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公司采購的管理制度

時(shí)間:2024-09-14 09:21:24 林強 制度 我要投稿

公司采購的管理制度(精選10篇)

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編收集整理的公司采購的管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

公司采購的管理制度(精選10篇)

  公司采購的管理制度 1

  一、目的

  加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防采購過(guò)程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

  1:采購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責

  3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

  3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

  3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查,負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。

  3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

  3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。

  四、采購作業(yè)操作規程

  4.1物資采購的計劃、申請與審批

  4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。

  4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

  計價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價(jià)

  4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí),采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

  4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購,公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標,確定采購價(jià)格和供應商,一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格,只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調,不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。

  4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。

  回復1:全面點(diǎn)的采購管理制度

  4.3采購實(shí)施及物資驗收

  4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。

  4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

  4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審,采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》,并報請財務(wù)部門(mén)備案。

  4.3.4采購物資運到本公司時(shí),先由供應部門(mén)對照核對采購計劃,經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結算

  4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執行。

  4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購,在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí),應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的`結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時(shí)必須認真審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

  五、責任

  5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

  5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí),與供應商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購物資須知信息的,采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字,無(wú)請購部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

  5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。

  5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí),應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。

  公司采購的管理制度 2

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的.業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結,確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤(pán)存

  每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

  七、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。

  公司采購的管理制度 3

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  (二)、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的'材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  三、采購程序

  供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

  公司采購的管理制度 4

  一、原材料供給商管理制度供給商開(kāi)發(fā)

 。、制定目的

  為規范供給商開(kāi)發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規則。

 。、適用范圍

  本公司原材料供給新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作,除另有規定外,悉依本規則執行。

 。、原材料供給商開(kāi)發(fā)程序

  原材料供給商開(kāi)發(fā)權責

 。1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供給商開(kāi)發(fā)主導工作,由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門(mén)確認負責供給商開(kāi)發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責幫助工作。

 。3)普通物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作,使用部門(mén)提出相關(guān)看法或建議。

 。4)生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供給商開(kāi)發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯(lián)物料部負責供給商開(kāi)發(fā)主導工作。

 。5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組,負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

 。1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

 。2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。

  原材料供給商基本資料表

  應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供給商基本資料表》,由選購員舉行核實(shí)。該表包括下列內容:

 。1)公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

 。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設備情況。

 。4)人力資源情況。

 。5)主要產(chǎn)品及原材料。

 。6)主要客戶(hù)。

 。7)其他須要事項。

  外聯(lián)物料部選購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評審記錄表,普通包括下列內容:

 。1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況

 。2)生產(chǎn)能力、交貨是否及時(shí)。

 。3)售后服務(wù)狀況。

 。4)價(jià)格是否合理。

  外聯(lián)物料部選購員填寫(xiě)《供方狀況調查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方狀況調查表,普通包括下列內容:

 。1)有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。

 。2)專(zhuān)職檢驗人員素養。

 。3)有無(wú)須要的質(zhì)量管理制度。

 。4)檢驗手段如何。

 。5)計量制度是否健全。

 。6)有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。

 。7)有無(wú)器件借用制度。

 。8)產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

 。9)有無(wú)不合格品管理制度、執行狀況。

 。10)質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

 。11)有無(wú)進(jìn)度保證制度。

 。12)有無(wú)成品包裝、運送庇護措施。

  原材料供給商開(kāi)發(fā)流程

 。1)尋覓原材料供給商。

 。2)填寫(xiě)原材料供給商基本資料表。

 。3)與原材料供給商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

 。5)原材料供給商問(wèn)卷調查。

 。6)提出原材料供給商調查評核之申請。

  二、選購管理制度定購選購流程

  1、制定目的

  為落實(shí)物料、零件選購作業(yè)管理,確保選購工作順暢,特制定本規則。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務(wù)。

