政府部門(mén)財務(wù)管理制度范本
在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的政府部門(mén)財務(wù)管理制度范本，希望能夠幫助到大家。
政府部門(mén)財務(wù)管理制度1
為規范馬橋鎮財務(wù)行為，加大財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，根據國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，結合馬橋鎮實(shí)際情況，制定本制度。
一、本制度遵循原則：
厲行節約，制止奢侈浪費；量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般，注重資金使用效益。
二、資金管理制度：
1、鎮機關(guān)各部門(mén)的財政收支，統一歸口鎮財政所管理，任何部門(mén)都不得私設小錢(qián)柜，收入統一使用財政部門(mén)規定的收款收據收款，并嚴格實(shí)行“收支”兩條線(xiàn)管理，收入及時(shí)解繳財政部門(mén)規定的賬戶(hù)，任何部門(mén)和個(gè)人都不得挫支，挫支按違規處罰，堅決執行“開(kāi)戶(hù)一個(gè)行，管理一本帳”的原則。
2、嚴格執行機關(guān)財務(wù)隔手制：凡機關(guān)正常業(yè)務(wù)開(kāi)支，均由辦公室指定專(zhuān)人負責，其他任何人不得直接經(jīng)手。修車(chē)、加油及接待工作均由辦公室安排專(zhuān)人負責處理。
三、經(jīng)費報銷(xiāo)規定：
1、經(jīng)費報銷(xiāo)必須出具合法的、真實(shí)的原始憑證，支出憑證必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、鎮長(cháng)、書(shū)記簽字。
2、報銷(xiāo)單據要求：外來(lái)票據必須是財政稅務(wù)部門(mén)統一印制的正式發(fā)票或收據；發(fā)票或票據要有單位名稱(chēng)，摘要內容應清楚明了，票面金額大、小寫(xiě)必須相符，票據必須有收款人簽章、填制單位蓋章；報銷(xiāo)單據不得涂改和挖補，凡有此類(lèi)情況一律不予受理。
3、現金使用必須嚴格執。2000元以上開(kāi)支原則上需使用轉賬支票，如特殊情況需要現金支付，要說(shuō)明原因，并經(jīng)鎮長(cháng)、書(shū)記批準方可報銷(xiāo)。
4、單據報銷(xiāo)填制憑證時(shí)，必須填制統一的報銷(xiāo)單或使用黑色鋼筆或碳素筆填寫(xiě)，不得用圓珠筆填制報銷(xiāo)憑證。
5、嚴格執行財務(wù)審批手續
機關(guān)及各辦財務(wù)必須全額進(jìn)入鎮財政所，實(shí)行報帳制。機關(guān)財務(wù)開(kāi)支必須要有經(jīng)手人簽明事由，分管機關(guān)領(lǐng)導簽“同意”，鎮長(cháng)書(shū)記簽“同意報”，書(shū)記簽“審”后，方能進(jìn)財政所入帳。
各辦財務(wù)支出必須事先請示書(shū)記、鎮長(cháng)同意后，才能開(kāi)支，未經(jīng)同意，一律不予入帳。各辦財務(wù)開(kāi)支必須要有經(jīng)手人簽明事由，對應協(xié)管領(lǐng)導簽“同意”，分管領(lǐng)導簽“同意報”，鎮長(cháng)書(shū)記簽“同意專(zhuān)項列支”，書(shū)記簽“審”后，方能入帳。四、辦公用品購置支出：
機關(guān)使用辦公用品，一律由辦公室統計提出購置計劃報鎮長(cháng)、書(shū)記審批。應實(shí)行政府采購的由采購中心統一采購，其余由辦公室統一購置、發(fā)放、登記。擅自購置的，自行負擔。
五、招待費用支出：
1、來(lái)客工作就餐原則上安排在機關(guān)食堂接待，陪同人員按站所和對口業(yè)務(wù)關(guān)系參加，一般不得超過(guò)三人，由辦公室統一安排并開(kāi)具就餐聯(lián)系單，憑單到食堂就餐。因工作需要外出接待用餐，必須由分管領(lǐng)導報經(jīng)書(shū)記、鎮長(cháng)同意，外出接待標準必須嚴格控制。
