倉庫管理制度三篇
倉庫管理制度的范本篇1
一、宗旨
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存管理，從客戶(hù)詢(xún)價(jià)，采購詢(xún)價(jià)，供應商報價(jià)，銷(xiāo)售報價(jià)，銷(xiāo)售合同，采購訂貨、采購入庫、技術(shù)確認，銷(xiāo)售出庫，配送，以及相關(guān)的物流運輸規范化;降低成本，提高物流水平。特制定本規章制度。
二、部門(mén)分類(lèi)
1、所有工作人員
2、所有工作人員
3、配送員
4、技術(shù)部確認員
客服管理規定及流程
一、宗旨
為不斷加深對客戶(hù)需求認識，實(shí)現以“客戶(hù)為上心”的營(yíng)銷(xiāo)理念，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，改善客戶(hù)關(guān)系，提升企業(yè)的競爭力，特制定本規定。
二、適用范圍
客服的所有工作人員
三、職責
1.負責銷(xiāo)售部對客戶(hù)的詢(xún)價(jià)，報價(jià)工作。
2.負責采購的詢(xún)價(jià)，訂貨及配送工作。
3.負責管理公司客戶(hù)檔案信息庫。
4.管理合同及產(chǎn)品庫存。
5.及時(shí)處理客戶(hù)投訴等保證客戶(hù)滿(mǎn)意度。
6.隨時(shí)保持與倉庫溝通采購到貨與銷(xiāo)售送貨情況。
7.負責ERP建立客戶(hù)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、銷(xiāo)售合同;采購詢(xún)價(jià)、供應商報價(jià)、采購合同的建立。
8.負責對網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)與跟蹤。
四、客服管理規定
1.接到客戶(hù)詢(xún)價(jià)單，做到ERP客戶(hù)詢(xún)價(jià)單，查下之前是否該客戶(hù)有訂購記錄。其中名稱(chēng)、規格、品牌、單位必填，盡量不添加系統物料編碼。(有些客戶(hù)有物料編碼也必須填入助記碼)。
2.接到詢(xún)價(jià)單找供應商詢(xún)價(jià)，確認名稱(chēng)、規格、品牌、價(jià)格、貨期等。(如型號不清楚的先找技術(shù)確認，如還有問(wèn)題通知銷(xiāo)售跟現場(chǎng)確認)
3.把供應商報價(jià)做到ERP，如規格有出入把正確型號做到真實(shí)訂貨號一欄中，價(jià)格、貨期必填。
4.給客戶(hù)報價(jià)，必填價(jià)格、貨期、運費、報價(jià)有效期、付款方式、交貨方式等(特殊客戶(hù)如廈順首先要先確認之前有沒(méi)訂過(guò)，如有訂過(guò)要給客戶(hù)備注。再報價(jià)、切記)。
5.報價(jià)完成后接到客戶(hù)下單，先從ERP報價(jià)單轉到銷(xiāo)售合同。再確認價(jià)格、貨期等。把客戶(hù)編號(即合同號)、對方合同掃描至附件。必填發(fā)票類(lèi)型、其他費用、業(yè)務(wù)員等相關(guān)信息。(如液壓系統、密封件等產(chǎn)品需做BOM清單，技術(shù)人員務(wù)必要把型號、數量、品牌等提供完整)
6.客戶(hù)下單后需從供應商報價(jià)轉到采購合同，跟供應商再次確認產(chǎn)品型號、單價(jià)、貨期等，做到采購時(shí)必填單價(jià)、發(fā)票類(lèi)型、對方編號(即合同號)。采購合同需掃描至附件。切記采購人員或技術(shù)人員務(wù)必把信息提供完整，如：供應商全稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人及采購單價(jià)等)
7.訂貨后需跟蹤貨期，如貨期推遲，需跟客戶(hù)及時(shí)交流。到貨及時(shí)給客戶(hù)交貨。
8.產(chǎn)品到貨時(shí)需跟倉庫對接型號、數量，及時(shí)跟客戶(hù)交流送貨流程安排送貨。
9.針對先送貨后補單產(chǎn)品，接單人員必需叫現場(chǎng)人員提單至采購，由采購補單(無(wú)論是碼頭還是企業(yè)，切記)
倉庫管理規定及流程宗旨
為了保障公司庫存商品的安全與完整，降低倉庫管理成本，以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本規定。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
1.倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調部門(mén)間的事務(wù)。
2.倉管員負責來(lái)料收貨、入庫、核對產(chǎn)品、出庫(及出庫單的打印)、發(fā)貨、退料、庫存、防護工作。
3.倉管員負責送貨單追蹤回收。
4.倉庫負責對來(lái)料產(chǎn)品的檢驗，對不良或規格不符的報知客服部。
四、倉庫管理規定
1.來(lái)料收貨及入庫
1.供應商來(lái)料(或根據采購通知到貨)，根據收貨單信息，進(jìn)入ERP系統中的采購合同，并關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售信息，核對產(chǎn)品規格型號、外觀(guān)、尺寸、數量，無(wú)誤并做收貨入庫，并通知客服。實(shí)物入庫歸類(lèi)存放，并在實(shí)物上標明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、編號、數量。收貨注意如下細節：
A、收到貨物首先注意外包裝是否完好無(wú)損;如有異樣及時(shí)通知采購、客服處理。
B、清點(diǎn)數量;如有數量不符及時(shí)通知采購、客服。
C.核對產(chǎn)品標簽上的內容信息是否正確;并確認是否有不能外流的信息要取掉。
