公司采購部管理規章制度

　　每個(gè)公司都有公司的采購部管理規章制度，下面是應屆畢業(yè)生小編為大家收集的關(guān)于公司采購部管理規章制度，歡迎大家閱讀!

　　1.總則

　　1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動(dòng)。

　　2.采購原則

　　2.1嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應商報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急采購買(mǎi)的物品除外。

　　2.2采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度物品采購，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。

　　2.3職責分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、材質(zhì)、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

　　2.5.1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2.5.2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

　　3.采購程序

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

　　3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和評審。

　　3.1.3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進(jìn)行交互采購。

　　3.2采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負責采購物品的適應性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　3.3付款程序

　　3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。

　　3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷(xiāo)。

　　4.違約處理

　　4.1物品出現延期后，采購部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。

　　4.2貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報部門(mén)負責人，采購部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

　　4.3采購部與供應商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負責追索

　　5.審核監督

　　5.1采購過(guò)程中進(jìn)行財務(wù)監督和審核

　　5.2在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)部門(mén)要全程參與。財務(wù)部主要負責價(jià)格的核查及審計。采購部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　6處罰條例

　　6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)。

　　6.2采購的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績(jì)效二分，如連續3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

　　6.3對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

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