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信用社監管干部的述職述廉報告
年月底,我們農村信用聯(lián)社在市首家實(shí)行了“三長(cháng)”分設工作制,經(jīng)過(guò)民主選舉,我擔任了監事長(cháng)職務(wù),主管稽核和紀檢監察工作。在沒(méi)有現成模式的情況下,我按照監事會(huì )的職能、職責,合理設置崗位,積極參與經(jīng)營(yíng)決策,充分發(fā)揮民主監督作用,有效控制事故案件發(fā)生,促進(jìn)了信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的穩健發(fā)展,為深化改革做了基礎鋪墊。半年來(lái),各項工作進(jìn)展順利,效果明顯,F將任期以來(lái)的工作開(kāi)展情況作述職報告:
一、明確工作目標,改進(jìn)工作方式,強化監督職能
在“三長(cháng)”沒(méi)有分設以前,農村信用社實(shí)行的是內部監督機制,對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和人員行為偏重于松散的管理模式,問(wèn)題的查處隨意性較大。7月份監事會(huì )成立之后,我就立即組織召開(kāi)監事會(huì )議,研究制定監事會(huì )工作議程,提出下半年工作意見(jiàn),把“履職責、強監督、求實(shí)效、促發(fā)展”作為整體工作的指導思想,提出了“加強隊伍建設,提供組織保障,完善監督制約機制,實(shí)現依法合規經(jīng)營(yíng),發(fā)揮民主監督作用,促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展”的工作原則,并積極付諸實(shí)施。
1、加強隊伍建設,為監督管理工作提供組織保障。
鑒于過(guò)去基層信用社稽核人員不固定,開(kāi)展工作流于形式的具體情況,監事會(huì )成立后,月份就確定在全轄范圍內公開(kāi)選拔優(yōu)秀稽核人員,通過(guò)閉卷考試和資格審查,在個(gè)報名者擇優(yōu)錄用了名業(yè)務(wù)精、能力高、責任心強的同志擔任各社的稽核人員,穩定了稽核隊伍,充實(shí)了稽核力量,加強了監管力度,月份又對新選拔稽核人員進(jìn)行了強化培訓,進(jìn)一步落實(shí)了責任目標,強化了監督職責。
2、完善監督制約機制,實(shí)現依法合規經(jīng)營(yíng)。
半年來(lái),我主要抓了以下幾個(gè)方面的工作:一是切實(shí)加強內控制度的貫徹落實(shí),實(shí)行規范化管理,使每一個(gè)崗位、每一筆業(yè)務(wù)、每一道環(huán)節都能按照規定嚴格執行,做到制度先行、內控優(yōu)先、風(fēng)險防范;二是實(shí)行責任追究;岁犖榻∪,在我的指導下,稽核科制訂了稽核工作方案,建立起了序時(shí)稽核和專(zhuān)項稽核工作制度,成立了執法檢查組織,定期檢查制度落實(shí)情況,專(zhuān)項審計重點(diǎn)工作,對中層干部和要害崗位人員工作變動(dòng)實(shí)行離任審計,對查出的問(wèn)題及時(shí)糾正和有效處置,堵塞了風(fēng)險隱患;三是加強和改進(jìn)監管方式。在序時(shí)稽核和專(zhuān)項稽核的基礎上,采用了現場(chǎng)稽核和非現場(chǎng)稽核相結合的方式,使信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和員工行為在每一個(gè)時(shí)點(diǎn)上都能接受監督;四是將稽核工作置于監事會(huì )的直接領(lǐng)導之下,強化了稽核工作的獨立性。
監事會(huì )每季召開(kāi)一次稽核工作會(huì ),直接從基層稽核人員中了解全轄工作中的問(wèn)題和事故隱患;五是實(shí)現了職能的三個(gè)轉變,即:由常規稽核職能向制定項目稽核職能的轉變,由業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)稽核職能向完善內控制度建設稽核職能的轉變,由事后監督職能向事前預防職能的轉變,在工作中突出了合法合規、安全經(jīng)營(yíng)和成果真實(shí)性的特點(diǎn)。
3、建立民主議事制度,發(fā)揮監督促進(jìn)作用。
一是了解社情民意,完善民主管理職能,不僅深入基層了解,同時(shí)接觸客戶(hù)調查,將各方面反饋的意見(jiàn)及時(shí)提交理事會(huì )、主任辦公會(huì )研究解決。月份,還在全轄員工中組織了一次意見(jiàn)征詢(xún)活動(dòng),共收集到涉及黨建、經(jīng)營(yíng)管理、干部人事、員工生活福利、基層工作等方面的意見(jiàn)和建議余條,為今后的管理提供了基礎依據。
4、加強員工法制教育,突出紀檢監察工作。