  3、請購規定

  請購的提出,核準權限

 。1)原材料的提出:生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

 。2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門(mén)提交《設備/物料選購申請單》,由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

  物料選購核準權限

 。1)原材料的核準權限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,選購員需先與倉庫核對原材料數量,確定選購數量,做出選購方案,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

 。2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限,按照各部門(mén)提交的《設備/物料選購申請單》,外聯(lián)物料部應本著(zhù)節省原則準時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個(gè)配件可使用的時(shí)光是多長(cháng))。如有疑義應準時(shí)與申購部門(mén)交流。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

  4、選購規定

  選購方式

  本公司選購方式普通有下列幾種:

 。1)集中選購

 。2)合約選購

 。3)普通選購

  除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購之方式。

  選購作業(yè)規定

  詢(xún)價(jià)、議價(jià)

 。1)選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》,應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢(xún)價(jià)對象。(目前各原材料惟獨一家供給商)

 。2)專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

 。3)選購議價(jià)選購交互議價(jià)之方式。

 。4)議價(jià)應注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  合同的簽訂

 。1)合同的內容包括

  貨物名稱(chēng),型號,數量,單價(jià),總價(jià)格,發(fā)票,包裝

  交貨地點(diǎn),到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標

  驗收

  爭議的解決

  不行抗力

  檢驗及索賠

 。2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。

  呈核及核準

 。1)選購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,于《設備/物料選購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。

 。2)標準擬訂購供給商、交貨期限與報價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依選購核準權限呈核。

 。3)選購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經(jīng)選購經(jīng)理審核,主管副總核準。

 。4)對于其他生產(chǎn)低耗品的選購,外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料選購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi),無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》,具體說(shuō)明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。

  訂購作業(yè)

 。1)選購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料選購申請單》后,按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料,并以電話(huà)或傳真形式確認交期。

 。2)合同選購按照選購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單,并由物料部選購員簽字確認合同內容,申請部門(mén)簽字確認使用目的.以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施選購。

 。3)選購人員應控制物料訂購交期,準時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。

  驗收與付款

 。1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。

 。2)依財務(wù)管理規定,辦理供給商付款工作。

  三、選購管理制度選購價(jià)格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達成降低成本之宗旨,規范選購價(jià)格審核管理,特制定本規則。

  2、適用范圍

  各項原物料選購時(shí),價(jià)格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規則處理。

  3、價(jià)格審核規定

  報價(jià)依據

  技術(shù)部提供新材料之規格書(shū),作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供給商報價(jià)之依據。

  價(jià)格審核

 。1)供給商接到規格書(shū)后,于規定期限內提出報價(jià)單。

 。2)外聯(lián)物料部普通應選擇三家以上供給商詢(xún)價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據。

 。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回選購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價(jià)。

  價(jià)格調查

 。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門(mén)必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

 。2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)幫助提供價(jià)格訊息,以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

 。3)單價(jià)漲跌之審核流程,應同新價(jià)格審核流程。

 。4)選購數量或頻率有顯然增強時(shí),應要求供給商適當降低單價(jià)。

  四、選購管理制度選購品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規范選購過(guò)程的品質(zhì)管理規定,使選購品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料選購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理,除另有規定外,悉依本規則執行。

  3、選購品質(zhì)管理規定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、選購合約內予以明確規定:

 。1)訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。

 。2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

 。3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

  合格供給商之挑選

  物料選購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供給商訂購。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之選購,應由供給商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證:

 。1)供給商應保證產(chǎn)品創(chuàng )造過(guò)程的須要控制與檢測。

 。2)供給商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。

 。3)供給商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

 。4)接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

  進(jìn)貨驗收之規定

  供給商提供之物料,必需經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、選購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

 。1)選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。

 。2)倉庫管理員需確認數量。

 。3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。

 。4)檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質(zhì)之可追溯性(如供給商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)光、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區別、使用之便利)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)選購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。詳細規定如下:

