（薦）公司采購管理制度
現如今，很多地方都會(huì )使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的公司采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司采購管理制度 篇1
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，根據有關(guān)法律、法規，制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內。
第三條境外購物直接支付的費用報銷(xiāo)和零星物資采購，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。
第二章物資采購的規定
第五條物資采購實(shí)行集中管理制度。采購供應部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可指定專(zhuān)人采購特殊材料。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應及時(shí)。
第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購原則上應與供方簽訂合同，明確供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，對采購材料實(shí)行三家供應商的比價(jià)采購，保證采購材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對大宗物資采購實(shí)行招標制。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。買(mǎi)方應對所購貨物的質(zhì)量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的，采購人員應當承擔經(jīng)濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節輕重，嚴肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續。具體要求如下:
1、生糧入廠(chǎng)后，由稱(chēng)量室辦理入庫手續，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。
2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續，并填寫(xiě)入庫表一式三份，提交客戶(hù)一份辦理發(fā)票入庫手續。
3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。
4、采購代理人應當認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票分錄表，詳細填寫(xiě)采購物資的名稱(chēng)、數量、金額、供應商等內容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫(xiě)發(fā)票登記表，保管人根據收據簽字確認部門(mén)經(jīng)理的.審核。會(huì )計審查發(fā)票的有效性�？偨�(jīng)理簽字批準進(jìn)入財務(wù)賬戶(hù)作為未來(lái)付款的基礎。
第十一條物資采購付款，原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下，需要預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或者總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線(xiàn)進(jìn)行管理。具體程序如下:
1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續后，再申請付款審批。否則，財務(wù)部有權不批準付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發(fā)執行。
公司采購管理制度 篇2
1目的
對于采購過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足本公司規定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價(jià)和采購的實(shí)施。
3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門(mén)參與對供應方的評價(jià)。
3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類(lèi)：采購產(chǎn)品依據其對過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi)：
a類(lèi)：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚(yú)、輔料等：
b類(lèi)：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(cháng)期穩定；
b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
c）發(fā)貨數量準確；
d）價(jià)格經(jīng)濟合理；
e）提供認真負責、及時(shí)的服務(wù)
根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠(chǎng)家中進(jìn)行初選，如不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價(jià)方法：
4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應方的評價(jià)
供應方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì )同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià)，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據，最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結論。
如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進(jìn)行評價(jià)。
供應概況可以函調或現場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。
4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應方的評價(jià)：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷(xiāo)科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據試用結果，再對其進(jìn)行評價(jià)。
4.4.2.3對已調查評價(jià)，且具備合格供應方條件的供貨廠(chǎng)家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后，供采購時(shí)使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續地符合規定的.要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價(jià)記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄；
b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時(shí)，倉庫應對該批產(chǎn)品進(jìn)行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續出現不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據銷(xiāo)售計劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱(chēng)和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類(lèi)采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規定時(shí)，本公司的客戶(hù)或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶(hù)的驗證用作供應方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。
公司采購管理制度 篇3
一總則
為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二選購部人員職責及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場(chǎng)信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負責供給商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。
6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必需三家供給商以上參加。
7.樂(lè )觀(guān)了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。
8.準時(shí)幫助財務(wù)部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的詳細實(shí)施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才干順當的完成選購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實(shí)施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開(kāi)發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況浮現。
