管理人員折扣權限制度范本（通用10篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的管理人員折扣權限制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　管理人員折扣權限制度 1

　　為維護酒店利益，杜絕濫用職權亂打折扣的現象發(fā)生，特制定本規定：

　　一、客房

　　1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理有標準價(jià)四折直至免費的權限。

　　2、前廳部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、大堂副理有標準價(jià)五折優(yōu)惠的權限。

　　3、總臺領(lǐng)班有標準價(jià)5.5折優(yōu)惠權限，總臺員工有標準價(jià)6折優(yōu)惠的權限。

　　4、延長(cháng)退房時(shí)間權限：房務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，大堂副理2個(gè)小時(shí)以?xún)�。超過(guò)規定時(shí)間收半天房費。

　　二、餐飲

　　1、大堂副理、餐飲部經(jīng)理9折優(yōu)惠的權限（不含河海鮮、酒水、香煙）。

　　2、餐飲部領(lǐng)班以上管理人員有9.5折優(yōu)惠的權限（不含河海鮮、酒水、香煙）。

　　3、三桌及三桌以上的'婚壽宴請、大型活動(dòng)不打折。

　　三、免費規定

　　1、酒店同行交流學(xué)習，根椐情況使用免費客房和用餐。

　　2、重大事件或重、特大投拆處理，總值班經(jīng)理有權免費客房、用餐。

　　3、在處理客人投訴時(shí)，大堂副理可根據客人重要性，在客人開(kāi)房2個(gè)小時(shí)以?xún)让馐辗抠M。

　　4、咖啡吧，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽單額度為1000元/月，其余部門(mén)經(jīng)理為600元/月。

　　四、按照以客為尊的管理原則，收銀員必須絕對服從現場(chǎng)管理人員的指令，相關(guān)帳單交由現場(chǎng)管理人員簽字。

　　管理人員折扣權限制度 2

　　第一章總則

　　第一條為了規范公司內部權限管理，確保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保護員工的合法權益，特制定本制度。

　　第二節適用范圍

　　第二條本制度適用于公司內部所有員工。

　　第三節權限管理的原則

　　第三條權限管理的原則包括合法性、合理性、權限與責任相匹配、透明公開(kāi)、動(dòng)態(tài)調整。

　　第四節權限分類(lèi)及職責

　　第四條公司權限分為系統權限和數據權限兩種類(lèi)型。

　　第五條系統權限是指員工在公司系統中進(jìn)行操作和使用各種資源的權限，包括但不限于登錄管理權限、修改權限、刪除權限等。

　　第六條數據權限是指員工對公司存儲在各個(gè)系統中的數據進(jìn)行讀取、修改、刪除等操作的權限。

　　第七節權限分級及授權程序

　　第七條公司應根據員工的職責和工作需要進(jìn)行權限分級。

　　第八條權限的分級應按照最小權限原則進(jìn)行，即員工在工作中所需的權限不超過(guò)其職責所要求的`最小權限。

　　第九條授權程序應包括申請、審批和備案三個(gè)環(huán)節。員工需通過(guò)正式的渠道申請權限，并經(jīng)過(guò)部門(mén)主管或授權人員審批后方可獲得相應的權限，相關(guān)信息應進(jìn)行備案并定期進(jìn)行審核。