  處置依據

  以雙方事先商定之品質(zhì)標準作為處置依據,并于訂購單上具體說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)光、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

  選購物料退貨與索賠

 。1)擬退回之選購物料應由倉管員清點(diǎn)收拾后,通知選購員。

 。2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

 。4)確屬無(wú)法修復或供給商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供給商。

  選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

  公司采購的管理制度 5

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護用品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)購進(jìn)物品)的采購。

  三、職責和權限

  1、總經(jīng)理負責批準采購管理制度;

  2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監負責審核采購管理制度;

  3、人力后勤部負責經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(材料)的采購,非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則

  對于貨物的采購,必須有三家以上的供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評價(jià),并進(jìn)一步與供應商協(xié)商最終價(jià)格,臨時(shí)緊急采購貨物除外。

  2、一致性原則:

  買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的要求或成本過(guò)高,采購人員必須及時(shí)反饋信息,以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的,經(jīng)審核,差額不超過(guò)請購單的5-10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)采購。

  4、完整性原則:

 。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。

 。2)誠實(shí)自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動(dòng)聯(lián)系供應商。

 。3)嚴格執行采購制度和程序,自覺(jué)接受監督。

 。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備和市場(chǎng)信息。

 。5)工作認真細致,無(wú)失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  所有大宗或經(jīng)常使用的項目,應在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)的共同參與下,通過(guò)談判或招標,確定一段時(shí)間(一年或半年)的供應商和價(jià)格,并簽訂供應協(xié)議,簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:

  采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、請購單:

  根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,需要貨物(材料)的部門(mén)在每個(gè)月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購,人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負責貨物采購。部門(mén)應填寫(xiě)《采購請購單》,請購單應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標的,應注明相關(guān)參數和指標要求。根據采購申請流程,由相關(guān)部門(mén)審批后,經(jīng)總經(jīng)理批準后,提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對請購單提出異議的,應在2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋到請購單部門(mén)。

  2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談:

 。1)原則上每項(材料)需有兩家以上供應商報價(jià)。

 。2)招標人收到報價(jià)單后,比價(jià)議價(jià),填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則采購。

 。3)在下列情況下,不需要比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品,但仍需報價(jià)記錄。

  3、樣品的.提供和確認:

 。1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認,如有必要,必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。

 。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來(lái)比較。

  4、供應商選擇:

 。1)具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

 。2)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

 。3)有良好信譽(yù)的。

 。4)客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。

  5、合同簽署:

 。1)供應商通過(guò)樣本評審后,由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續的進(jìn)展

 。1)為保證按時(shí)交貨,采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時(shí)供應。

 。2)如采購物品(材料)不能在規定時(shí)間內發(fā)貨,采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達公司后,經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目(材料)由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知人力物流部,并在2天內辦理?yè)Q貨(退換貨)手續。

  8、對帳付款:

  采購貨物(材料)入庫后,采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。

  六、考核:

  凡違反本制度者,按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  公司采購的管理制度 6

  第一章總則

  一、目的

  為提升物品采購管理水平,規范公司所有物品的采購流程,確保公司運營(yíng)所需物品的順暢供應,降低采購成本,特擬定此制度。

  二、適用范圍

  我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購,包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品,我們將進(jìn)行采購管理。

  第二章采購權限和原則

  一、公司內部與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作,以及非經(jīng)營(yíng)性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門(mén)負責。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

  二、采購原則

  1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

  3低價(jià)搜索原則

  我們的采購人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,以便了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)和獲取最低價(jià)格,從而實(shí)現采購的最優(yōu)化。

  4廉潔原則

  積極維護企業(yè)利益,不斷努力提升采購物品的質(zhì)量,同時(shí)降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序,并自覺(jué)接受監督。

  工作認真仔細,監督問(wèn)責原則是指采購人員應該自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)都有權向采購部門(mén)提出異議。對于采購人員在采購過(guò)程中違反廉潔制度的行為,公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進(jìn)行處罰,并可能追究其法律責任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的'采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