在人員行為管理上,緊緊圍繞聯(lián)社中心工作,認真履行教育、監督、懲處和保護職能,以教育為前提,以監督為手段,以查處為重點(diǎn),不斷提高全轄干部職工學(xué)法、知法、懂法、守法的自覺(jué)性,使全轄員工的政治覺(jué)悟、道德觀(guān)念和法律意識有了明顯提高。
5、認真做好信訪(fǎng)工作,努力化解各類(lèi)矛盾。
在工作中注意方式,掌握原則,把握分寸,弱化矛盾,協(xié)調處理問(wèn)題時(shí)盡量避免負面影響。半年來(lái),共受理來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)案件起,均給來(lái)訪(fǎng)者作了滿(mǎn)意答復。
二、抓住四個(gè)關(guān)鍵步驟,促進(jìn)信用社健康發(fā)展
“三長(cháng)”分設是現代企業(yè)對管理的基本要求,是市場(chǎng)經(jīng)濟的客觀(guān)需要,是保證企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)、實(shí)現可持續發(fā)展的必然選擇,三者之間存在著(zhù)相互依賴(lài)、相互監督、相互制約、相互推進(jìn)的互動(dòng)關(guān)系。為了促進(jìn)三者的協(xié)調,在具體工作中,我著(zhù)重從以下四個(gè)方面開(kāi)展了工作:
1、主動(dòng)參與,加強溝通,促進(jìn)各項管理協(xié)調發(fā)展。
在重大問(wèn)題上,我主動(dòng)列席理事會(huì )和主任辦公會(huì ),參與決策和研究,及時(shí)提出建設性意見(jiàn)。在貸款審查和財務(wù)費用審批上,按照審批權限,分級安排管理人員和稽核人員參與審查,變事后監督為事前把關(guān),并形成了一整套嚴密的管理制度,從源開(kāi)始查堵漏洞,為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規范化提供了制度保證。
2、獨立執事,及時(shí)反饋,防范問(wèn)題于萌芽狀態(tài)。
監督管理是穩健經(jīng)營(yíng)的重要保障。半年來(lái),我堅持把發(fā)揮職能作用,加強監督檢查貫穿于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的整個(gè)過(guò)程,并圍繞中心工作,有針對性地開(kāi)展了多項稽核工作。月份組織了全轄信貸大檢查,對貸款發(fā)放手續不嚴格、借據要素不規范、多頭擔保和互保,以及個(gè)人貸款企業(yè)使用等問(wèn)題進(jìn)行了查糾;月份對票據現和貸款進(jìn)行了全面稽核,針對存在的賬務(wù)建立不規范、賬實(shí)不相符、科目使用不符合要求及簡(jiǎn)化辦理程序問(wèn)題進(jìn)行了現場(chǎng)糾正;月份開(kāi)展了重要空白憑證管理普查,針對管理混亂問(wèn)題,在與理事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子交換意見(jiàn)后,組織稽核科會(huì )同財務(wù)科重新規范了重要空白憑證的保管、使用、作廢、收繳、銷(xiāo)毀等操作程序。在組織專(zhuān)項稽核、序時(shí)稽核過(guò)程中,我還組織安排了對聯(lián)社管理費用及統籌基金、轄區固定資產(chǎn)購建、裝修、安全設施改造和重要崗位人員離職離任的稽核,并將稽核結果及時(shí)反饋到理事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子,提出整改建議,杜絕了重大責任事故的發(fā)生。
3、強化民主管理意識,促進(jìn)干部隊伍建設。
為了增強領(lǐng)導干部清正廉潔、真抓實(shí)干、團結奮斗、開(kāi)拓進(jìn)取意識,我在建立每季度民主生活會(huì )的基礎上,把民主評議干部形成了制度化,定期組織人員對黨員干部進(jìn)行民主測評,并將測評意見(jiàn)匯總,反饋給理事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子,為人事管理提供第一手資料。不僅增強了領(lǐng)導干部的自律意識和危機意識,也提高了他們的責任感和實(shí)干精神,增強領(lǐng)導班子的凝聚力。