　　第十節權限審核與調整

　　第十一條公司應定期對員工權限進(jìn)行審核，確保權限的合理性和有效性。

　　第十二條員工權限調整的原則包括職責調整、項目需求變化等因素。權限調整需要經(jīng)過(guò)授權人員審批并及時(shí)進(jìn)行備案。

　　第二章管理制度

　　第一節權限申請與授權

　　第十三條員工在需要獲得系統權限或數據權限時(shí)，應向所在部門(mén)的主管提出申請。

　　第十四條部門(mén)主管在接到權限申請后，應根據員工的職責和工作需要對申請進(jìn)行審核，并決定是否授權。

　　第十五條授權人員應書(shū)面形式對員工的權限進(jìn)行授權，并保存備案。

　　第二節數據權限管理

　　第十六條數據權限的授權應根據員工的工作需求進(jìn)行適當的設置。員工只能讀取和修改與其工作相關(guān)的數據，不得越權操作。

　　第十七條重要數據權限應僅授權給相關(guān)部門(mén)或崗位的核心人員，以確保數據安全。

　　第十八條員工在離職或調崗時(shí)，應立即撤銷(xiāo)其在系統中的數據權限。

　　第十九條公司應根據業(yè)務(wù)發(fā)展和數據安全需求定期進(jìn)行數據權限的審查和調整，并記錄備案。

　　第三章違規處理

　　第一節違規行為的定義

　　第二十條違反本制度規定，超越權限進(jìn)行操作，讀取、修改、刪除數據等行為均屬于違規行為。

　　第二十一條違規行為分為重大違規和一般違規兩種情況，根據具體情況進(jìn)行處理。

　　第二十二條對于一般違規行為，可采取口頭警告、書(shū)面警告、降低權限等措施進(jìn)行處理。

　　第二十三條對于重大違規行為，可采取停職檢查、降低權限、調離職位等措施，并進(jìn)行相關(guān)記錄和警示。

　　第二十四條對于故意泄密、篡改數據等嚴重違規行為，公司有權追究相關(guān)法律責任。

　　第四章附則

　　第二十五條公司應定期組織員工進(jìn)行權限管理相關(guān)的培訓，以提高員工的權限安全意識和操作規范。

　　第二十六條公司應建立健全權限管理制度的內部監督體系，對權限管理情況進(jìn)行定期檢查和評估。

　　第二十七條本制度解釋權歸公司所有，公司對本制度享有最終解釋權，并保留修改和解釋本制度的權力。

　　第二十八條本制度自頒布之日起施行，前已存在的權限管理制度同時(shí)廢止。

　　管理人員折扣權限制度 3

　　(1)組織編制相應的安全保證計劃，并組織內部評審，上級審核通過(guò)后督促實(shí)施;

　　(2)確保危險部位和過(guò)程，對風(fēng)險較大和專(zhuān)業(yè)性強的工程項目應組織安全技術(shù)論證;

　　(3)選擇或制定施工階段針對性安全技術(shù)交底文本;

　　(4)對工程技術(shù)組負責的安全體系要素進(jìn)行見(jiàn)控，落實(shí)改進(jìn)措施;

　　(5)作出因本工程項目的.特殊性而補充的安全操作規程;

　　(6)負責對施工員、技術(shù)員、安全員進(jìn)行打樁階段、基礎階段、主體階段、裝飾階段的安全技術(shù)交底以及工程重要危險的安全技術(shù)交底;

　　(7)負責審批本工程三級動(dòng)火審批，及消防器材的布置方案;對各類(lèi)機械、儀器設備進(jìn)行驗證。

　　(8)根據本工程的施工進(jìn)度狀態(tài)，針對性和及時(shí)性制定現場(chǎng)施工用電、機械設置、材料堆放的現場(chǎng)布置方案;

　　(9)指定安全預防技術(shù)措施，分析調查安全事故隱患指定針對性的糾正和預防措施，并進(jìn)行檢查監督有關(guān)人員執行實(shí)施。

　　管理人員折扣權限制度 4

　　(1)履行承攬合同要求，確定安全管理目標，確保項目安全施工，對工程項目的安全全面負責。

　　(2)參與編制施工計劃組織設計，建立項目安全生產(chǎn)保證體系，組織編制安全保證計劃。

　　(3)貫徹執行各項有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規、標準規范和制度，落實(shí)施工組織設計中的安全技術(shù)措施和資源配置。

　　(4)支持項目安全員及施工管理人員行使安全監督、檢查和督促、檢查工作;參加安全事故調查工作。

　　(5)適時(shí)組織對工程項目部的.安全體系評審和協(xié)調;

　　(6)傳達、組織學(xué)習上海市政府管理部門(mén)和公司主管部門(mén)轉發(fā)的有關(guān)文件指示，并及時(shí)組織實(shí)施;

　　(7)負責本工程合格分包方及合格材料供應商的評選，指定工作;

　　(8)負責本工程重點(diǎn)危險部位施工、及二級動(dòng)火的審批;