2.項目正式運作后，選購部應當在第一時(shí)光開(kāi)頭舉行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門(mén)依據工程合同和對照庫存后的實(shí)際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書(shū)。
5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必需將供給商的.送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數量都精確無(wú)誤后才干舉行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。
6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準時(shí)通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節省運送成本。
7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。
8.供給商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進(jìn)展規劃
原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今天，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低選購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必需要規劃、重視的長(cháng)遠進(jìn)展策略，是需要長(cháng)久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們選購部的初步方案如下，其中的時(shí)光和工作目標按照實(shí)際狀況會(huì )作出相應調節，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變
(一)在3個(gè)月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開(kāi)頭逐步實(shí)施選購工作流程。
(二)在6個(gè)月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問(wèn)題。進(jìn)一步完美供給商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。
(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時(shí)、報驗不準時(shí)等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來(lái)的方便，能看到選購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實(shí)看到因為選購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5 — 10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長(cháng)進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)覺(jué)問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在詳細實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購部工作的長(cháng)進(jìn)，真正達到降低選購成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標
公司采購管理制度 篇4
公司物資選購管理制度
為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（選購）方案的分類(lèi)
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┻x購原則：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；
4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┻x購方式：
1、招標選購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)久報價(jià)選購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)選購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、選購方案請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資選購方案單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設備選購由技術(shù)部協(xié)作。
�。ǘ┨暨x選購渠道，確定選購價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢(xún)價(jià)（設備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠(chǎng)協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供給部部長(cháng)審核后，舉行選購。須要時(shí)與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關(guān)規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實(shí)行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。實(shí)行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠(chǎng)入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（選購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要準時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂(lè )觀(guān)協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y選購規定：
1、物資選購部門(mén)必需根據“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類(lèi)的重要物資和普通物資，應同時(shí)挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標的`方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等緣由無(wú)法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂(lè )觀(guān)商議處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┻x購物資驗收入庫、出庫規定：
1、選購物資到廠(chǎng)后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┻x購物資付款規定：
下列狀況財務(wù)部應否決支付選購款項：
1、與《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┻x購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。
5、選購人員必需樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，選購人員必需常常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于選購物資供給部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。選購物資在投用前需廠(chǎng)家舉行現場(chǎng)指導的，由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）浮現的質(zhì)量問(wèn)題，由供給部在規定時(shí)光內協(xié)調解決。
八、選購價(jià)格監督管理。企管部是行駛選購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負責選購全過(guò)程舉行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)覺(jué)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺(jué)接受審計及針對選購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關(guān)于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。
對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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公司采購管理制度 篇5
第1章 總則
第1條 為規范對公司采購招標的管理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。
第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標。
第3條 原則上項目造價(jià)在××萬(wàn)元及以上時(shí)，項目物資采購必須通過(guò)招標的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標。