  3、采購部門(mén)向物品需求部門(mén)提出了一份采購申請,需要填寫(xiě)《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標,還需要在請購單中注明相關(guān)參數和指標要求。

  4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

  5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門(mén)負責。每月底,該部門(mén)將進(jìn)行統計和收集有關(guān)物品的需求信息,并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時(shí),他們也會(huì )及時(shí)將這些采購需求的預算費用報告給財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。

  二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價(jià)。在進(jìn)行采購時(shí),務(wù)必按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。然而,對于屬于獨家代理、獨家制造或專(zhuān)賣(mài)品的物品,則無(wú)需進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。為確保采購的公平性和合理性,我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價(jià)。在采購過(guò)程中,我們將始終嚴格按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。不過(guò),對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專(zhuān)賣(mài)品的物品,我們將不再要求進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。

  三、供應商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽(yù)良好者。

  4、其他客戶(hù)認可的供應商。

  四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

  1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單和采購發(fā)票。

  2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的,采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  物品領(lǐng)用

  1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

  2、借用物品時(shí),應向人事行政部門(mén)提交申請并填寫(xiě)登記表。登記表中需包括借用物品的名稱(chēng)、規格型號、數量,以及借用時(shí)間、借用期限和預計歸還時(shí)間等信息。

  3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

  4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

  公司采購的管理制度 7

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省,總裁辦作為選購的主導部門(mén)特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過(guò)程。

  二、適用范圍:

  本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、選購范圍

  實(shí)施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類(lèi):

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動(dòng)化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法)

  4、為進(jìn)一步規范管理,集團取消對U盤(pán)的選購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、選購政策及選購流程

  5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成,集團總裁辦負責監督管理。

  6、供給商:全部物品的.選購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實(shí)施部門(mén)負責對日常選購的物品供給商舉行比價(jià)挑選,本著(zhù)長(cháng)久合作的目的與供給商簽訂長(cháng)久合作協(xié)議,享受長(cháng)久合作特價(jià)供給。

  7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

  8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具選購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標及時(shí),將取消超出部分文具的選購。

  公司采購的管理制度 8

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。

  二、選購原則

  (一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供給商價(jià)格的物品的選購,每次選購金額在2000元以上,必需有三家以上供給商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上舉行綜合評估,并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格,暫時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  (二)、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的選購合同,必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加,調研匯總各方看法,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分別

  選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收,選購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由選購部按照合同要求及有關(guān)標準與供給商商議完成。

  (四)、全都性原則

  選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下,準時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜索原則

  選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供給商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化選購。

  (六)、廉潔制度

  全部選購人員必需做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高選購材料質(zhì)量,降低選購成本。

  2、加強學(xué)習,提高熟悉,增加法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供給商伸手。

  4、嚴格按選購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作仔細認真,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標選購

  凡大宗或常常使用的'材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加,定出一段時(shí)光內(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化選購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)把握市場(chǎng)行情,調節選購價(jià)格。

  三、選購程序

  (一)、供給商的挑選和審計

  1、原輔材料的供給商必需證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。須要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批預備案。

  2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù),選購部應較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供給商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門(mén)對供給約定期舉行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時(shí),必需舉行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供給商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供給商的報價(jià)不能作為唯一打算的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供給商也應相對穩定。

  5、為確保供給渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必須的商品,應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供給商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度按照部門(mén)預算方案統計造表交選購部門(mén),向三家以上供給商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購部門(mén)綜合評估后,挑選合適的供給商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

  公司采購的管理制度 9

  為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的選購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據公司相關(guān)管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤(pán)存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤(pán)存工作的監督檢查,并負責申購方案審核、物資價(jià)目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

  4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購方案,并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實(shí)。

  5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的`記下統計、盤(pán)存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購方案的對比核實(shí)、對量大價(jià)高的物資選購舉行審查核實(shí),并對特別大件及應急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中選購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