D、檢驗產(chǎn)品;入庫前必須安排技術(shù)員確認，仔細檢查產(chǎn)品的外觀(guān)、尺寸、型號及其它細節(參考有關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明或圖紙)，若有不符，要及時(shí)通知客服等進(jìn)一步檢驗。E、最后確認無(wú)誤的產(chǎn)品分類(lèi)入庫，再安排出庫細節。
F、對來(lái)料無(wú)采購信息的產(chǎn)品，報知客服追蹤補齊資料再做入庫流程。
對現場(chǎng)采購應急產(chǎn)品
A、現場(chǎng)采購人員要提供單據，單上要有詳細的供應商信息、產(chǎn)品詳細信息(品名、規格、數量、品牌)、用途信息(即銷(xiāo)售信息);有其它BOM信息的要一并附上。(采購申請單，收款收據)如緊急情況先用手機采拍照并發(fā)送給相關(guān)客服。原件后續第一時(shí)間補上。
B、根據提供的單據信息做采購收貨入庫及關(guān)聯(lián)的銷(xiāo)售處理步驟。
2.出庫及發(fā)貨
2.1 入庫后的產(chǎn)品根據關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售合同相對應信息，并依客服要求出貨時(shí)間轉出庫，并打出送貨單，安排人員送貨。
2.2 不同的客戶(hù)有不同的送貨單據要求，要根據客戶(hù)的要求打出送貨單以及其它的一些附加單據要求。并做ERP的發(fā)貨處理。
2.3 對已安排送貨的單據要做記錄并及時(shí)跟蹤收回，后交給單據管理員。
2.4 對需組裝的產(chǎn)品，要根據BOM清單，全部組裝齊全后才可安排送貨。并做ERP的產(chǎn)品裝配單轉單審核步驟。
2.5 對客戶(hù)應急產(chǎn)品，銷(xiāo)售人員要提供已有信息到倉庫先打出庫單送貨或登記詳細信息，并跟蹤訂單生成后提供給客服、倉庫完成銷(xiāo)售出庫的步驟。
2.6 對工程項目訂單，銷(xiāo)售部門(mén)或技術(shù)工程師要事先把BOM清單表格給客服建立BOM總成，再根據需要逐一增加BOM清單。以此保證倉庫能順利完成收貨入庫、產(chǎn)品裝配、出庫、發(fā)貨流程。
2.7 對銷(xiāo)售部提供給客戶(hù)的樣品，要提交“提供樣品申請單”，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)主管簽字，再到倉庫開(kāi)樣品出庫單。
2.8 開(kāi)銷(xiāo)售出庫單要注意“創(chuàng )躍成”和“德成盛”的區分應用。
2.9 所有來(lái)料商品均要先送到倉庫入庫，任何人不得私自未經(jīng)倉庫允許而把商品往外送貨。
3.島內駐點(diǎn)銷(xiāo)售開(kāi)單流程
3.1 開(kāi)單前先查銷(xiāo)售記錄，有銷(xiāo)售記錄的產(chǎn)品要根據以前的規格型號及單價(jià)開(kāi)單;無(wú)銷(xiāo)售記錄的產(chǎn)品根據公司的銷(xiāo)售面價(jià)再依不同客戶(hù)的折扣來(lái)開(kāi)單。
3.2 開(kāi)銷(xiāo)售出庫單要注意“創(chuàng )躍成”和“德成盛”的區分應用。
3.3 開(kāi)單后要詳細記錄BOM清單(含密封件修理包)，并提供BOM表格(附表)”給倉庫做入ERP系統。
3.4 對應急采購的產(chǎn)品，要提供詳細采購信息并與之對應的銷(xiāo)售出庫單內容的詳細信息。
3.5 對于加工的產(chǎn)品，要提供加工單及做入相對應的BOM清單內，再一起提供給倉庫。
3.6 當天開(kāi)單送貨的出庫單及采購單據、加工單據、BOM清單等一切有用憑據，于次日晚上轉交給倉庫。
3.7 對于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題從客戶(hù)退貨重新處理的，要真實(shí)做詳細BOM清單記錄，并注明原因。倉庫再以“00”銷(xiāo)售單價(jià)做入系統，以保證庫存數量的準確性。
4.密封件車(chē)削生產(chǎn)銷(xiāo)售BOM的提供方式(由密封件工程師提供)
4.1 單品密封件：提供單品密封件的車(chē)削生產(chǎn)單。(生產(chǎn)單通知單“由客服提供給工程師，再由工程師填清內容轉交給倉庫。)
4.2 密封件修理包：提供修理包BOM詳細清單(附表);提供BOM清單中的車(chē)削生產(chǎn)單及采購信息。
4.3 倉庫依據工程師提供數據，與銷(xiāo)售合同對應核對無(wú)誤，轉出庫單及產(chǎn)品裝配單、打出庫單;安排送貨。
5.盤(pán)點(diǎn)管理
5.1 倉庫管理員對倉庫存貨產(chǎn)品定期盤(pán)點(diǎn)
5.2 盤(pán)點(diǎn)要保證盤(pán)點(diǎn)數量的準確性。
5.3 盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現不符的產(chǎn)品要及時(shí)反饋處理。
6.倉庫要保持整潔，下班要關(guān)好門(mén)窗。
五、倉庫ERP系統的操作流程
1.來(lái)料收貨依實(shí)際相對應產(chǎn)品從采購合同轉生成收貨單(篩選到貨產(chǎn)品);收貨單審核再轉入產(chǎn)品檢驗單;后再轉生成入庫，選擇庫區，填入收貨單據號，最后審核。
2.出庫相對應產(chǎn)品從銷(xiāo)售合同轉生成出庫單;有做BOM清單的產(chǎn)品，從銷(xiāo)售合同轉生成產(chǎn)品裝配單，產(chǎn)品裝配單審核;出庫單審核;再轉生成發(fā)貨單，發(fā)貨單審核。
倉庫管理制度的范本篇2
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：
1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開(kāi)展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經(jīng)理統一管理，倉庫管理員由倉儲部長(cháng)統一安排和調配。
