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采購部管理規章制度（通用12篇）
在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的采購部管理規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購部管理規章制度 1
一、總則
�。ㄒ唬橐幏侗炯瘓F及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬﹪栏駡绦性�(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ┞氊煼蛛x
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。┝疂嵵贫�
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠瞬少�
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的`材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬┕⿷痰倪x擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向3家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ┎少彸绦�
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
�。ㄒ唬┎少徣^(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
�。ǘ┰诓少徴袠�、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
�。ㄈ┎少徣藛T要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
�。ㄋ模⿲Σ少徣藛T在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發(fā)之日起生效。
采購部管理規章制度 2
一、目的
規范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開(kāi)辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購活動(dòng)。
三、職責
1、項目各部門(mén)：按照當月資金計劃由部門(mén)負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結算；
2、綜合事務(wù)部：采購專(zhuān)員負責協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類(lèi)
A類(lèi)：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元。
B類(lèi)：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元。
特殊類(lèi)：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元。
五、采購、入庫、報銷(xiāo)流程
1.提出采購申請
各部門(mén)負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計劃，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號、規格、數量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說(shuō)明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門(mén)負責人于每月25日前提出書(shū)面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營(yíng)中心總經(jīng)理審批，根據AB兩類(lèi)物資情況，審批流程如下：
A類(lèi)物資：
項目需求部門(mén)負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無(wú)則同意申購，流入下一審核環(huán)節；
項目財務(wù)人員根據當月資金計劃，對各部門(mén)負責人上報的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報客服總監，客服總監完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉至綜合事務(wù)部采購專(zhuān)員下單采購。
B類(lèi)物資：
除履行A類(lèi)物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購。
特殊類(lèi)物資：
除履行B類(lèi)物資審批流程，在集團總裁助理審批通過(guò)后流向集團總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購。
3、供應商的選擇
行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進(jìn)行采購活動(dòng)；
對新型、首次購買(mǎi)的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的'信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門(mén)將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進(jìn)行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開(kāi)支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開(kāi)支或超計劃開(kāi)支的應由各部門(mén)提出追加預算申請，并詳細說(shuō)明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》，財務(wù)部根據相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來(lái)的物資由提出采購計劃的部門(mén)負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續并填寫(xiě)物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷(xiāo)
經(jīng)驗收合格無(wú)誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷(xiāo)單》的形式于每月xx日之前，向公司財務(wù)部提出報銷(xiāo)申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
采購部管理規章制度 3
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。
2、學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計劃。負責根據生產(chǎn)、總務(wù)、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。
4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò )，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30--晚17：30，午休時(shí)間12：00--13：30，休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。
4、如無(wú)外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
23、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、薪酬
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數量=獎金。
2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績(jì)效考核分數。
該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
�。�1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。
�。�2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動(dòng)節、國慶節、婦女節等。
�。�3）婚假凡在公司連續工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉正之日起）的正式員工結婚時(shí)，可憑結婚證書(shū)申請14天（含休息日）的有薪假期。
�。�4）產(chǎn)假凡在公司連續工作滿(mǎn)12個(gè)月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書(shū)可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
�。�5）男員工護理假7天，晚育者為15天。
�。�6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的`父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
�。�7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會(huì )保險法規辦理。
�。�8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以?xún)炔〖侔椿竟べY80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫療期限的確定按國家相關(guān)規定執行。
�。�9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門(mén)申報擬休假的種類(lèi)和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會(huì )保險。
3、過(guò)節費公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每?jì)赡瓿鲑Y為工作滿(mǎn)一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。
6、員工活動(dòng)：公司不定期舉行各種員工活動(dòng)。
六、保密原則
1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價(jià)，不得向他人透露采購原材料的底價(jià)。
2、對于相關(guān)采購信息應妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數據等。
七、其他
1、本規章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部管理規章制度 4
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處
3、物資購買(mǎi)流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫(xiě)明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買(mǎi)，事后補辦相關(guān)進(jìn)出庫手續。申購部門(mén)在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢(xún)物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷(xiāo)程序：
采購員按核準申購單采購物品后，按分類(lèi)倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門(mén)貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監督；部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉移，由綜合服務(wù)部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報廢核銷(xiāo)規定》處理；固定資產(chǎn)的`折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫手續。
6、物資領(lǐng)用程序：
根據工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱(chēng)，并由部門(mén)負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。
7、物資報廢核銷(xiāo)規定
凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉庫填寫(xiě)《物資報廢核銷(xiāo)申報表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱(chēng)、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。
易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。
采購部管理規章制度 5
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：
(1)發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的'參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
采購部管理規章制度 6
一、采購原則
1.本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
2.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。 3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的'計劃管理
4.學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬(wàn)元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設備采購清單，由系部領(lǐng)導負責組織專(zhuān)業(yè)人員對所采購設備清單進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評估及論證。
2）系部領(lǐng)導把論證清單的結果報校委會(huì )。 3）由校長(cháng)組織校委會(huì )進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì )將最終結果交由后勤部進(jìn)行公開(kāi)招標。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標采購。
6.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在5-xx萬(wàn)元的，由學(xué)校議標小組組織議標采購。
7.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設備使用部門(mén)、后勤部共同對市場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行采購。
三、采購過(guò)程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項采購達到萬(wàn)元以上及政府專(zhuān)項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。 xx.采購人員將物資采購回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報銷(xiāo)。 xx.后勤部定期向學(xué)校校務(wù)會(huì )匯報實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
采購部管理規章制度 7
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。
3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的`物資要提出應急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。
5.總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1.1000元以?xún)�，可以現金支付。
2.采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
采購部管理規章制度 8
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的.采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
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第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的`保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷(xiāo)
1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
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為了規范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，根據貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的，總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序:
�、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等);
�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準;
�、撬涂倐}確認;
�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧�(wù)部經(jīng)理審核;
�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:
�、虐唇�(jīng)過(guò)批準的《采購申請單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的.調查表;
�、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;
�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;
�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;
�、扇绻炇諘r(shí)發(fā)現問(wèn)題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見(jiàn);
�、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén);
�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
采購部管理規章制度 11
一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬(wàn)元以上、批量采購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府采購。
二、學(xué)校應在每年初根據自己的.資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)�；虿辉诓少徲媱澲械捻椖�，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí)，在向教育局報《采購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學(xué)校應及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進(jìn)行政府采購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批評，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
采購部管理規章制度 12
為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請單》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的`物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。
5、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1、非定點(diǎn)物資，可以現金支付。
2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉賬或統一支付。
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