有關(guān)出差管理制度
為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開(kāi)支，根據國家財政部有關(guān)規定及公司具體情況，特制定本規定。
第一節出差
一、本公司員工出差分為：
1、市內出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、出差前應填寫(xiě)出差申請表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門(mén)負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補助標準的`總計。返回后三個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、長(cháng)途出差：4日內由部門(mén)經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
第二節補助標準
一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
三、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。
四、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見(jiàn)人力資源部相關(guān)規定)，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報銷(xiāo)：
五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見(jiàn)附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統一購買(mǎi)機票。
乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(cháng)途出差需搭乘長(cháng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報銷(xiāo)，輪船按三等艙報銷(xiāo)。
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