　　(9)組織管理人員，特種工種按規定進(jìn)行參加相關(guān)培訓工作，并定期進(jìn)行對施工人員進(jìn)行教育工作。

　　管理人員折扣權限制度 5

　　第一章總則

　　第一條為促進(jìn)總公司各項工作的順利開(kāi)展，明確職責權限，增強事業(yè)心和責任感，特制訂本規定。

　　第二條本規定適用于總公司。

　　第二章總公司費用開(kāi)支

　　第三條總公司各部門(mén)在日常費用開(kāi)支中，要本著(zhù)少花錢(qián)、多辦事的原則.盡量為總公司節約開(kāi)支。

　　第四條總公司各部門(mén)的費用開(kāi)支按預算定額辦法執行，年初總預算由財務(wù)本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會(huì )討論，通過(guò)后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預算調整。

　　第五條各部門(mén)的日常費用開(kāi)支中，屬預算內的，由各部門(mén)正職簽字，報財務(wù)本部審核并按下列權限簽批:一次開(kāi)支300元以下的，由財務(wù)本部會(huì )計處經(jīng)理審批;一次開(kāi)支300~50000元的，由會(huì )計處經(jīng)理審核后報財務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開(kāi)支50000元以上的，由會(huì )計處經(jīng)理審核，財務(wù)本部總經(jīng)理復核后報總公司主管財務(wù)領(lǐng)導簽批。屬預算外的費用開(kāi)支，必須提前報財務(wù)本部，財務(wù)本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。

　　第六條總公司各部門(mén)的費用開(kāi)支在1000元以上的，必須用支票(預借差旅費按總公司(費用報銷(xiāo)管理規定》執行)。在日常開(kāi)支用款前，憑部門(mén)正職簽字的`“經(jīng)費審批單”到財務(wù)本部按權限審批，報銷(xiāo)時(shí)，對未超過(guò)批準范圍和金額的開(kāi)支，由財務(wù)本部會(huì )計處經(jīng)理審批人帳，對超過(guò)批準范圍和金額的開(kāi)支由財務(wù)本部按權限重新審批或報批。

　　第三章投資項目用款

　　第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款，必須按年、季、月上報用款計劃，由總公司平衡后于年初下達資金計劃，并在實(shí)際執行過(guò)程中根據實(shí)際情況進(jìn)行適當調整。

　　第八條大型投資項目向總公司申請的計劃內用款，一次用款100萬(wàn)元以?xún)?不含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬(wàn)元(不含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬(wàn)元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核、然后報總公司主管領(lǐng)導和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬(wàn)元以上(含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理辦公會(huì )，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。

　　第九條大型投資項目向總公司申請的計劃外用款，一律先報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批，凡計劃外用款在1000萬(wàn)元以上的，必須同時(shí)有總公司主管領(lǐng)導和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

　　第四章貿易項目用敷

　　第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔保的貿易項目，凡一次所需資金或資金擔保在100萬(wàn)元以下的，須報總公司法規室和財務(wù)本部審批;100~500萬(wàn)元的，須報總公司法規室和財務(wù)本部審查，報總公司總經(jīng)理簽批:500萬(wàn)元以上的，須報總公司計劃部、法規室和財務(wù)本部審查，報總公司主管領(lǐng)導及總經(jīng)理共同簽批。

　　第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔保的審批權限按(關(guān)于資金擔保和開(kāi)立信用證的規定)執行。

　　第五章日常資金調動(dòng)

　　第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調動(dòng)，凡一次調動(dòng)資金在100萬(wàn)元以下(含)的，由總公司財務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調動(dòng)資金在100萬(wàn)元以上的，則須報總公司主管財務(wù)領(lǐng)導簽批。

　　第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時(shí)墊付資.一次金額在50萬(wàn)元以下(含)的，由總公司財務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬(wàn)元上的，由總公司主管財務(wù)領(lǐng)導簽批。

　　第六章附則

　　第十四條本規定由財務(wù)本部負責解釋和修訂。

　　管理人員折扣權限制度 6

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規范公司管理信息系統的權限管理工作，明確不同權限系統用戶(hù)的管理職責，結合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