2、來(lái)客或會(huì )議用煙、水果和物品等，一律由辦公室先征求書(shū)記、鎮長(cháng)同意后負責辦理，并由接待牽頭人簽具證明后按程序報支。
六、借支公款：
任何部門(mén)和個(gè)人原則上都不得借支公款，如確有特殊情況需要借支公款且金額在本人月工資額內，由鎮長(cháng)和書(shū)記審批后方可借支，并要求在一個(gè)月內結帳，若超期，則從其工資中扣除。因公借款，應由經(jīng)手人填制統一格式的借款單，并注明借款事由，報鎮長(cháng)書(shū)記審批后方能辦理，因公借款辦事流程：
借款人填制借款單→鎮長(cháng)、書(shū)記審批→出納人員審核付款
七、固定資產(chǎn)管理：
1、固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在規定標準以上，使用期限在一年以上，并且在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、一般設備、專(zhuān)用設備及其他固定資產(chǎn)。一般設備單位價(jià)值在500元以上，專(zhuān)用設備單位價(jià)值在800元以上，為固定資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但使用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資，也作為固定資產(chǎn)管理，如辦公桌等。
2、固定資產(chǎn)實(shí)行帳物分管方式，購置后由辦公室專(zhuān)人負責實(shí)物的登記、編號和管理，建立固定資產(chǎn)卡片，交財政所分類(lèi)別逐一登記固定資產(chǎn)帳；并進(jìn)行定期與不定期相結合地清查盤(pán)點(diǎn)，保證賬帳相符，賬實(shí)相符。年度終了，由辦公室進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈或盤(pán)虧的固定資產(chǎn)按國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規定處理。
3、固定資產(chǎn)報賬、登記及領(lǐng)用流程固定資產(chǎn)報銷(xiāo)單據→財務(wù)人員打印固定資產(chǎn)卡片及標簽紙→辦公室登記驗收入庫并粘貼標簽→報賬人員持已驗收單據到財務(wù)室報賬→辦公室、財務(wù)室、使用部門(mén)各保存一張固定資產(chǎn)卡片。
八、工程建設及固定資產(chǎn)構建支出：
1、凡工程建設總造價(jià)按規定達到招投標的，必須實(shí)行公開(kāi)招標，招標方案需經(jīng)鎮黨委會(huì )議討論同意；
2、固定資產(chǎn)購建按區政府文件需以政府采購方式購建的，由區政府采購中心統一購建；
3、各類(lèi)工程建設都必須有相應的質(zhì)量管理、監督驗收小組。人員具體由鎮黨委會(huì )確定；
4、工程款支付需提供建筑安裝正規稅務(wù)發(fā)票，并附有招投標書(shū)、合同（協(xié)議）、工程預算、決算、竣工驗收報告等相關(guān)材料。
九、差旅費、電話(huà)費：
差旅費、電話(huà)費實(shí)行包干制度。黨政班子成員每人每月300元，一般干部每人每月200元。
十、扎賬清賬：
機關(guān)實(shí)行每周扎賬一次，機關(guān)及各辦財務(wù)每月做帳一次，做到帳目清楚。
政府部門(mén)財務(wù)管理制度2
根據《中華人民共和國預算法》、《湖南省鄉鎮財政管理條例》、《湖南省非稅收入管理條例》的規定，結合黨風(fēng)廉政建設和區委、區政府有關(guān)文件精神，下大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，保證機關(guān)正常運轉，打造高效、務(wù)實(shí)、服務(wù)型政府。根據我鎮實(shí)際情況，本著(zhù)“量入為出、增收節支”的原則，經(jīng)鎮政府研究，特制定如下制度。