二、倉庫物資的.入庫
第四條 外購物資(包括外購材料與商品等，到達后由采購部門(mén)經(jīng)辦人填制“商品驗收單”，一式三份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“入庫單”依據)。倉管員根據“商品驗收單”填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點(diǎn)驗結果如實(shí)填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無(wú)誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的“商品驗收單”(倉庫聯(lián))和“入庫單”的存根，登記庫存實(shí)物賬，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交采購部。
第五條 對于商品物資驗收入庫過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告采購、財務(wù)部門(mén)與經(jīng)理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著(zhù)蓋有財務(wù)專(zhuān)用單和有關(guān)人士與領(lǐng)導簽章的“商品調撥單”(倉庫聯(lián))，一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員根據“商品調撥單”注明業(yè)務(wù)跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交財務(wù)部。
第七條 對于一切手續不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務(wù)部和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱(chēng)“倉庫實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡。倉庫實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量不計金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，根據入庫單、出庫單及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)并由倉管員填制盤(pán)點(diǎn)，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導與經(jīng)理批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過(guò)倉庫管理員的同意。進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交、表上簽名，方能離開(kāi)工作單位。
第十七條 未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合格和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)部負領(lǐng)導責任。
倉庫管理制度的范本篇3
一、倉庫日常管理
1.倉庫管理員必須合理、有序、科學(xué)的設置各類(lèi)原料及成品的擺放區域，保持倉庫整潔衛生，對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施;
2.倉庫管理員必須設置各類(lèi)原料和成品進(jìn)出的明細賬簿和臺帳，對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄，做到日清日結，確保物料進(jìn)出與結存數據的準確無(wú)誤。
3.倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數據輸入電腦，以便統計與查詢(xún)。
4.倉庫管理員必須根據生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購計劃，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量。
5.倉庫管理員必須定期進(jìn)行各類(lèi)物品的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送廠(chǎng)部管理中心，并提出處理意見(jiàn)，責成財務(wù)及相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、原料入庫管理
1.原料采購進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷(xiāo)售單辦理入庫存手續;
2.入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)原料的數量、規格型號、質(zhì)量重量等項目是否與訂購要求一致，同時(shí)由生產(chǎn)負責人抽查并審核，確認無(wú)誤后辦理入庫手續;
3.需要報銷(xiāo)或付款的原料單據，憑倉庫主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財務(wù)做賬;
4.工廠(chǎng)所有購買(mǎi)的物品都需開(kāi)具入庫單(包含非原材料);
5.原材料購買(mǎi)單位與入庫單位不一致時(shí)，需備注入庫的數量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領(lǐng)料單位為克，方便核算領(lǐng)料;