　　第二條定義

　�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y：包含已經(jīng)上線(xiàn)的財務(wù)會(huì )計、管理會(huì )計、供應鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、決策管理和后續上線(xiàn)的所有管理信息系統模塊。

　�。ǘ�）權限：在管理信息系統中用戶(hù)所能夠執行的.操作及訪(fǎng)問(wèn)數據的范圍和程度。

　�。ㄈ�）操作員：上述軟件系統使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于xxxxxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。

　　xxxx股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實(shí)際情況，參照本制度制定相應管理制度，報xxxx質(zhì)量信息部備案。

　　第二章職責劃分

　　第四條管理信息系統管理部門(mén)

　　公司的管理信息系統由質(zhì)量信息部負責管理和維護，同時(shí)也是管理信息系統用戶(hù)權限的歸口管理部門(mén)，主要負責各系統內用戶(hù)權限的審批、開(kāi)通、監控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統操作部門(mén)

　　除管理信息系統管理部門(mén)外，其他使用管理信息系統的部門(mén)，均為管理信息系統的操作部門(mén)，使用人員為各崗位操作員。

　　管理人員折扣權限制度 7

　　(1)協(xié)調安全保證體系運行中的重大問(wèn)題，組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì )議;

　　(2)定期組織管理人員進(jìn)行安全操作規程和安全規章制度的.學(xué)習;

　　(3)實(shí)施現場(chǎng)管理標準化，確保操作現場(chǎng)工作環(huán)境不影響施工安全;

　　(4)組織安全設施驗收，協(xié)助上級部門(mén)對工程項目的安全檢查和督促;

　　(5)負責安全設施所需的材料、設備及設施的采購計劃的審核及批準;處理一般工傷事故，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，處理事故遵循“四不放過(guò)”的原則，并采取有效整改措施，防止再發(fā)生;

　　(6)對各分包單位制定例會(huì )制度建立會(huì )議紀要并發(fā)給有關(guān)人員。并對分包單位施工人員按規定對有關(guān)證件的審查工作，將復印件送交項目資料員。

　　管理人員折扣權限制度 8

　　第一章總則

　　第一條為加強信息系統用戶(hù)賬號和權限的規范化管理，確保各信息系統安全、有序、穩定運行，防范應用風(fēng)險，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于場(chǎng)建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統，以及以用戶(hù)口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò )設備、網(wǎng)站系統等。

　　第三條信息系統用戶(hù)、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門(mén)職能定位和各業(yè)務(wù)部門(mén)內部分工為依據。

　　第四條場(chǎng)協(xié)同辦公系統用戶(hù)和權限管理由場(chǎng)辦公室負責，其他業(yè)務(wù)系統的用戶(hù)和權限管理由各業(yè)務(wù)部門(mén)具體負責。所有信息系統須指定系統管理員負責用戶(hù)和權限管理的具體操作。

　　第五條信息系統用戶(hù)和權限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩�(hù)、權限和口令設置由系統管理員全面負責。

　�。ǘ�）用戶(hù)、權限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術(shù)標準或要求。

　�。ㄈ�）用戶(hù)、權限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪澜�杜絕一人多賬號登記注冊。

　　第二章管理職責

　　第七條系統管理員職責

　　負責本級用戶(hù)管理以及對下一級系統管理員管理。包括創(chuàng )建各類(lèi)申請用戶(hù)、用戶(hù)有效性管理、為用戶(hù)分配經(jīng)授權批準使用的業(yè)務(wù)系統、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶(hù)授權管理的操作培訓和技術(shù)指導。

　　第八條業(yè)務(wù)管理員職責

　　負責本級本業(yè)務(wù)系統角色制定、本級用戶(hù)授權及下一級本業(yè)務(wù)系統業(yè)務(wù)管理員管理。負責將上級創(chuàng )建的角色或自身創(chuàng )建的角色授予相應的本級用戶(hù)和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統用戶(hù)提供操作培訓和技術(shù)指導，使其有權限實(shí)施相應業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。

　　第九條用戶(hù)職責

　　用戶(hù)須嚴格管理自己用戶(hù)名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開(kāi)。系統內所有用戶(hù)信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。