一、收入管理
1、各項收入是指鎮財政及鎮屬各事業(yè)站辦所執收的各項行政事業(yè)性收費，包括預算內撥款、各項事業(yè)性收款收費、罰沒(méi)收入、農民參合參保資金、銀行存款利息、物資變價(jià)收入等。
2、收入一律使用財政部門(mén)制定的統一收據，不準使用自購、自制收據、白條及其他無(wú)效票據收款。一般預算外收入資金，必須在3個(gè)工作日內交存鄉鎮財政結算專(zhuān)戶(hù)，各項非稅收入繳入赫山區非稅收入匯繳戶(hù)，嚴禁坐支、以票抵繳、公款私存。
3、收入應及時(shí)入帳，原則上不得超過(guò)5個(gè)工作日。對違反以上規定的，對當事人給予批評、責令限期改正、經(jīng)濟處罰，屢教不改、情節嚴重的，提請鎮紀委介入調查并依法依規給予處分或追究法律責任。
二、支出管理
行政單位支出指開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的各項資產(chǎn)耗費及損失，支出必須量入為出，統籌安排。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)審批
1、成立由書(shū)記、鎮長(cháng)、人大常務(wù)副主席、政協(xié)聯(lián)工委主任、紀委書(shū)記、財政協(xié)管領(lǐng)導、財政所長(cháng)組成的財經(jīng)工作，領(lǐng)導小組，負責財政工作的領(lǐng)導、現金收支計劃的安排、大額資金的調度、實(shí)行會(huì )審聯(lián)簽、財務(wù)監督審查等工作。
2、鎮財政主動(dòng)接受鎮人大、政協(xié)的監督，每季度向鎮人大主席團報告預算執行情況，向財經(jīng)工作領(lǐng)導小組成員報送財務(wù)報表。
3、支出必須使用正式發(fā)票及其他有效票據，票據上必須詳細說(shuō)明用途，有經(jīng)手人、證明人簽字，并按正規審批程序審查簽字后才能報銷(xiāo)，對手續不完備、不符合規定、非法、虛偽的發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。
4、支出票據堅持會(huì )審聯(lián)簽制度。財經(jīng)工作領(lǐng)導小組成員每周五下午現場(chǎng)辦公，支出經(jīng)手人必須持有效的、簽具證明和經(jīng)手的條據，現場(chǎng)交由財經(jīng)工作領(lǐng)導小組成員簽字后方可辦理報銷(xiāo)和入帳手續。
5、因財政分管領(lǐng)導的更換，此前發(fā)生的費用而未及時(shí)列支入帳的必須重新辦理審批手續，由新分管財貿的負責人一支筆審批。審批支出超過(guò)半個(gè)月而未入帳的支出，須由財政分管領(lǐng)導重新審批。
�。ǘ⿻�(huì )議招待
鎮財政實(shí)行集中核算管理、分灶吃飯的站辦所比照制定管理辦法。
1、招待用餐
�。�1）上級單位及兄弟單位來(lái)我鎮檢查指導工作，原則上是對口接待且必須在機關(guān)食堂就餐，特殊原因需到營(yíng)業(yè)性酒店訂餐的，報書(shū)記或鎮長(cháng)批準。堅持對口陪客和主要領(lǐng)導陪客的原則。
�。�2）機關(guān)接待訂餐前必須報機關(guān)支部分管領(lǐng)導同意，由經(jīng)辦人到機關(guān)支部開(kāi)具就餐通知，再交與食堂，就餐通知上要求注明具體事由、接待單位、人員數量、就餐標準等。
�。�3）招待標準：村或部門(mén)工作餐150元/桌；上級一般單位和兄弟單位來(lái)客200元/桌；重大會(huì )議、特殊來(lái)客接待標準另行確定，人數較少時(shí)按10-20元/人的標準酌情安排。
�。�4）嚴禁任何人在酒店簽單，簽單者鎮財政概不結帳。機關(guān)食堂每月憑訂餐登記與機關(guān)支部、財政所審核結帳一次。在營(yíng)業(yè)性酒店就餐的，經(jīng)手人須及時(shí)結清帳，憑就餐發(fā)票1周內交財經(jīng)工作領(lǐng)導小組成員審核辦理報銷(xiāo)手續。
