物流部倉庫的管理制度
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節、6s管理、獎懲規定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書(shū)”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤(pán)點(diǎn)管理流程”等等。 倉庫管理制度
一、目的
通過(guò)制定倉庫作業(yè)規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、安全保護、防護工作; 倉庫管理員負責物品裝卸、搬運、包裝等工作;
采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;
倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定;
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 商品到公司后倉管員依據對方送貨單、出庫單、我方的訂貨單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)驗收，保質(zhì)期不可低于三分之一總保質(zhì)期限，入庫如需技術(shù)部門(mén)驗收支持，經(jīng)使用部門(mén)或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2 對入庫商品核對、清點(diǎn)后，倉管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，倉管部門(mén)主管簽字后，倉管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證，倉管員及時(shí)交給單證員打印入庫單，打印的入庫單須經(jīng)送貨人、倉管員、倉庫主管簽字。(打印的入庫單一式四聯(lián)：送貨方一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，單證一聯(lián)。財務(wù)一聯(lián)需附上我方訂貨單、供應商送貨單、供應商出庫單共計四聯(lián))。
1.3 倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b) 與合同計劃或采購單不相符的采購物品。
c) 與要求不符合的采購物品。
d) 新商品沒(méi)有我方采購合同(原件或復印件)不收貨，并報部門(mén)主管備案。
1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數量清、規格標識清。
c) 四號定位：按區、按排、按貨架、按固定位置定位。
2.2 倉管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。
2.3 庫存信息每日及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據與實(shí)際庫存的準確性和可靠性。
3 物資的發(fā)貨倉庫管理制度
3.1 倉管員憑每日的送貨單如實(shí)配發(fā)貨，若送貨單上主管或經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕配送物品。
3.2 倉管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 倉庫的存量不足或者無(wú)庫存，倉管員知會(huì )部門(mén)主管后應及時(shí)查詢(xún)系統最低需求庫存量，并及時(shí)填寫(xiě)請購單并經(jīng)主管簽字后提交采購部及時(shí)采購。
3.4 任何人不辦理物品領(lǐng)料手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權制止和糾正其行為，必要時(shí)及時(shí)做好記錄并上報主管。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和倉庫主管簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
4.1 由于市場(chǎng)銷(xiāo)售變動(dòng)引起配送的物品嚴重滯銷(xiāo)時(shí)，應及時(shí)退倉庫并辦理退倉庫手續。
4.2 臨期、過(guò)保質(zhì)期商品退倉庫，倉管員根據"臨期、過(guò)保質(zhì)期報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
4.3蔬菜、水果不予退貨。
五、規定
1倉儲管理規定
1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為：入庫，出庫，保管、盤(pán)點(diǎn)、庫存數據的及時(shí)維護等五大部分。
1.1.1入庫 嚴格按照我方訂貨單上(送貨單、出庫單)上的品名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數量、規格等將商品清點(diǎn)清楚，發(fā)現有送貨異常情況必須向部門(mén)主管匯報，得到指示意見(jiàn)后遵照執行，如需質(zhì)檢的商品需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗出示合格意見(jiàn)后，方可辦理入庫手續，開(kāi)具入庫單并及時(shí)交予單證打印入庫錄入ERP系統。
1.1.2出庫
對于銷(xiāo)售部門(mén)(各連鎖門(mén)店)訂貨單，根據訂貨單表照單配送，然后打印出庫單進(jìn)銷(xiāo)存帳錄入ERP系統。
對于發(fā)貨，按照單證打印的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統。
單證的作業(yè)單據要每日整理好，交給財務(wù)，財務(wù)及時(shí)做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排倉庫庫容，給每種物品貼上明確的標簽，，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護措施，防止商品因各種原因受到損壞。定期、不定期盤(pán)點(diǎn)倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不符，要查及時(shí)找原因(收發(fā)錯誤，合理?yè)p耗等等)，做盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表，匯報給上級，更改倉庫賬面數字，以做到帳、卡、物相符。
1.2商品收貨及入庫
1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
1.2.2 供應商將我方所采購的商品“送貨”到倉庫后，倉庫人員驗收完畢后要將貨物及時(shí)放到倉庫內部并按照要求做好堆放、保管，下班前必須將當天所收貨物再做檢查。
1.2.3 收貨時(shí)需要求送貨人員給到“訂貨單、送貨單、出庫單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據為止，并打印入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