  2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購。

  四、選購流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,根據對照詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同選購。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任根據選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)選購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┻x購工作流程

  為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資選購工作流程的時(shí)光節點(diǎn)遇假日順延,并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應該各盡其責,加強交流和協(xié)作。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門(mén)暫時(shí)設置的庫房應按照物資的易耗分類(lèi)舉行分類(lèi)存放,應該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用記下表》(附表2)。

  公司采購的管理制度 10

  1.引言

  本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過(guò)程中遵守法律法規,保證公平、透明的采購環(huán)境,提高采購效率,降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內所有采購活動(dòng),包括物資采購、設備采購、工程采購等。

  2.采購政策與目標

  2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開(kāi)、公平、公正的原則。

  2.2 采購目標是通過(guò)有效的供應商管理和采購流程管理,實(shí)現采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。

  3.采購組織與職責

  3.1 確立采購領(lǐng)導小組,負責制定和監督采購政策、制度和流程。

  3.2 設立采購部門(mén),負責具體采購活動(dòng)的執行、管理和監督。

  3.3 確定采購員的職責,包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。

  4.采購流程

  4.1 采購需求發(fā)布:根據業(yè)務(wù)部門(mén)需求,編制采購需求計劃,并發(fā)布采購需求公告。

  4.2 供應商篩選:采用公開(kāi)招標、邀請招標或詢(xún)價(jià)等方式進(jìn)行供應商篩選,并組織供應商評審。

  4.3 投標評審:對符合要求的供應商進(jìn)行投標評審,根據評審結果確定中標供應商。

  4.4 合同簽訂:與中標供應商簽訂合同,明確采購的內容、價(jià)格、交付周期等相關(guān)條款。

  4.5 供應商管理:建立供應商評價(jià)制度,定期對供應商進(jìn)行評價(jià),根據評價(jià)結果決定是否繼續合作。

  4.6 采購執行:監督采購過(guò)程中的交付、支付等環(huán)節,確保采購過(guò)程的完整性和合規性。

  4.7 采購結算:根據合同約定,及時(shí)結算采購款項,并保留相關(guān)憑證和文件。

  5.采購合同管理

  5.1 建立采購合同檔案,包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個(gè)環(huán)節的文件和憑證。

  5.2 對采購合同進(jìn)行審查,確保合同的合法性和有效性。

  5.3 監督合同履行情況,及時(shí)處理合同履行中的問(wèn)題。

  5.4 完成合同結算工作,確保采購款項的及時(shí)支付和憑證的妥善保管。

  6.供應商管理

  供應商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個(gè)重要環(huán)節,其目的是建立和維護長(cháng)期合作的供應商關(guān)系,以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應商資源。

  6.1供應商評選和篩選

  6.1.1制定供應商評價(jià)指標體系,包括供應商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時(shí)性、客戶(hù)反饋等方面。

  6.1.2 建立供應商數據庫,實(shí)時(shí)更新和搜集供應商的相關(guān)信息。

  6.1.3 根據需求,發(fā)布供應商招標公告或發(fā)出邀請函。

  6.1.4 對報名的供應商進(jìn)行評審,確定符合要求的供應商候選名單。

  6.2供應商評估和選擇

  6.2.1 進(jìn)行供應商現場(chǎng)考察,了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設備水平等情況。

  6.2.2 對供應商進(jìn)行評估,根據評估結果確定中選供應商。

  6.2.3 與中選供應商進(jìn)行談判,確定合作細節和合同條款。

  6.2.4 簽訂供應商協(xié)議或合同,明確雙方權責和合作方式。

  6.3供應商績(jì)效評估與管理

  6.3.1 建立供應商績(jì)效評估體系,包括對供應商交貨準時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估。