�。�5）機關(guān)食堂實(shí)行承包制，財政對食堂進(jìn)行定額補助，每月補助1000元。對干職工就餐按實(shí)際就中餐補貼7元/餐/人，食堂每月憑就餐登記和就餐通知與機關(guān)支部、財政所核對后，開(kāi)具收據交財經(jīng)領(lǐng)導小組審批，到財政報帳。
2、招待用煙
�。�1）購買(mǎi)香煙報財政分管領(lǐng)導同意，由財政所統一購買(mǎi)。機關(guān)支部根據招待需求到財政所領(lǐng)取。
�。�2）招待須用香煙的，須報書(shū)記或鎮長(cháng)同意，方可到機關(guān)支部領(lǐng)用香煙。機關(guān)支部須做好香煙發(fā)放登記，用統一的表格記錄好時(shí)間、招待單位、事由、人數，并由經(jīng)辦人簽字，鎮長(cháng)審核，登記表每月與財政所核對一次。
�。�3）本單位陪同人員原則上不發(fā)整包香煙。
�。�4）個(gè)人到商店賒帳的，鎮財政概不結帳，因特殊原因賒帳的，須報書(shū)記同意，并及時(shí)與財政所取得聯(lián)系結清賬務(wù)，憑有效發(fā)票交財經(jīng)工作領(lǐng)導小組審核辦理報銷(xiāo)手續。
3、招待用酒
�。�1）購買(mǎi)酒水須由機關(guān)支部提出申請，報財政分管領(lǐng)導同意，由財政所按不同標準分類(lèi)統一購買(mǎi)，交由機關(guān)支部登記保管。
�。�2）招待須用酒水的，由接待負責人到機關(guān)支部簽字領(lǐng)取。
�。�3）在食堂就餐的，用酒標準不得超過(guò)50元/瓶；接待上級一般性工作來(lái)客的，不得超過(guò)150元/瓶；重要領(lǐng)導與來(lái)賓接待，不得超過(guò)300元/瓶。就餐后所剩半瓶以上酒水的，要求領(lǐng)取人及時(shí)歸還機關(guān)支部。
�。�4）個(gè)人到商店賒帳的，鎮財政概不結帳。
�。ㄈ┱少�
1、采購范圍為機關(guān)正常辦公所需日用品。凡歸口鎮財政列支經(jīng)費的辦公用品支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。
2、各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，填具申購單，報財政分管領(lǐng)導審核同意，再由機關(guān)支部和財政所派人前往購買(mǎi)。
3、使用單位根據申購要求和工作需要到機關(guān)支部領(lǐng)取。
4、機關(guān)支部憑正式發(fā)票和申購單周內交財經(jīng)工作領(lǐng)導小組審批后與財政結算。
5、因工作需要須購置大宗辦公用品的，須先寫(xiě)出采購申報，報經(jīng)機關(guān)支部同意，提交黨政會(huì )議研究同意后，按要求進(jìn)行采購和結算。
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1、凡經(jīng)區干部教育領(lǐng)導小組安排參加的學(xué)習培訓，其培訓費、住宿費、資料費、伙食費根據上級相關(guān)文件辦理報銷(xiāo)手續。凡未經(jīng)區干部教育領(lǐng)導小組安排的其他培訓、學(xué)習所發(fā)生的費用一律不予報銷(xiāo)。
2、探望住院病人、吊唁等禮儀性支出，加上購物，每次一般不得超過(guò)400元，由機關(guān)支部隨同領(lǐng)導前往辦理。范圍一般為機關(guān)干職工、垂直管理站辦所主要負責人。另外，在職村干部父母和離任村支書(shū)過(guò)世的，機關(guān)支部隨同領(lǐng)導前往吊唁，標準不超過(guò)300元/次。機關(guān)喜慶婚喪消息發(fā)布，歸口機關(guān)支部。上級領(lǐng)導的慰問(wèn)事宜，根據實(shí)際情況而定。
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1、實(shí)行一站一表制，各站辦所按季度向機關(guān)支部繳納電費。
2、鎮財政對各站所實(shí)行電費包干,按上崗人員300元每人每年分兩次撥付到站辦所，用虧自負，結余可用于發(fā)放站所人員福利。機關(guān)食堂用電按300元/月予以補貼。