4、做好警示教育,規范員工從業(yè)行為。在堅持每月召開(kāi)基層紀檢監察員例會(huì ),加強素質(zhì)培訓的同時(shí),采取以會(huì )代訓、個(gè)別談話(huà)、觀(guān)看教育片等形式,突出對員工思想道德、法律法規、反腐倡廉等方面的教育,消滅不穩定因素,杜絕種類(lèi)隱患,加強了行業(yè)作風(fēng)建設,弘揚了愛(ài)崗敬業(yè)精神,造就了“勤奮、敬業(yè)、忠誠、嚴謹、開(kāi)拓”的員工隊伍。月份舉辦了紀檢監察業(yè)務(wù)培訓班,還利用集中與分散相結合的學(xué)習方式,組織黨員干部學(xué)習了領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則手冊等多項黨紀、政紀條規,在全轄組織了兩個(gè)《條例》知識測試,并通過(guò)組織員工觀(guān)看《為民書(shū)記鄭培民》和《鐵窗下的懺悔》等正反兩方面的警示教育片,提高全員道德觀(guān)念和法律意識,使干部職工把言行合法合規落實(shí)在了自覺(jué)行動(dòng)上。
三、圍繞改革總體目標,積極開(kāi)展各項工作
深化改革,是當前農村信用社的頭等大事,而清產(chǎn)核資是基礎、增資擴股是關(guān)鍵。為了保證改革工作的順利進(jìn)行,我義不容辭的承擔起清產(chǎn)核資協(xié)調工作,并組織了增資擴股計劃的申報和央行專(zhuān)項票據的發(fā)行申請工作。為了做好這項工作,我主要抓了兩點(diǎn):
1、加強組織協(xié)調工作,認真搞好清產(chǎn)核資。
為了使清產(chǎn)核資工作能夠全面認真細致地進(jìn)行,保證工作質(zhì)量,在吃透政策精神的前提下,我積極與人行、監管、工商、稅務(wù)、財政等部門(mén)協(xié)調,抽調全轄主管會(huì )計、信貸會(huì )計和部分業(yè)務(wù)骨干共計人,經(jīng)過(guò)精心籌備和短期培訓,劃分個(gè)工作組,于月日分赴各社開(kāi)展工作,對全轄的資產(chǎn)、負債進(jìn)行內核外查,經(jīng)過(guò)匯總整理,按照規定程序,分送各有關(guān)部門(mén)審核,在月底順利完成了匯總上報工作,為下步改革工作做好了充分的前期準備。
2、認真測算,周密計劃,確定增資擴股目標。
在完成清產(chǎn)核資工作后,我們把工作重點(diǎn)轉移到了增資擴股計劃的制定上。根據全轄的資產(chǎn)負債情況,經(jīng)過(guò)認真測算,核定要達到央行發(fā)行專(zhuān)項票據的條件,必須增資擴股萬(wàn)元。為了保證這一目標的實(shí)現,在制定《增資擴股計劃》的同時(shí),我們還與聯(lián)社理事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子加強溝通,多次研究,制定了詳細的實(shí)施計劃,在充分考慮動(dòng)態(tài)因素的情況下,把每一階段、每一季度的具體進(jìn)度都進(jìn)行了分解,確保資本充足率在每一時(shí)點(diǎn)都能達到條件要求,確保能夠提前達到兌付央行票據的條件。月底已完成增資擴股計劃的呈報工作,改造申請也已完成基礎材料的準備工作。
四、 堅持光明磊落的工作作風(fēng),帶出清正廉潔的職工隊伍
多年來(lái),我始終堅持以馬列主義、毛澤東思想武裝自己的頭腦,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”指導自己的工作,用兩個(gè)堅持檢驗自己的言行,始終把自己置于黨和員工的監督之下。并教育自己的家人和身邊的工作人員,堅持原則、執行制度,牢記“兩個(gè)務(wù)必”、“十個(gè)嚴禁”和“約法三章”,用“八個(gè)堅持、八個(gè)反對”和“領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則手冊”嚴格要求自己,立足從小處著(zhù)眼、從小處著(zhù)手,“過(guò)好五關(guān)”提高廉潔從業(yè)的自覺(jué)性。不僅保持了的清正廉潔的品質(zhì),也帶出了一支高效工作、能抵歪風(fēng)邪氣的紀檢、稽核隊伍。
五、工作中存在的不足和今后打算
由于信用社改革工作剛剛起步,三長(cháng)設立不久,監事會(huì )的組織機構還不夠健全,各項管理制度還有待進(jìn)一步完善,我本人也剛剛完成從經(jīng)營(yíng)型向監督型的角色轉換,工作經(jīng)驗還須進(jìn)一步豐富和提高。進(jìn)入年之后,我計劃與監事會(huì )成員一道,進(jìn)一步加強組織機構建設,建立長(cháng)效監管機制,實(shí)行基層稽核員和紀檢考察員委派制,完成稽核監察工作的獨立監督職能,克服基層工作人員不能管、不敢管的弊端,并通過(guò)強化培訓,使他們熟知政策,把握界限,幫助信用社加強經(jīng)營(yíng)管理。
同時(shí),積極參與經(jīng)營(yíng)管理,搞好組織配合,為理事會(huì )決策和經(jīng)營(yíng)班子工作提供有力的政策保證,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)化、業(yè)務(wù)管理規范化、崗位操作制度化,推動(dòng)信用社實(shí)現可持續發(fā)展的目標。
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