安全隱患的整改制度
1.目的
通過(guò)對發(fā)生的事故、事件及不符合項進(jìn)行調查、分析和處理,及時(shí)采取隱患整改措施,以消除現實(shí)的、潛在的事故隱患,從而達到減少和預防事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標準化的有效運行，安全隱患整改制度。
2.適用范圍
適用于本公司范圍內體系運行過(guò)程中出現的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的`制訂實(shí)施等控制管理。
3.職責
3.1安全部負責對整改措施計劃的審批、監督及驗證；
3.2安全員、技術(shù)人員、班組長(cháng)負責編制整改措施計劃的方案；
3.3各單位負責人負責組織隱患整改措施的實(shí)施。
4.工作程序
4.1隱患整改措施的制定時(shí)機；
4.1.1當某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時(shí)；
4.1.2日常安全檢查中發(fā)現的不符合項時(shí)；
4.1.3上級部門(mén)檢查中發(fā)現的不符合項時(shí)；
4.1.4安全標準化自評和考評中發(fā)現不符合項時(shí)；
4.1.5公司組織各專(zhuān)業(yè)管理（設備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現不符合項時(shí)；
4.1.6相關(guān)方投訴時(shí)；
4.1.7其它不符合方針、目標要求的情況；
4.2不合格項的填寫(xiě)、原因分析、措施的制定、實(shí)施和驗證
4.2.1在日常安全檢查和安全標準化自評、考評中發(fā)現的不符合項由安全部填寫(xiě)《隱患整改通知單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知單”）中的“不符合事實(shí)描述”和“完成時(shí)間”欄，傳至各相關(guān)部門(mén)。
4.2.2專(zhuān)業(yè)性檢查中發(fā)現的不符合項由各專(zhuān)業(yè)小組填寫(xiě)《隱患整改通知單》中的“不符合項”，“隱患整改措施”和“完成時(shí)間”，傳至各相關(guān)部門(mén)。
4.2.3各相關(guān)部門(mén)接到通知單報告后，部門(mén)負責人對不符合事實(shí)確認，并組織人員要在三個(gè)工作日內進(jìn)行原因分析，確定糾正措施、確定責任人、確定資金來(lái)源、進(jìn)行整改實(shí)施。
4.2.4當隱患和不符合事實(shí)發(fā)現現場(chǎng)不是責任部門(mén)現場(chǎng)時(shí)，由責任部門(mén)按4.2.3進(jìn)行糾正措施實(shí)施。
4.2.5企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書(shū)面向企業(yè)隸屬的直接主管部門(mén)和當地政府報告。
4.2.6對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。
4.2.7各級檢查組織和人員應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門(mén)，重大安全隱患及整改情況應由安全部匯總并存檔。
4.2.8各級檢查人員負責對實(shí)施后效果進(jìn)行驗證。
4.2.9各責任部門(mén)進(jìn)行隱患整改后要從中總結經(jīng)驗，制定預防措施，防止類(lèi)似事故的發(fā)生。
4.3 糾正預防措施實(shí)施情況的記錄
4.3.1在隱患整改措施實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負責調配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責任部門(mén)，并對實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監督。
4.3.2有關(guān)記錄由安全部負責保管，保存期三年，各部門(mén)單位有關(guān)記錄由各部門(mén)單位安全員負責保管，保存期三年。
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