6.入庫單撕下一聯(lián)報賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費用報銷(xiāo)單內，方便財務(wù)取出。
三、原料出庫管理
1.各類(lèi)原料和成品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的原則;
2.生產(chǎn)原料的出庫，填寫(xiě)生產(chǎn)領(lǐng)料日出單，領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長(cháng)領(lǐng)取;
3.領(lǐng)料人和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況;
4.倉管員開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬;
5.領(lǐng)料單按標準核算填寫(xiě)，若補發(fā)或損耗需多領(lǐng)數量，需備注原因。四、成品入庫管理1.生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長(cháng)填寫(xiě)“成品入庫單”;2.成品入庫表一式一聯(lián)，由生產(chǎn)管理部留底;
3.成品入庫表需經(jīng)倉庫管理部和質(zhì)量管理部負責人簽字;
4.未經(jīng)辦理入庫手續，成品不能入庫，如遇未來(lái)得及辦理的，需要補辦入庫手續。
五、成品出庫管理
1.成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開(kāi)具銷(xiāo)售出庫單，銷(xiāo)售出庫單上要體現公司訂單的編號，并記錄好出庫明細記錄;
2.任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫(xiě)出庫單，堅決不允許司機或業(yè)務(wù)人員從廠(chǎng)里先拿貨后補單的情況，出現一次，開(kāi)單人員及司機及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員，一律50元/次;
3.長(cháng)沙倉庫的出庫單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來(lái)給倉管，倉管轉交一聯(lián)給客服，入庫的倉管一聯(lián)，(倉管做進(jìn)出庫賬)長(cháng)沙的客服一聯(lián)，(查核是否到貨)出庫單必須以實(shí)際數量開(kāi)單，長(cháng)沙倉庫必須由專(zhuān)人負責登記庫存商品收發(fā)臺賬;
4.外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來(lái)一聯(lián)紅聯(lián)交財務(wù)(依編號)，最遲不能超過(guò)3天，若存在缺單或逾期照20元/次;
5.出庫單品名、單位必須統一，抬頭上必須寫(xiě)上地址和收貨人，照報運費單的方式;
6.撕?jiǎn)蔚臅r(shí)候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了;
7.出庫單分長(cháng)沙和外圍各一本，一本本的開(kāi)完，不要同時(shí)開(kāi)立幾本。
六、退貨管理制度
1.工廠(chǎng)接到客服退貨通知提貨時(shí)，工廠(chǎng)必須2天內提回廠(chǎng)部，3-5天內處理完畢;
2.倉庫管理員在接到司機提回的退貨時(shí)應及時(shí)清點(diǎn)貨物，并正確填寫(xiě)退換貨處理單;
3.倉庫管理員開(kāi)好退貨入庫單后由品質(zhì)管理第二天報賬時(shí)帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務(wù)與退貨運費一起報賬用;
4.未及時(shí)處理的負責人罰款100元，未及時(shí)報賬的罰款30元。
七、變賣(mài)廢品制度
1.處理時(shí)間：每3-5天據收集的廢品情況處理一次;
2.由倉管負責開(kāi)票，品管負責收款，每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務(wù)部;
3.每?jì)蓚�(gè)月找廢品回收站(商)了解行情，擇高價(jià)選擇收購商;
4.樹(shù)脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;
5.因報廢的原料、包裝等做廢品處理時(shí)，需經(jīng)過(guò)公司財務(wù)部門(mén)同意，并做好相關(guān)庫存記錄。
八、倉庫盤(pán)查制度
1.倉庫管理員日常工作中，不定期查看實(shí)際庫存與賬面庫存的差異，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，確保賬目和實(shí)物相符;
2.每月底最后一天，公司派財務(wù)盤(pán)點(diǎn)原材料庫存，盤(pán)點(diǎn)前上午先下單并領(lǐng)料，下午盤(pán)點(diǎn)時(shí)盡可能不發(fā)生原材料變動(dòng);
3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉庫管理員先自行整理，擺放整齊，分門(mén)別類(lèi);
4.倉庫管理員每月前兩天對上月的領(lǐng)料單進(jìn)行整理，并于財務(wù)盤(pán)查前連同電子數據表單一并交財務(wù)審核。
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倉庫物料的管理制度范本12-15
倉庫存貨的管理制度12-15