第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標方式。
1．項目造價(jià)在××萬(wàn)元以下時(shí)，項目部可選擇三家以上合作機構，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結果審批表》經(jīng)公司招標小組審批后即可。
2．經(jīng)公司董事會(huì )審批過(guò)的、與公司確立了長(cháng)期合作伙伴關(guān)系的項目。
3．某些地方政府的壟斷工程。
第5條 公司招標時(shí)應遵守以下6項原則。
�。�1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。
�。�2）整體招標原則，項目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標，不允許拆分。
�。�3）資質(zhì)審查原則，參加投標的單位必須通過(guò)公司的資質(zhì)審查。
�。�4）低價(jià)中標原則，在同等情況下，價(jià)低者中標。
�。�5）透明公正原則，整個(gè)招標工作的程序、步驟等全部公開(kāi)，禁止暗箱操作。
�。�6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以避免影響招標的公平性。
第2章 招標的管理機構、職責
第6條 項目采購招標管理由公司設立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標小組進(jìn)行集體決策。
第7條 招標工作由采購主管組織人員具體執行。
第8條 招標過(guò)程中各相關(guān)人員的職責。
�。�1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執行工作，監督招標工作的進(jìn)程。
�。�2）采購人員負責預審投標單位的資質(zhì)，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。
�。�3）財務(wù)部人員，負責與其他部門(mén)共同編制標底、參與評標工作。
第3章 對投標方的要求
第9條 項目采購的投標單位必須經(jīng)過(guò)公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。
第10條 合格的投標單位必須滿(mǎn)足以下要求。
�。�1）證照齊全、管理規范。
�。�2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。
�。�3）在以往的經(jīng)營(yíng)中信譽(yù)良好。
�。�4）近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。
第11條 對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評估，評估內容包括投標單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等，評估結果記入其檔案作為選擇依據之一。
第4章 招標的過(guò)程及要求
第12條 招標的過(guò)程一般分為制訂招標計劃、編制招標文件、發(fā)布招標信息、解答招標疑問(wèn)、開(kāi)標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個(gè)階段。
第13條 招標工作小組負責根據項目部提供的資料編制整體招標計劃，報總經(jīng)理批準后執行。
第14條 招標文件。
�。�1）招標文件由采購主管組織相關(guān)部門(mén)人員共同起草，經(jīng)招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。
�。�2）規范的招標文件應包括正文與附件。
�、僬膬热�，即招標內容，包括招標范圍、項目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)、評標辦法、違約責任、投標押金、相關(guān)規范、投標文件格式、特別約定等。
�、诟郊䞍热�，包括物資需求清單、擬簽的合同等。
�。�3）招標文件中的物資需求應包括計價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購過(guò)程中各種費用的
提取方式及報價(jià)明細表等內容。
�。�4）施工類(lèi)工程采購招標一般根據施工圖中所需材料、設備編制標底，以標底作為評標的重要依據，若施工圖不能及時(shí)提供，應采用費率招標。
�。�5）采用費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據，并規定在施工圖預算編制完成后及時(shí)根據施工圖的預算和中標費率確定采購物資的`造價(jià)，雙方就核對后物資總造價(jià)簽訂補充協(xié)議。
第15條 招標信息的發(fā)布與投標邀請。
�。�1）招標信息應在當地主要的報紙上或建設交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門(mén)的規定辦理發(fā)布手續。
�。�2）實(shí)行邀請投標時(shí)，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標商檔案中選取。
�。�3）若合格投標單位檔案中沒(méi)有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。
第16條 發(fā)標與答疑。
�。�1）在向投標單位發(fā)放招標文件前，招標工作小組需根據項目要求和公司規定對投標方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內容參考本制度第10條的相關(guān)內容。
�。�2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。
第17條 開(kāi)標。
�。�1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標文件。
�。�2）項目部組織人員進(jìn)行開(kāi)標工作，開(kāi)標工作在招標工作小組監督下進(jìn)行，開(kāi)標時(shí)應現場(chǎng)拆分，參與開(kāi)標的全體人員簽字確認，并將記錄開(kāi)標內容與過(guò)程的文件資料進(jìn)行存檔。
第18條 評標與定標。
�。�1）評標、定標時(shí)一般采用最低投標價(jià)法、綜合評標打分法與合理最低投標價(jià)法進(jìn)行評議，根據貨比三家的原則對各投標商的投標文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。
�。�2）招標工作小組應根據招標文件中的相關(guān)要求，并結合項目的具體狀況，客觀(guān)、公正地制定評標辦法。
�。�3）評出的中標單位必須滿(mǎn)足招標文件規定的要求，并且投標價(jià)格原則上應該是合理的最低價(jià)。
�。�4）在投標與定標的過(guò)程中，與投標單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應回避。
�。�5）評標過(guò)程中，如果投標單位的標價(jià)相同或接近，則應對比投標方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績(jì)等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。
�。�6）確定中標單位后，應在三個(gè)工作日內向中標單位發(fā)出《中標通知書(shū)》，并將結果以書(shū)面形式通知其他投標單位。
第19條 招標結束后，采購經(jīng)理應及時(shí)與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過(guò)程中的全部資料進(jìn)行分類(lèi)、存檔。
第20條 有下列情形之一者，必須重新進(jìn)行招標。
公司采購管理制度 篇6
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實(shí)際情況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已采購物資的質(zhì)量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);
b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的.前提下考慮價(jià)格;
f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務(wù);
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方提供服務(wù)的過(guò)程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(mén)(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則根據實(shí)際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可決定臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)根據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務(wù)分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門(mén)或申購部門(mén)根據具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過(guò)程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。
公司采購管理制度 篇7
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的'，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理制度 篇8
第一章總則
