倉庫領(lǐng)料管理制度范本

　　在當今社會(huì )生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的倉庫領(lǐng)料管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。

　　倉庫領(lǐng)料管理制度 1

　　一、工作目的：

　　加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計劃順利實(shí)施，滿(mǎn)足顧客需求，提供基礎保障。

　　二、工作范圍：

　　本規范適用于公司原材料庫、車(chē)間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。

　　三、工作職責：

　　1、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負責：車(chē)間在制品管理，在廠(chǎng)物資的質(zhì)量檢驗、驗收和質(zhì)量監督檢查。

　　2、行政人事財務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、出廠(chǎng)物資的稽查。

　　四、工作基本要求：

　　1、廠(chǎng)區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項，應立即按進(jìn)、出單具，據實(shí)填存放卡片，登記記賬。

　　2、所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。

　　3、認真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：無(wú)入庫單手續不收；實(shí)物件號、名稱(chēng)、數量與入庫單件號、名稱(chēng)、數量不符不收；件號名稱(chēng)數量零部件外觀(guān)質(zhì)量不符合要求不收；

　　4、認真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無(wú)發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；成品（零部件）外觀(guān)質(zhì)量不符合要求不發(fā)；外包裝不牢固不發(fā)；

　　5、車(chē)間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

　　6、建立健全各類(lèi)物資臺帳和報表制度：

　　A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應含：在外數）。

　　B：車(chē)間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

　　C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

　　D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

　　E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

　　五、操作細則：

　　1、原材料、輔料、工具、備件入庫：

　　A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點(diǎn)核對物資的'名稱(chēng)、規格、型號、數量等是否一致，核對無(wú)誤后方可在送貨單上簽字。

　　B：庫房收貨后應將來(lái)料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

　　C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫(xiě)入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時(shí)報告相關(guān)人員。

　　D：入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類(lèi)、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。

　　入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）

　　2、原材料出庫：

　　A：每月末當日車(chē)間根據生產(chǎn)壓制合格數量，填寫(xiě)出料單補辦領(lǐng)用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱(chēng)、規格、數量，下原材料庫存帳，上車(chē)間在制臺帳。

　　B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

　　出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）。

　　3、半成品、成品入庫：

　　A：半成品應經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。

　　B：成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車(chē)間填寫(xiě)成品入庫單。

　　C：成品入庫后，應按產(chǎn)品規格型號分區、分類(lèi)、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。

　　入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

　　4、成品出庫：

　　A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時(shí)須當面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對品種、規格、數量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。

　　B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫(xiě)存放卡，清理現場(chǎng)做好清潔。

　　發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

　　5、工具、輔料、備件的入庫：

　　A：采購物資入庫時(shí)，由采購人填寫(xiě)入庫單，庫管員接收簽字。對質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷(xiāo)。

　　B：入庫物資應按類(lèi)別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。

　　C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報使用情況，以便即時(shí)采購，確保生產(chǎn)。

　　6、工具、輔料、備件的出庫：

　　A：由使用部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。

　　B：工具、電器、備件類(lèi)物品執行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領(lǐng)取新設備。

　　C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問(wèn)題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

　　出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查。

　　7、盤(pán)存：

　　A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤(pán)存一次，發(fā)現庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時(shí)匯報。

　　B：每年12月底，由公司辦擬訂盤(pán)存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤(pán)存應由以下人員參加：董事會(huì )委派的人員、廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)計調員、財會(huì )人員、物資庫管員和輔助工。

　　C：總經(jīng)理可根據需要，直接按排財會(huì )人員，不定期的到庫房進(jìn)行財務(wù)稽查。

　　D：所有盤(pán)存結果，都要在盤(pán)存表上據實(shí)反映出來(lái)，對帳物不符的，主管領(lǐng)導應提出處理意見(jiàn)，報總經(jīng)理審批。

　　六、公司根據需要，臨時(shí)下達的其它工作規定。

　　倉庫領(lǐng)料管理制度 2

　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　一、倉庫管理工作的任務(wù)

　�。�1）做好物資出庫和入庫工作。

　�。�2）做好物資的保管工作。

　�。�3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實(shí)反映。

　　三、對于貨物驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　五、倉庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。

　　七、保管員會(huì )同財務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤(pán)點(diǎn)對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，提出處理意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理。

　　八、做好倉庫與運輸環(huán)節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的`利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　九、根據各種貨物的不同種類(lèi)及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

　　十、對于有特殊要求等貨物，應指定專(zhuān)人管理，并設置明顯標志。

　　十一、建立健全出入庫人員登記制度。

　　十二、嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。

　�。�1）上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　�。�2）下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

　�。�3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；

　�。�1）嚴禁在倉庫內吸煙。

　�。�2）嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　�。�3）嚴禁涂改賬目。

　�。�4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　�。�5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　�。�6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　�。�7）嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。

　�。�8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。

　　倉庫領(lǐng)料管理制度 3

　　第1條目的。

　　為規范工廠(chǎng)的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當而造成工廠(chǎng)的損失，特制定本規定。