　　第三章用戶(hù)管理

　　第十條用戶(hù)申請和創(chuàng )建

　�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩�(hù)賬號申請和變更表》上填寫(xiě)基本情況，提交本部門(mén)負責人；

　�。ǘ�）部門(mén)負責人確認申請業(yè)務(wù)用戶(hù)的身份權限，并在《用戶(hù)賬號申請和變更表》上簽字確認。

　�。ㄈ�）信息系統管理部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng )建用戶(hù)或者變更權限。

　�。ㄋ模┫到y管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng )建的用戶(hù)名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時(shí)變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶(hù)賬號申請和變更表》存檔管理。

　　第十一條用戶(hù)變更和停用

　�。ㄒ唬┤肆�資源部主管確認此業(yè)務(wù)用戶(hù)角色權限或變更原因，并在《用戶(hù)賬號申請和變更表》上簽字確認；

　�。ǘ�）執行部門(mén)主管確認此業(yè)務(wù)用戶(hù)角色權限或變更原因，并在《用戶(hù)賬號申請和變更表》上簽字確認；

　�。ㄈ�）系統管理員變更

　　系統管理員變更，應及時(shí)向上級系統管理員報告，并核對其賬戶(hù)信息、密碼以及當時(shí)系統中的各類(lèi)用戶(hù)信息及文檔，核查無(wú)誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統管理員應及時(shí)變更賬戶(hù)信息及密碼。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應及時(shí)向本級系統管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　�。ㄎ澹┯脩�(hù)注銷(xiāo)

　　用戶(hù)因工作崗位變動(dòng)，調動(dòng)、離職等原因導致使用權限發(fā)生變化或需要注銷(xiāo)其分配賬號時(shí)，應填寫(xiě)《用戶(hù)賬號申請和變更表》，按照用戶(hù)賬號停用的.相關(guān)流程辦理，由系統管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權限進(jìn)行注銷(xiāo)。

　　第四章安全管理

　　第十二條使用各信息系統應嚴格執行國家有關(guān)法律、法規，遵守公司的規章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條口令管理

　�。ㄒ唬┫到y管理員創(chuàng )建用戶(hù)時(shí)，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。

　�。ǘ�）用戶(hù)在初次使用系統時(shí)，應立即更改初始密碼。

　�。ㄈ�）用戶(hù)應定期變更登陸密碼。

　�。ㄋ模┯脩�(hù)不得將賬戶(hù)、密碼泄露給他人。

　　第十四條帳號審計

　　賬號審計工作由信息系統管理部門(mén)的負責人或者主管進(jìn)行審計，并應定期向其領(lǐng)導進(jìn)行匯報，由場(chǎng)信息系統管理部門(mén)負責人定期和不定期檢查。

　　第十五條應急管理

　�。ㄒ唬┯脩�(hù)及業(yè)務(wù)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失

　　用戶(hù)及業(yè)務(wù)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失時(shí)，應在24小時(shí)內通知本級系統管理員。本級系統管理員在查明情況前，應暫停該用戶(hù)的使用權限，并同時(shí)對該賬戶(hù)所報數據進(jìn)行核查，待確認沒(méi)有造成對報告數據的破壞后，通過(guò)修改密碼，恢復該賬戶(hù)的報告權限，同時(shí)保留書(shū)面情況記錄。

　�。ǘ�）系統管理員賬戶(hù)信息泄露遺失

　　系統管理員賬戶(hù)信息泄露遺失時(shí)，應立即向上級系統管理員報告，暫停其系統管理員賬戶(hù)權限，同時(shí)對系統賬戶(hù)管理及數據安全進(jìn)行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統安全后，方可恢復其系統管理員賬戶(hù)功能。

　　第五章附則

　　第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條本制度由場(chǎng)辦公室負責制定、修改和解釋。

　　管理人員折扣權限制度 9

　　(1)監督、檢查操作人員的遵章守紀狀況，組織參與安全技術(shù)交底工作，對施工全過(guò)程的安全實(shí)施控制，并做好記錄;

　　(2)掌握安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現事故苗子并采取針對性的預防措施;

　　(3)制止違章作業(yè)，嚴格按照安全紀律，當安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時(shí)，有權制止冒險作業(yè)，執行實(shí)施安全的獎罰制度;