3、干職工休息或外出，一律要關(guān)停所有用電電器。
4、任何人不準允許外單位及機關(guān)管理干職工以外人員亂接電源，否則給準許者處500元以上罰款。
�。┕珓�(wù)用車(chē)
1、機關(guān)湘H06991由書(shū)記統一調度使用，公車(chē)加油由財政所派員充值。車(chē)輛的維修，小修須在指定的地點(diǎn)維修，大修須報經(jīng)機關(guān)支部同意，修車(chē)費由機關(guān)支部、財政所和司機定期到修理廠(chǎng)結算。
2、公車(chē)司機享受700元/月的出車(chē)補助，1200元/年的安全獎，洗車(chē)費按100元/月進(jìn)行補助。
3、因工作需要確需租車(chē)的，由用車(chē)當事人報經(jīng)書(shū)記或鎮長(cháng)同意，由機關(guān)支部開(kāi)具出車(chē)通知。通知應說(shuō)明工作事由、途經(jīng)路線(xiàn)、預計費用、時(shí)間、車(chē)牌、乘車(chē)人員等內容。
4、分管領(lǐng)導公務(wù)用車(chē)，原則上在對口站辦所列支租車(chē)費或油費。班子成員私車(chē)公用應由財政負責的實(shí)行定額補助，額度為400-500元/月。
5、由機關(guān)支部設計租車(chē)單，分存根聯(lián)和通知聯(lián)，并加蓋機關(guān)支部公章和財政所公章，以備租車(chē)使用。
6、機關(guān)支部每月將租車(chē)存根聯(lián)交財政所核實(shí)，車(chē)主每月將租車(chē)通知聯(lián)同租車(chē)發(fā)票交財經(jīng)領(lǐng)導小組審核簽字辦理報銷(xiāo)手續。
7、不經(jīng)請示同意，擅自租車(chē)的，租車(chē)費用自負，鎮財政概不報銷(xiāo)。
�。ㄆ撸庂Y獎勵
1、鎮政府鼓勵機關(guān)干職工積極爭取財政主渠道外的上
級資金及各種外來(lái)投資，直接引進(jìn)入鎮財政可全額自行支配的資金，政府將按可支配金額的30%作為引資人的費用開(kāi)支，鎮財政不再另報費用。引進(jìn)客商前來(lái)投資辦廠(chǎng)的，鎮政府將按區委、區政府相關(guān)招商引資文件給予獎勵。
2、各分灶吃飯的`站辦所向上級爭取資金及外來(lái)投入，須向書(shū)記和鎮長(cháng)事先報告，政府積極支持，原則上財政不收調節資金。
�。ò耍C關(guān)修繕
一般小型管道、水電、房屋維修，報請分管領(lǐng)導同意后，由機關(guān)支部安排。
3000元以上的維修、改造、裝飾或固定資產(chǎn)的添置，由機關(guān)支部拿出方案，交黨政會(huì )議集體研究通過(guò)后，再交機關(guān)支部執行。
�。ň牛┺k點(diǎn)補助
鎮黨委下派任村支書(shū)的機關(guān)干部，每月補助200元；駐村辦點(diǎn)干部安排補助資金2000元/人，其中1000元與單項工作掛鉤，實(shí)行一事一議；1000元辦點(diǎn)村千分考核掛鉤，根據考核情況發(fā)放補助。
�。ㄊ┛�(jì)效獎勵
機關(guān)干職工績(jì)效考核獎勵，按鎮下發(fā)的《XXX鎮20xx年機關(guān)站辦所及干職工績(jì)效考核辦法》執行。
�。ㄊ唬┭a充說(shuō)明
�、盼磳�(shí)行集中核算管理的事業(yè)站所人員由鎮財政負責發(fā)放適當補貼及生活補助等費用。
�、破渌幢M事宜，如適當補貼標準等實(shí)行一事一議，提請黨政會(huì )議集體研究確定。
三、票據管理
1、行政事業(yè)性收費，必須使用財政部門(mén)統一印制的票據，必須按上級有關(guān)文件規定的收費標準收費。凡未使用財政部門(mén)統一印制的票據或未按上級有關(guān)文件規定的收費標準的收費一律視為亂收費，任何部門(mén)和個(gè)人有權拒付，且不能作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證。
