酒店采購管理制度3篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的酒店采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
酒店采購管理制度1
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核;
(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。
(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。
(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款;
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。
(2)報銷(xiāo):
�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
酒店采購管理制度2
酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。
4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。
2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據采購計劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。
3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單，注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購，部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。
2、臨時(shí)物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收，驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申購單的`貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開(kāi)入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中，倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
酒店采購管理制度3
1、制定采購計劃
�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人
�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。
�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；
�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。
�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。
�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
�。�2）報銷(xiāo)：
�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
采購部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；
4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
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