　　(4)對進(jìn)入現場(chǎng)使用的各種安全用品及機械設備，配合材料員進(jìn)行驗收檢查工作;

　　(5)協(xié)助上級部門(mén)的安全檢查，如實(shí)匯報工程項目的'安全狀態(tài);

　　(6)負責一般事故的調查、分析、提出處理意見(jiàn)，協(xié)助處理意見(jiàn)，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發(fā)生。

　　管理人員折扣權限制度 10

　　為規范公司財務(wù)管理工作中的審批行為，明確公司財務(wù)支出的內部流程、決策程序及審批權限，完善健全公司內控制度，確保公司的各項預算目標的實(shí)現，保障公司健康持續發(fā)展，制訂本制度。

　　第一章總則

　　第一條全公司財務(wù)工作實(shí)行預算管理模式，公司在本制度規定范圍內行使審批權。

　　第二條審批范圍:本公司直接經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對外投資活動(dòng)、融資活動(dòng)、代建項目發(fā)生的款項收支，納入董事會(huì )審定通過(guò)的年度預算計劃。

　　第三條公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批制度，分管領(lǐng)導及部門(mén)負責人等相關(guān)人員應嚴格審核公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的`發(fā)生，若因審核不嚴給公司造成的缺失，有關(guān)人員應承擔相應責任。

　　第二章審批原則

　　第一條經(jīng)辦人為審批事項的直接責任人，對該事項承擔直接責任。

　　第二條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔決策責任。

　　第三條任何審批事項應包括:經(jīng)辦人簽名、部門(mén)負責人簽署審核意見(jiàn)、審批人簽署審批意見(jiàn)。公司財務(wù)部門(mén)應根據公司財務(wù)要求做好入賬審核。

　　第三章財務(wù)審批程序

　　1、公司員工預借款，包括出差臨時(shí)借款、采購臨時(shí)借款以及其他臨時(shí)性借款，由借款人填寫(xiě)借款申請單，部門(mén)負責人簽章，分管領(lǐng)導審核，公司總經(jīng)理批準后，財務(wù)支付。

　　2、公司與項目部、往來(lái)單位之間發(fā)生的交易事項，由項目部經(jīng)辦人填制資金申請書(shū)，并附相關(guān)支付款項依據，項目部負責人審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)計算好應扣除的代繳稅金并開(kāi)具手工完稅憑證交給往來(lái)單位經(jīng)辦人，往來(lái)單位經(jīng)辦人自行到稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具應稅發(fā)票交到財務(wù)部門(mén)后，財務(wù)部門(mén)才能支付款項。超過(guò)50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)的需上報區政府分管領(lǐng)導審批。

　　3、公司固定資產(chǎn)購置、調撥由使用部門(mén)申請，分管領(lǐng)導審核，呈報總經(jīng)理批準后由辦公室辦理。

　　4、公司各項預付款項的支付均按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執行。由項目經(jīng)辦人填制付款申請單，項目部門(mén)經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審核，財務(wù)經(jīng)理核準，總經(jīng)理審批后支付。

　　5、涉及員工薪資、福利費事項的財務(wù)審批規定:每月3號前，由辦公室根據公司董事會(huì )確定的崗位薪資標準及福利標準、員工出勤情況的進(jìn)行工資造冊，總經(jīng)理審批。財務(wù)根據工資表準備資金，確保5號前準時(shí)發(fā)放工資。

　　6、公司臨時(shí)性員工福利發(fā)放，由公司辦公室提出方案，經(jīng)公司辦公會(huì )會(huì )審核，公司總經(jīng)理核批后實(shí)施。

　　7、各種費用:差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、會(huì )務(wù)費等報銷(xiāo)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，部門(mén)負責人審核，財務(wù)部門(mén)單據是否齊全、符合規定等，總經(jīng)理批準后。財務(wù)才能給予報銷(xiāo)。

　　8、公司組織的大型活動(dòng)，應制定詳細的費用預算實(shí)施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批。財務(wù)部依據批準的預算方案審核報銷(xiāo)。

　　本制度經(jīng)公司董事會(huì )審議批準后執行，由公司財務(wù)部負責解釋。

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