采購部管理制度6篇

　　在現在社會(huì )，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的采購部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購部管理制度1

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。

　　2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。

　　3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據。

　　三、采購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立材料采購供應渠道，進(jìn)行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

　　3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

　　4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，控制好各部門(mén)所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。

　　6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商。

　　8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　10、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。

　　12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　�。ㄒ唬┎少徤暾埮c審核

　　1、請購經(jīng)辦人員應根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立《請購單》，《請購單》要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。采購量以滿(mǎn)足每周使用為標準，個(gè)別情況除外，但一次不應超過(guò)每月采購量。

　　2、需求日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門(mén)領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　4、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)填寫(xiě)《緊急請購單》并在“說(shuō)明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門(mén)收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

　　5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話(huà)或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。

　　6、無(wú)法按請購部門(mén)的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請購部門(mén)。

　�。ǘ�）請購遞交

　　1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門(mén)委派一名專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。

　　2、若請購部門(mén)無(wú)法委派專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時(shí)同負責采購人員詳細溝通采購物資的規格、參數及其它技術(shù)指標，務(wù)必保證采購物資的準確性。

　�。ㄈ�）請購撤銷(xiāo)

　　1、請購的撤銷(xiāo)應立即由請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

　　2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，將原請購單退回請購部門(mén)。

　　3、原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應及時(shí)通知原請購部門(mén)。

　�。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)處理期限

　　采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。

　　1、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零散采購項目，如無(wú)特殊物資，采購周期不超過(guò)5天。

　　2、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的項目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天。

　　3、單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天。

　　4、單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天。

　�。ㄎ澹┰�(xún)價(jià)

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，進(jìn)行詢(xún)價(jià)并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　2、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　3、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通。

　　4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供應商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

　　5、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門(mén)確認。

　　6、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　7、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求，應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；至少對5家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　8、比價(jià)采購或招標采購應以詳細的詢(xún)價(jià)表或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　9、采購經(jīng)辦人員在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應及時(shí)報請上級領(lǐng)導批示。

　�。�六）比價(jià)、議價(jià)

　　1、收到供應商第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

　　2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供應商報價(jià)是否含稅，并確認供應商能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。

　　4、比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過(guò)一定的方法對目標單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。

　　5、參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價(jià)或招標采購；單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標。

　�。ㄆ撸┍葍r(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總。

　　2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

　　3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。

　�。ò耍�、選擇供應商

　　采購人員須建立供應商信息臺帳并及時(shí)完善更新，供應商應從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體；

　�。�2）具有相應資質(zhì)的供應商；

　�。�3）具有良好的信譽(yù)；

　�。�4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。

　�。ň牛┖灦ê贤�

　　采購買(mǎi)賣(mài)條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節、權利與義務(wù)在書(shū)面協(xié)議書(shū)上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱(chēng)、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、基本條款注意事項

　�。�1）采購物品、項目的名稱(chēng)、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　�。�2）質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規定對附件的質(zhì)量要求；

　�。�3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判，應考慮由誰(shuí)來(lái)支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關(guān)的費用和附帶成本；

　�。�4）價(jià)格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；

　�。�5）應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或專(zhuān)業(yè)標準規定執行，沒(méi)用國家或專(zhuān)業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫(xiě)明；

　�。�6）采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫(xiě)明檢驗的地點(diǎn)及提出異議的期限。

　　3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項及規定

　�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，買(mǎi)賣(mài)雙方都應注意保密責任；

　�。�2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　�。�3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單

　�。�4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

　�。�5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始，并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

　�。�6）詳細約定發(fā)票的類(lèi)型及提供時(shí)間和要求；

　�。�7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；

　�。�8）與初次合作的`單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

　�。�9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　�。�10）比價(jià)、招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　�。�11）合同簽定時(shí)應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　�。�12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　�。�13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

　�。�14）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　�。�15）合同應明確規定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫(xiě)明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量；

　�。�16）合同須明確規定支付方式和結算的時(shí)間及條件，對于高價(jià)值合同和長(cháng)期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；

　�。�17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定；

　�。�18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導致賣(mài)方不能履約，或以成本計價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對買(mǎi)賣(mài)雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同；

　�。�19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現供應商報價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時(shí)發(fā)現嚴重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無(wú)法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購方可要求終止合同；

　�。�20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；

　�。�21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。

　�。ㄊ�）下訂購單

　　1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價(jià)格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說(shuō)明書(shū)。

　　2、訂單說(shuō)明書(shū)應附有必要的圖紙、技術(shù)規范、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數（物料名稱(chēng)代碼、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。

　　5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門(mén)進(jìn)行催單。

　　6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時(shí)向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時(shí)更改生產(chǎn)計劃。

　　7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購部門(mén)應協(xié)同其它部門(mén)做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