　　第2條適用范圍。

　　本規定適用于工廠(chǎng)所有物料的領(lǐng)用。

　　第3條責任。

　　1.倉儲部根據領(lǐng)料單負責物料的發(fā)放工作。

　　2.生產(chǎn)使用部門(mén)設置專(zhuān)人負責領(lǐng)料工作。

　　第4條解釋。

　　領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)《領(lǐng)料單》從倉儲部領(lǐng)取物料的過(guò)程。

　　第5條領(lǐng)料時(shí)間。

　　生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的'實(shí)際進(jìn)度，提前1~2天從倉儲部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料會(huì )造成生產(chǎn)現場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。

　　第6條確定領(lǐng)料限額。

　　生產(chǎn)部門(mén)根據《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會(huì )同倉儲部編制領(lǐng)料限額及損耗標準，每次領(lǐng)料時(shí)應認真審核。

　　第7條填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。

　　1.清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項目、名稱(chēng)、規格、型號、數量等。

　　2.《領(lǐng)料單》必須依據審批權限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。

　　3.《領(lǐng)料單》中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

　　4.進(jìn)口物料與國產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。

　　第8條領(lǐng)料流程。

　　1.生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人員填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。

　　2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字，特殊物料須由主管副總簽字審批。

　　3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取物料。

　　4.倉儲部人員核對《領(lǐng)料單》的簽章和內容，備好物料，審核領(lǐng)料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。

　　5.倉儲人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。

　　第9條領(lǐng)料超限額控制。

　　當使用部門(mén)申請超限額領(lǐng)料時(shí)須說(shuō)明原因，同時(shí)倉儲部進(jìn)行調查，將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

　　第10條補退料控制。

　　生產(chǎn)現場(chǎng)發(fā)現物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，須及時(shí)辦理補退料以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求。

　　第11條本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

　　第12條本規定自頒布之日起執行。

　　倉庫領(lǐng)料管理制度 4

　　1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批，由財務(wù)部經(jīng)理，采購部經(jīng)理認可，上報總經(jīng)理同意后方可申購。

　　2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購，由部門(mén)經(jīng)理認可后即可購買(mǎi)。

　　3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買(mǎi)。

　　4、領(lǐng)取食品原料必須按規定填寫(xiě)領(lǐng)料單，各部門(mén)領(lǐng)料必須由廚師長(cháng)或廚師領(lǐng)班簽字，各部經(jīng)理批準。

　　5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫(xiě)清品名、數量、單位、由發(fā)貨人根據領(lǐng)料單發(fā)貨。

　　6、若實(shí)際發(fā)貨數量不足，須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

　　7、發(fā)完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。

　　8、各部門(mén)領(lǐng)取貴重原料，必須經(jīng)過(guò)預算，提前一天領(lǐng)用，并嚴格驗收，核準數量。

　　9、各部門(mén)領(lǐng)料單必須由專(zhuān)人保管，不得將領(lǐng)料單互借使用，領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存，月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

　　10、在領(lǐng)取鮮活原料時(shí)，必須嚴格驗收，如發(fā)現質(zhì)量不符合要求，則應拒絕領(lǐng)用。

　　11、做好貨物驗收日報表，分類(lèi)列出，以便于成本核算。

　　12、所有入廚房的食品由廚師長(cháng)或廚師領(lǐng)班負責。

　　13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。

　　14、倉庫要求清潔衛生，擺放有序，保持柜門(mén)的安全，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。

　　15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類(lèi)存放，水果，乳制品，海鮮品應單獨存放，并分類(lèi)儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

　　16、一切干濕貨物要有明確分類(lèi)儲發(fā)記錄，凡每月每項進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門(mén)的物品，均應有詳細注明進(jìn)發(fā)貨物的數量、日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數，存貨有序，發(fā)貨存據，庫存有分類(lèi)，管理有制度。

　　17、如到貨數量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問(wèn)題，應及時(shí)和采購部取得聯(lián)系。

　　18、進(jìn)貨時(shí)應加貼標簽，注明入庫日期、價(jià)格等，以便掌握貨品的.儲存期限，有利于發(fā)貨和盤(pán)存工作，放置貨物時(shí)要有先后固定位置，以便先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。

　　19、一切干濕貨物都應隨時(shí)留意，以防變質(zhì)，干貨提防發(fā)霉或被蟲(chóng)、鼠咬壞，價(jià)格昂貴的貨品應密封貯存。

　　20、貯存罐頭食品時(shí)，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發(fā)出，基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

　　21、存貯的物品應定期盤(pán)點(diǎn)和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤(pán)點(diǎn)后填好盤(pán)存表。

　　22、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉庫，如有事進(jìn)庫，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理，部位經(jīng)理簽字認可。

　　23、倉庫規定固定領(lǐng)物時(shí)間，如無(wú)特殊情況禁止開(kāi)庫。

　　24、倉庫保管在一天結束后，將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結的食品毛利提供依據。

【倉庫領(lǐng)料管理制度】相關(guān)文章：

倉庫領(lǐng)料管理制度11-16

領(lǐng)料管理制度12-05

領(lǐng)料管理制度集合01-09

領(lǐng)料工崗位職責12-10

車(chē)間領(lǐng)料員的工作總結10-25

倉庫標準化管理制度倉庫管理制度09-28

倉庫管理制度06-12

倉庫管理制度06-04

倉庫的管理制度10-11

危險品倉庫倉庫管理制度10-22