )計人員負責，出納人員不得兼管稽核。
第四十六條稽核人員對憑證、賬簿、報表的稽核不得拖延。原始憑證、記賬憑證每天復核，各類(lèi)報表每月復核，各類(lèi)賬簿不少于每季審查一次�；巳藛T對稽核的憑證、報表要簽名或蓋章。
第四十七條稽核人員在稽核過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，要根據有關(guān)標準、規定及時(shí)糾正，并經(jīng)常交流情況，總結經(jīng)驗、教訓，以不斷完善各項財務(wù)管理。
第七章會(huì )計檔案管理
第四十八條本制度所稱(chēng)會(huì )計檔案，是指會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和財務(wù)報告等會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)資料，是學(xué)院經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據。
第四十九條根據學(xué)院具體情況，會(huì )計檔案分為以下四類(lèi)：
1、會(huì )計憑證類(lèi)：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證，收據存根，其他會(huì )計憑證。
2、會(huì )計賬簿類(lèi)：日記賬、總賬、明細賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿、備查賬簿及其他賬簿。
3、會(huì )計報告類(lèi)：月會(huì )計報表、年會(huì )計報表、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)、經(jīng)濟活動(dòng)分析、年度預算及其他財務(wù)報告。
4、其他類(lèi)：銀行存款余額調節表、銀行對賬單、會(huì )計工作移交清冊、會(huì )計檔案移交清冊、會(huì )計檔案保管清冊、會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊、學(xué)院財務(wù)制度、支票領(lǐng)用登記本、財產(chǎn)清查底冊、磁盤(pán)備份資料，其他應當保存的會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)資料。
第五十條凡列為會(huì )計檔案管理的資料，應及時(shí)立卷、歸檔。會(huì )計檔案一般應在次年3月底前全部歸檔。
第五十一條會(huì )計憑證要按月按序裝訂成冊。會(huì )計賬簿在會(huì )計年度終了，編報年度決算后，按規定劃好雙紅線(xiàn)封賬，抽出空頁(yè)，按實(shí)際使用賬頁(yè)編寫(xiě)順序頁(yè)碼，裝訂成冊。其他會(huì )計資料按時(shí)序分類(lèi)立卷。
第五十二條對土地征用及重大固定資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)單據、工資名冊、債權債務(wù)單據、交通肇事、工傷事故的處理、涉外會(huì )計材料及有關(guān)必要延長(cháng)保管期的其他會(huì )計資料，要另行組卷。會(huì )計檔案分類(lèi)、編號、采用年流水法及分類(lèi)流水法排列。
第五十三條對會(huì )計檔案的管理與利用要做到安全。按規定，財務(wù)處保存一年后，要移交給檔案部門(mén)管理。檔案部門(mén)保管的會(huì )計檔案，不得任意拆封，如要拆封須會(huì )同財務(wù)處一起共同拆封。重新裝訂，須經(jīng)雙方加蓋印章。在不具備移交的情況下，財務(wù)處要加強管理，要有專(zhuān)柜存放，不得隨意堆放，以免造成毀損、散失。
第五十四條要建立《會(huì )計檔案查閱登記簿》（附表1），詳細記錄查閱會(huì )計檔案的時(shí)間、內容、單位、查閱人員姓名、介紹信號碼、領(lǐng)導審批意見(jiàn)等內容。會(huì )計檔案原件原則上不得外借，外單位和本單位各部門(mén)需查閱時(shí)，要經(jīng)學(xué)院分管領(lǐng)導同志批準并辦理登記手續。
第五十五條會(huì )計檔案保管人員，對保管的會(huì )計檔案應編制《會(huì )計檔案保管清冊》（附表2）。會(huì )計檔案的保管時(shí)間，按財政部、國家檔案局的有關(guān)規定執行：
1、會(huì )計原始、記賬、匯總憑證15年；
2、總賬、明細賬、日記賬、登記簿、輔助賬簿、會(huì )計移資清冊15年，現金和銀行存款日記賬25年；
3、銀行對賬單、銀行余額調節表5年；固定資產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年；
4、月、季財務(wù)報告3年；
5、會(huì )計年度決算、涉外會(huì )計憑證、會(huì )計檔案保管清冊、會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊永久保管；
6、學(xué)院財務(wù)制度、資產(chǎn)清查底冊、經(jīng)濟活動(dòng)分析及其他需保管的會(huì )計資料在不少于3年視情而定。
7、磁盤(pán)備份資料由備份資料中需保管年份最長(cháng)的資料而定。
第五十六條會(huì )計檔案的移交與銷(xiāo)毀。會(huì )計檔案在保管期內，因管理人員調動(dòng)，應按保管清冊清點(diǎn)，辦理交接手續。單位合并或撤銷(xiāo)，應向并入單位或主管單位辦理移交手續，交接雙方和監交人應清冊上簽名蓋章。