　�。ㄊ�一）采購進(jìn)度控制

　　1、為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應，以《采購進(jìn)度控制表》控制采購作業(yè)進(jìn)度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制《進(jìn)度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。

　　3、若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。

　�。ㄊ�二）報驗入庫

　　1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行。

　　2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　　3、質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；

　　4、合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；

　　5、質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　6、質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　　7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

　　8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定決定入庫與否。

　�。ㄊ�三）對帳付款

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

采購部管理制度2

　　1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

　　2、根據生產(chǎn)計劃安排和銷(xiāo)售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時(shí)的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質(zhì)量達到規定標準;

　　4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

　　5、對長(cháng)期主要供應商進(jìn)行資信調查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調整;

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的`清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費、加速資金周轉;

　　8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統計報表;

　　10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門(mén)，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn);

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

采購部管理制度3

　　一、總則

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰

　　1、增加新品種數量=獎金

　　2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責：

　　1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。

　　2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。

　　3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。

　　3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。

　　4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的'原則。

　　8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。

　　9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。

　　10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

　　12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

　　14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。

　　17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。

　　20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

　　22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

采購部管理制度4

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。

　　2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。

　　3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據

　　三、采購部人員職責及管理制度

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作;

　　3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;

　　4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;

　　5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜;

　　6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

　　7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;

　　8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商;

　　10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實(shí);

　　12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作;

　　13、積極參與緊急的'、臨時(shí)的采購工作;

　　四、標準采購作業(yè)程序

　　一.請購單的開(kāi)立、遞送

　　1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

　　2、需用日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　3、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于“請購單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

　　二.請購案件的撤銷(xiāo)

　　1、請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

　　2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：

　　1采購部門(mén)于原請購單加蓋“撤銷(xiāo)“章后，送回原請購部門(mén)。

　　2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門(mén)。

　　3。原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。

　　三.采購工作的劃分

　　1、日常采購：由使用部門(mén)或公司辦公室負責辦理。

　　2、銷(xiāo)售商品的采購：由采購部負責辦理。

　　3、采購部長(cháng)對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

　　四.采購作業(yè)方式

　　除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。

　　五.采購作業(yè)處理期限

　　采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。

　　六.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

　　2、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。

　　3、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　4、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　七.呈核及核決

　　1、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請購單“詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂“訂購廠(chǎng)商““交貨期限“與“報價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。

　　2、采購核決權限：采購部長(cháng)以上管理人員。

　　八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

　　1、采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制“進(jìn)度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。

　　3、采購部門(mén)于采購案件“運輸日期“有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。

　　九.廉潔條款

　　1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。

　　2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。

　　3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。

　　4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專(zhuān)家等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。

　　5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

采購部管理制度5

　　1、申請

　�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。

　�、趯⒂密�(chē)申請單轉到總辦,根據需要和車(chē)輛調度情況派車(chē)。

　　2、審批權限

　�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批、

　�、谑褂闷渌�車(chē)輛由行政辦主任簽批、

　�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē),并報行政辦備案。

　　3、車(chē)輛使用原則

　　凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)計劃,提高車(chē)輛使用率、

　　4、市內用車(chē)原則

　�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。

　�、诒局�(zhù)節約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的.,一般不派車(chē)。

　　5、憑用車(chē)申請單派車(chē)

　�、僖话闱闆r下,必須憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須及時(shí)補單。

　�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特殊情況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現私自出車(chē)現象,用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。

采購部管理制度6

　　一、請購及其規定

　　1. 請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2. 請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門(mén); 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;

　　請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時(shí)間;

　　請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫(xiě)人; 請購部門(mén)主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

　　財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。

　　3. 請購單及其提報規定

　�、� 請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén);

　�、� 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報;

　�、� 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報;

　�、� 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的.格式填寫(xiě)提報;

　�、� 請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份;

　�、� 涉及到請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

　�、� 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�、� 如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�、驼堎弳蔚母�改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　4. 公司物資請購單的提報部門(mén)

　�、� 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報;

　�、� 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　　二. 請購單的接收及分發(fā)規定

　　1. 請購的接收要點(diǎn)

　�、� 采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請

　　購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

　�、� 接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

　�、� 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

　�、� 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2. 請購單的分發(fā)規定

　�、� 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

　�、� 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

　�、� 無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén);

　�、� 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3. 采購周期的規定

　�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天;

　�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天;

　�、� 請購部門(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)

　　時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;

　�、� 遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三. 詢(xún)價(jià)及其規定

　　1. 詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;

　　2. 屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;

　　3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

　　4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);

　　5. 對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

　　6. 詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

　　7. 在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四. 比價(jià)、議價(jià)

　　1. 對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;

　　2. 對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出;

　　3. 收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

　　4. 重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等;

　　5. 參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總;

　　2. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

　　3. 如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

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