2、財政所票據由專(zhuān)人負責管理，財政所在領(lǐng)繳發(fā)放票據時(shí)要及時(shí)登記簽字，做好票據領(lǐng)發(fā)臺帳。
3、凡單位需對外借款，或開(kāi)出往來(lái)票據，必須經(jīng)分管財貿的領(lǐng)導審核同意，方可辦理相關(guān)手續。
4、嚴禁白條抵庫，因公事急需借用現金，必須由分管財貿的領(lǐng)導簽字方可借用，并在一個(gè)月內歸還財政或辦理相關(guān)報銷(xiāo)手續，否則視為挪用公款。原則上因私不得借支公款。財政一律不得為任何單位、部門(mén)提供擔保辦理借、貸款事項。
5、各站辦所在財政所領(lǐng)用票據，必須每季度清繳一次，逾期不繳銷(xiāo)票據的，財政所將停止該單位票據的領(lǐng)用。
四、站辦所財務(wù)
1、按照“分灶吃飯、保障基本、保證運轉、厲行節約、開(kāi)源盤(pán)活”的工作原則，堅持“推行勤儉節約，樹(shù)立財政意識，激發(fā)干部熱情，切實(shí)加強聯(lián)管”的工作宗旨，鎮財政對相關(guān)站辦所實(shí)行經(jīng)費包干制度，由年初黨政會(huì )議研究確定各線(xiàn)經(jīng)費標準，并制定相關(guān)辦法。
相關(guān)站辦所包括計生辦、村鎮建設站、農村清潔工程辦、文廣站、水管站、農業(yè)綜合服務(wù)站、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、民政與勞動(dòng)保障辦等，其所有財務(wù)納入財政所集中核算管理。同時(shí)，鎮財政對這些站辦所實(shí)行綜合財政預算制度。各單位必須根據鎮黨委、政府年初確定的經(jīng)濟指標編制本年度的收支預算，并報財政所審核備案。
2、鎮財政對上述站辦所收支實(shí)行集中核算管理，各站辦所實(shí)行獨立核算，自負盈虧。鎮財政不改變其現有資金渠道和使用性質(zhì)，不改變其資金所有權、使用權及審批權，鎮財政不平調、不使用其資金。
3、鎮財政對上述站辦所的收入支出實(shí)行專(zhuān)項明細核算。
由財政所設立專(zhuān)門(mén)的部門(mén)會(huì )計支出專(zhuān)戶(hù)。各站辦所的所有收入必須先繳入財政總預算會(huì )計基本結算專(zhuān)戶(hù)，財政總預算會(huì )計再向部門(mén)會(huì )計支出專(zhuān)戶(hù)拔付資金方可辦理支出報帳業(yè)務(wù)。
4、上述站辦所原則上不得有獨立的資金帳戶(hù)，因特殊原因確需要開(kāi)設專(zhuān)門(mén)資金帳戶(hù)的，其帳戶(hù)必須由部門(mén)會(huì )計管理。各單位不得以任何理由或借口設立或保留資金帳戶(hù)。
5、上述站辦所的各項支出標準必須符合財務(wù)制度的相關(guān)規定。各站辦所必須設立一名報帳員，其所有支出業(yè)務(wù)由報帳員統一辦理。各單位必須在本單位有資金結余的情況下，報帳員才可以向部門(mén)會(huì )計進(jìn)行支出報帳，財政不墊資、不預付。
6、上述站辦所必須首先保證分流人員的政策性待遇的落實(shí)和上崗人員的基本補助報酬，同時(shí)積極創(chuàng )造條件爭資金、爭項目，確保各項工作順利開(kāi)展，鎮財政所須積極配合，提供服務(wù)。
7、鎮財政對上述站辦所確定的包干經(jīng)費按季度或年度拔付，對各線(xiàn)實(shí)現的收入及時(shí)劃拔。鎮財政對各線(xiàn)支出進(jìn)行監督管理。
8、上述站辦所包干費用用途主要包括：各線(xiàn)工作費用、接待開(kāi)支、打印費、租車(chē)費、差旅費、會(huì )議及會(huì )議慰問(wèn)費、學(xué)習培訓費、特殊崗位津貼、節日慰問(wèn)（年底慰問(wèn)和年初開(kāi)門(mén)紅由鎮財政統一安排）和上崗人員適當補貼等。
本制度自20xx年3月1日起施行，解釋權歸口機關(guān)支部，其他未宜事議，由機關(guān)支部提請黨政會(huì )議研究決定。
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