第五十七條會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)，需要銷(xiāo)毀時(shí)，事先應提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，進(jìn)行清點(diǎn)、編報《會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊》（附表3），報董事會(huì )或原主管單位批準后，會(huì )同有關(guān)部門(mén)共同鑒定并派員監銷(xiāo)，銷(xiāo)毀后，有關(guān)人員要在銷(xiāo)毀清冊上簽章，未經(jīng)批準銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案，不得銷(xiāo)毀。
第八章附則
第五十八條本制度未涉及的會(huì )計管理事宜，均按國家對高等院校相關(guān)會(huì )計制度要求規范操作。
第五十九條本制度由學(xué)院財務(wù)處負責解釋?zhuān)⒇撠熡枰孕抻喕蛄硇醒a充規定。
員工工作制度3
出納工作制度，是日常經(jīng)濟生活中，要求出納人員必須遵循的辦事規程或行為準則。其主要內容通常包括五個(gè)方面的要求：
�。ㄒ唬┏黾{工作應該由指定的專(zhuān)職或兼職人中擔當。根據錢(qián)、賬分設的原則，會(huì )計和出納不能由一人兼任，以便分清責任。在比較小的單位里，單位負責人也不宜兼任出納人員。出納人員除了登記現金日記賬之外，不得監管總賬或支出明細賬，但可以監管其他同現金沒(méi)有直接聯(lián)系的賬簿，如固定資產(chǎn)賬等。不是出納人員，不得直接收付現金。
�。ǘ┏黾{人員應該根據審核過(guò)的會(huì )計憑證辦事銀行、現金收付，審核工作應由會(huì )計主管人員或其他指定的會(huì )計人員來(lái)?yè)�。有些開(kāi)支項目是按預算計劃執行，并有明確開(kāi)支標準的，出納人員可以先付款、后交他人審核。銀行或現金屬于收入性質(zhì)的，還應同時(shí)開(kāi)給發(fā)票或收據。
�。ㄈ┏黾{人員應根據業(yè)務(wù)逐筆、順序登記現金日記賬，每天業(yè)務(wù)結束后，應編制庫存現金日報表并核對相符。
�。ㄋ模┱J真復核原始憑證，加強對現金收付的監督。根據現金管理制度規定，不可設立“小金庫”、不發(fā)生個(gè)人借支公款、不相互借用現金、不假借用途套取現金、不以個(gè)人名義存取公款。
�。ㄎ澹┐_�，F金賬實(shí)相符，不得以白條頂替庫存現金。如果發(fā)現庫存現金有盈余或短缺情況，應先記入往來(lái)中作待處理，然后查明原因，分別情況處理，不得私下取走或補足。
員工工作制度4
1、有關(guān)餐飲加盟企業(yè)人員調度、評估事項之處理，有關(guān)本餐飲加盟網(wǎng)人事運作制度建立與修訂。
2、餐飲加盟企業(yè)員工任免遷調考勤、考績(jì)、獎懲、退休及撫恤辦理事項。
3、餐飲企業(yè)人事資料建立、更新（含對保及雇用契約）事項。
4、員工出勤、公差、請休假管理事項，各項保險業(yè)務(wù)辦理事項。
5、餐飲加盟企業(yè)各項制度、核決限及各種員會(huì )章程擬定事項，餐飲加盟企業(yè)人員召募應征事項等之處理。
6、工作檢討計劃、人員盤(pán)點(diǎn)，人力計劃編訂事項，員工薪資核算。
7、餐飲加盟企業(yè)組織職責之規劃及修訂。
8、薪資獎金辦法擬定，各項福利措施之擬定事項。
9、員工薪給辦法擬定事項。
10、餐飲加盟企業(yè)各級人員升級之資格評審規劃推動(dòng)人員出勤狀況。
員工工作制度5
為了更好地服務(wù)于智障人士和殘疾朋友，現制訂以下制度，請工作人員遵守執行：
一、按照作息時(shí)間提前到崗，并做好各項工作準備。
二、工作時(shí)間內做好本職工作，服從領(lǐng)導對工作的安排。
三、以服務(wù)智障人士為本，全心全意地為智障人士服務(wù)。
四、發(fā)現有違學(xué)員守則的行為應立即勸阻、引導、教育。
五、班主任須做好學(xué)員相關(guān)記錄（學(xué)員檔案情況及活動(dòng)日志）。
六、所有場(chǎng)地內禁止吸煙。工作人員自覺(jué)遵守執行。
七、值班保安人員應隨時(shí)注意人員的進(jìn)出，做好每天的交接記錄。
八、下班前做好各項安全檢查（門(mén)、窗、電源等）發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
員工工作制度6
一、庫管人員應認真鉆研業(yè)務(wù)，愛(ài)崗敬業(yè)，熱情為教學(xué)，科研提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
二、要切實(shí)貫徹執行物資保管的一切規章制度，對易燃、易爆、劇毒等藥品要嚴格遵守發(fā)放規章制度，不能有半點(diǎn)疏忽大意，科學(xué)管理庫房物資，熟悉所保管物資的主要屬性和存放條件、防止變質(zhì)，做到保質(zhì)、保量、保安全。
三、庫管人員要及時(shí)、準確的對到貨物資料材料進(jìn)行驗收，登記、入庫上架。
四、根據需要發(fā)放，并認真核對出庫手續，做到庫存物資先進(jìn)后出。
五、庫管人員要及時(shí)進(jìn)帳，按時(shí)下帳，對各類(lèi)實(shí)驗材料的單據按類(lèi)裝訂成冊，妥善保存，做到帳、物、卡相符。
六、保持庫房安全整潔、物資存放井然有絮，每月定期清查庫存物資，報表統計，核實(shí)數量。
七、領(lǐng)發(fā)物資時(shí)，領(lǐng)料者必須填寫(xiě)實(shí)驗材料借領(lǐng)單，經(jīng)實(shí)驗室主任填寫(xiě)，方可發(fā)給。
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