1.2.4 所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員、主管共同確認。新商品尤其需要采購合同。新產(chǎn)品需要仔細核對商品所有描述，以避免出錯。
1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單商品數量時(shí)，如發(fā)現如送貨單和訂單上的數量有出入，應向部門(mén)主管匯報，或找相應采購確認，由采購聯(lián)絡(luò )處理完畢方可收貨。
1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃、規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內進(jìn)行整理歸位。
1.2.7 當天收貨的商品必須當天處理完畢。檢查或抽查當天的收發(fā)貨，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統計核查，確保點(diǎn)數與實(shí)務(wù)相符的入庫。
1.2.8 倉庫需注明商品是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。檢驗完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數確認，且需要不同品相進(jìn)行區分放在指定區域。
1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個(gè)入庫單入庫物品進(jìn)行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實(shí)際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。
1.2.10 入庫物品需要擺放至指定位置。
1.2.11 “收貨單”要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到單證。
1.3 物品出庫(出庫配送)
1.3.1 需嚴格按照“出庫單”來(lái)配送所需商品。
1.3.2 包裝分揀組給到的出庫單無(wú)特殊原因當天必須全部完成分揀、包裝。
1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車(chē)放在配貨指定位置。
1.3.4 “出庫單”倉庫配送發(fā)完貨后需要及時(shí)將出庫單隨所送商品一起到各門(mén)店，并要求門(mén)店簽收確認。
1.3.5 物流部?jì)炔孔灶I(lǐng)商品需要部門(mén)主管簽字，部門(mén)經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
1.4 工具借用
1.4.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě) “借用單”進(jìn)行作業(yè)。
1.4.2 “借用單”上特別需要注明所借物品名稱(chēng)及規格，以便于后續識別進(jìn)行所借物品入庫作業(yè)。
1.5 工具歸還
1.5 .1 已辦理歸還的.可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進(jìn)行追查，直到歸還物品或開(kāi)具相關(guān)單據作歸還手續。
1.5 .2所借物品歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6 物品及商品報廢
1.6.1需按照“物品及商品報廢比表”進(jìn)行作業(yè)。
1.6.2 發(fā)現庫存物品及商品不良時(shí)需要及時(shí)處理或報告上級處理。
1.6.3 需要嚴格區分開(kāi)庫存商品報損部分、臨期商品、采購入庫來(lái)料不良不能退回報損部分、客戶(hù)退回不良報損部分并分別保管和做標示。
1.7 退貨物品處理
1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。
1.7.2 采購來(lái)料不良商品、嚴重滯銷(xiāo)商品、臨期商品需要及時(shí)上報采購部門(mén)處理，并確認處理意見(jiàn)，可以暫放倉庫。
1.7.3 不良商品不允許配發(fā)貨。
1.8 倉庫衛生、安全管理
1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物品和設備按指定區域進(jìn)行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
1.8.2 衛生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
1.8.3 部門(mén)將根據工作結果進(jìn)行評分，作為獎金的依據。
1.8.4 考量物品區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報告。
1.8.5.2 門(mén)禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。
1.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9 物品管理(異常處理及滯銷(xiāo)物品處理)
1.9.1 商品品質(zhì)維護：在商品收貨、點(diǎn)數、暫借、擺放、入庫、歸位、儲存的過(guò)程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止商品損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題必須及時(shí)進(jìn)行反饋處理。
1.9.2 發(fā)現商品異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋上報處理。
1.9.3 每月對庫存物料進(jìn)行滯銷(xiāo)分析和召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行處理，根據處理結果對物品進(jìn)行分別管理。
1.9.4 保持倉庫物品的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。
1.10 單據、卡、帳務(wù)管理
1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時(shí)完成。
1.10.2 需要給到財務(wù)的單據電子檔和手工單據一起給到財務(wù)。
1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進(jìn)行分類(lèi)保管。遺失需要追查相關(guān)責任。
1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11 盤(pán)點(diǎn)管理
1.11.1 盤(pán)點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據“盤(pán)點(diǎn)內部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
1.11.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
1.11.3 盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數據潦草、錯誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關(guān)責任。
