采購部管理制度（精選5篇）

　　現如今，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的采購部管理制度（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　采購部管理制度1

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門(mén)；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數量；

　　請購的物品規格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購的.物品的要求時(shí)間；

　　請購如有特殊需要請備注；請購單填寫(xiě)人；請購部門(mén)主管；請購單審核人；采購副總審核；

　　財務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規定

　�、耪堎弳螒�按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；

　�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；

　�、瞧渌�材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；

　�、热粘Ａ阈遣少彴凑展�司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；

　�、烧堎彶块T(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；

　�、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　�、擞龉�司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�、倘绻�是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�、驼堎弳蔚母�改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門(mén)

　�、殴�司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；

　�、乒�司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�、枪�司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�、葘τ诓环�合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；

　�、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�、戎匾�的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；

　�、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天；

　�、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；

　�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；

　　5、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

　　4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5、參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；

　　2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

　　采購部管理制度2

　　一總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　二采購

　　1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三采購工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

　　1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

　　2、項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

　　3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的.《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4、供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

　　5、工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

　　6、工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。

　　7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

　　8、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

　　采購部管理制度3

　　為有效地防止食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障師生的身體健康，使食堂管理規范化、標準化。

　　1、嚴把食品采購關(guān)。原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證，屠宰證和技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對確定的定點(diǎn)單位應報上級教育部門(mén)審核、備案。

　　2、庫房保管員認真保管食品。所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查、并登記造冊，若發(fā)現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質(zhì)或污染的食品流入食堂。

　　3、采購員必須采購合格食品。采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛生要求的食品原料。同時(shí)必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的.衛生檢驗合格證或者化驗單，索取貨方“衛生許可證”復印件。

　　4、嚴格禁止采購以下食品。腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死

　　采購部管理制度4

　　為加強門(mén)店、食堂的財務(wù)賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著(zhù)公正、無(wú)私、合理、實(shí)效的'理財原則，特訂立本制度。

　　1、開(kāi)學(xué)初由寄宿部主任（書(shū)記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2、需采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

　　3采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現金。采購時(shí)門(mén)店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià)、議價(jià)，把好質(zhì)量關(guān)。

　　4、采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續并簽字。門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員積極配合現金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據確鑿真實(shí)，手續齊全（采購組成人員和銷(xiāo)售員簽字），及時(shí)向寄宿部主任報賬。

　　5、嚴禁門(mén)店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現不予報賬。

　　6、如遇售主送貨上門(mén)，門(mén)店、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7、整個(gè)采購安排和人員、車(chē)輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車(chē)費和補助按月造表報賬。

　　8、大型采購須由校務(wù)會(huì )議決定，理財小組監督執行。

　　采購部管理制度5

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發(fā)放，統一回收處理。

　　2、行政主管負責辦公室用品的采買(mǎi)及日常管理發(fā)放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價(jià)廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫(xiě)《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。

　　3、采購人員到財務(wù)部填寫(xiě)借款申請，領(lǐng)取采購現金，實(shí)施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領(lǐng)用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫(xiě)入庫單，屬于固定資產(chǎn)的`，由財務(wù)部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門(mén)可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

　　4、計算器、電話(huà)機、U盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執行。

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