  6.3.2 定期對供應商進(jìn)行績(jì)效評估,與供應商進(jìn)行溝通和反饋。

  6.3.3 根據評估結果,對績(jì)效不合格的供應商采取相應的處理措施,包括警告、限制采購、解除合作等。

  6.4供應商合作與發(fā)展

  6.4.1 建立供應商信息管理系統,全面了解供應商的變動(dòng)情況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。

  6.4.2 與供應商建立積極的合作關(guān)系,加強溝通與協(xié)作。

  6.4.3 定期舉辦供應商會(huì )議,分享公司需求和采購計劃,共同探討解決方案。

  6.4.4 鼓勵供應商不斷創(chuàng )新和提升,支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級。

  6.5供應商退出管理

  6.5.1 對于長(cháng)期合作的供應商,應提前進(jìn)行退出溝通和準備工作。

  6.5.2 建立退出管理制度,確保供應商退出過(guò)程的順利進(jìn)行。

  6.5.3 在供應商退出后,及時(shí)尋找替代供應商,保障采購的連續性。

  7.質(zhì)量的把控

  質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節,確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標準。

  7.1設定明確的采購標準和要求

  確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規格、性能要求、質(zhì)量標準等,包括產(chǎn)品的外觀(guān)、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

  7.2與供應商建立質(zhì)量控制機制

  與供應商合作時(shí),應明確雙方義務(wù)和責任,建立質(zhì)量控制機制,確保供應商能夠滿(mǎn)足公司的質(zhì)量要求。例如,可以要求供應商提供質(zhì)量保證書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。

  7.3 內部驗收和抽樣檢驗

  在收到所采購的物品或服務(wù)之后,進(jìn)行內部驗收和抽樣檢驗,檢查是否符合采購標準和要求?梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法,確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達到預期。

  7.4建立供應商績(jì)效評估體系

  對供應商的質(zhì)量績(jì)效進(jìn)行評估,包括交貨準時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面,依據評估結果對供應商進(jìn)行排名和分類(lèi),從而能夠及時(shí)發(fā)現和處理供應商質(zhì)量問(wèn)題。

  7.5建立質(zhì)量投訴處理機制

  建立質(zhì)量投訴處理流程和機制,對于接收到的質(zhì)量投訴及時(shí)進(jìn)行處理和調查,并采取相應的`糾正措施,以減少類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生,并提高采購質(zhì)量。

  7.6建立反饋機制和持續改進(jìn)

  建立與供應商的持續溝通和反饋機制,及時(shí)向供應商反饋質(zhì)量問(wèn)題,要求供應商采取糾正措施。同時(shí),也要及時(shí)總結和分析采購過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題,并制定相應的改進(jìn)措施,提高采購質(zhì)量的穩定性和可靠性。

  8.采購績(jì)效評估

  8.1 建立采購績(jì)效評估指標體系,包括供應商績(jì)效、采購效率和采購成本等方面。

  8.2 定期對采購績(jì)效進(jìn)行評估,并向相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導小組報告評估結果。

  8.3 根據評估結果,及時(shí)調整采購策略和管理措施,提高采購績(jì)效。

  9.違規處理與監督

  9.1 建立采購違規處理機制,對采購活動(dòng)中的違規行為進(jìn)行嚴肅處理。

  9.2 加強采購活動(dòng)的監督和檢查,發(fā)現并糾正采購中存在的問(wèn)題。

  9.3 設立投訴舉報渠道,接受員工和供應商的舉報,并及時(shí)處理。

  10.培訓與溝通

  10.1 對采購人員進(jìn)行培訓,提高其采購知識和技能。

  10.2 定期召開(kāi)采購工作會(huì )議,交流經(jīng)驗、解決問(wèn)題,提升采購效能。

  10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度,增強采購的透明度和可操作性。

  11.附則

  11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導小組負責解釋和修訂。

  11.2 本制度自發(fā)布之日起生效,廢止之前的任何采購管理制度。

  11.3 本制度的解釋權歸物業(yè)公司所有。

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