1.11.5 盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復盤(pán)責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.12 帳物不符處理
1.12.1 庫存物料發(fā)現帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進(jìn)行處理。 2 包裝管理規定
2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫員及部門(mén)值班人員再次檢查確認。
2.1.1 無(wú)特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨
2.2 包裝前物品確認
2.2.1 使用部門(mén)相關(guān)負責人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。
2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實(shí)、團結互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4 其他
4.1 下達的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規定時(shí)間內完成，且保證工作品質(zhì)。
4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質(zhì)統計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導和總結。
4.3上班時(shí)間需要嚴格遵守公司勞動(dòng)紀律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(cháng)時(shí)間聊天、不應擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì )客等。
4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
4.5倉庫人員調動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物品、設備、工具、儀器、辦公用品移交手續，要求逐項核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認。
4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進(jìn)行賠償。
4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛(ài)護公司財產(chǎn)，發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
5 獎懲規定
5.1 工作評估
5.1.1 部門(mén)將定期根據“績(jì)效考核表”對員工的表現和業(yè)績(jì)進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;
5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jì)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率;
5.1.1.5創(chuàng )造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實(shí)現公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標。
5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓或調整崗位。
5.2 獎懲級別
5.2.1 獎勵
5.2.1.1 通報表?yè)P： 對于日常工作表現優(yōu)良按照倉庫管理規定執行的給予記“書(shū)面表?yè)P”，并予以通告。
5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表?yè)P”，并予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。
5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。
5.2.2 懲罰
5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。
5.2.2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。
5.2.2.3 小過(guò)：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。
5.2.2.4 大過(guò)：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。
5.3 獎懲原則
5.3.1 倉庫獎懲規定本著(zhù)公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.4 獎懲規定
5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責任事件進(jìn)行評估。當評估小組人員為當事人時(shí)，由2名部門(mén)負責人代替評估。
5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。
附6S的內容
整理(SEIRI)——將工作場(chǎng)所的任何物品區分為有必要和沒(méi)有必要的，除了有必要的留下來(lái)，其他的都消除掉。目的：騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造清爽的工作場(chǎng)所。 整頓(SEITON)——把留下來(lái)的必要用的物品依規定位置擺放，并放置整齊加以標識。目的：工作場(chǎng)所一目了然，消除尋找物品的時(shí)間，整整齊齊的工作環(huán)境，消除過(guò)多的積壓物品。
清掃(SEISO)——將工作場(chǎng)所內看得見(jiàn)與看不見(jiàn)的地方清掃干凈，保持工作場(chǎng)所干凈、亮麗的環(huán)境。目的：穩定品質(zhì)，減少工業(yè)傷害。
清潔(SEIKETSU)——將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，并且制度化，經(jīng)常保持環(huán)境處在美觀(guān)的狀態(tài)。目的：創(chuàng )造明朗現場(chǎng)，維持上面3S成果。
素養(SHITSUKE)——每位成員養成良好的習慣，并遵守規則做事，培養積極主動(dòng)的精神(也稱(chēng)習慣性)。 目的：培養有好習慣、遵守規則的員工，營(yíng)造團隊精神。
安全(SECURITY)——重視成員安全教育，每時(shí)每刻都有安全第一觀(guān)念，防范于未然。 目的：建立起安全生產(chǎn)的環(huán)境，所有的工作應建立在安全的前提下。
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