第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。
第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實(shí)行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M(jìn)先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價(jià)格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長(cháng)期與大額度的貨品，應通過(guò)簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由公司集中討論決定是否更換、續用。
第八條市場(chǎng)調查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調查。
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
�。ǘ┱{查時(shí)間、地點(diǎn)的.選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調查由廚師長(cháng)或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
公司采購管理制度 篇9
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上��；如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的`行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
回復1：全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告（必要時(shí)直接報告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
公司采購管理制度 篇10
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過(guò)程中遵守法律法規，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內所有采購活動(dòng)，包括物資采購、設備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開(kāi)、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過(guò)有效的供應商管理和采購流程管理，實(shí)現采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領(lǐng)導小組，負責制定和監督采購政策、制度和流程。
3.2 設立采購部門(mén)，負責具體采購活動(dòng)的執行、管理和監督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據業(yè)務(wù)部門(mén)需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應商篩選：采用公開(kāi)招標、邀請招標或詢(xún)價(jià)等方式進(jìn)行供應商篩選，并組織供應商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應商進(jìn)行投標評審，根據評審結果確定中標供應商。
4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內容、價(jià)格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應商管理：建立供應商評價(jià)制度，定期對供應商進(jìn)行評價(jià)，根據評價(jià)結果決定是否繼續合作。
4.6 采購執行：監督采購過(guò)程中的交付、支付等環(huán)節，確保采購過(guò)程的完整性和合規性。
4.7 采購結算：根據合同約定，及時(shí)結算采購款項，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個(gè)環(huán)節的文件和憑證。
5.2 對采購合同進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監督合同履行情況，及時(shí)處理合同履行中的問(wèn)題。
5.4 完成合同結算工作，確保采購款項的及時(shí)支付和憑證的妥善保管。
6.供應商管理
供應商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個(gè)重要環(huán)節，其目的是建立和維護長(cháng)期合作的供應商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應商資源。
6.1供應商評選和篩選
6.1.1制定供應商評價(jià)指標體系，包括供應商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時(shí)性、客戶(hù)反饋等方面。
6.1.2 建立供應商數據庫，實(shí)時(shí)更新和搜集供應商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據需求，發(fā)布供應商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的供應商進(jìn)行評審，確定符合要求的供應商候選名單。
6.2供應商評估和選擇
6.2.1 進(jìn)行供應商現場(chǎng)考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設備水平等情況。
6.2.2 對供應商進(jìn)行評估，根據評估結果確定中選供應商。
6.2.3 與中選供應商進(jìn)行談判，確定合作細節和合同條款。
6.2.4 簽訂供應商協(xié)議或合同，明確雙方權責和合作方式。
6.3供應商績(jì)效評估與管理
6.3.1 建立供應商績(jì)效評估體系，包括對供應商交貨準時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估。
6.3.2 定期對供應商進(jìn)行績(jì)效評估，與供應商進(jìn)行溝通和反饋。
6.3.3 根據評估結果，對績(jì)效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應商信息管理系統，全面了解供應商的變動(dòng)情況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。
6.4.2 與供應商建立積極的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應商會(huì )議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應商不斷創(chuàng )新和提升，支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級。
6.5供應商退出管理
6.5.1 對于長(cháng)期合作的供應商，應提前進(jìn)行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過(guò)程的順利進(jìn)行。
6.5.3 在供應商退出后，及時(shí)尋找替代供應商，保障采購的連續性。
7.質(zhì)量的'把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節，確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標準。
7.1設定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀(guān)、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應商建立質(zhì)量控制機制
與供應商合作時(shí)，應明確雙方義務(wù)和責任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應商能夠滿(mǎn)足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應商提供質(zhì)量保證書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務(wù)之后，進(jìn)行內部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達到預期。
7.4建立供應商績(jì)效評估體系
對供應商的質(zhì)量績(jì)效進(jìn)行評估，包括交貨準時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據評估結果對供應商進(jìn)行排名和分類(lèi)，從而能夠及時(shí)發(fā)現和處理供應商質(zhì)量問(wèn)題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時(shí)進(jìn)行處理和調查，并采取相應的糾正措施，以減少類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續改進(jìn)
建立與供應商的持續溝通和反饋機制，及時(shí)向供應商反饋質(zhì)量問(wèn)題，要求供應商采取糾正措施。同時(shí)，也要及時(shí)總結和分析采購過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，并制定相應的改進(jìn)措施，提高采購質(zhì)量的穩定性和可靠性。
8.采購績(jì)效評估
8.1 建立采購績(jì)效評估指標體系，包括供應商績(jì)效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績(jì)效進(jìn)行評估，并向相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導小組報告評估結果。
8.3 根據評估結果，及時(shí)調整采購策略和管理措施，提高采購績(jì)效。
9.違規處理與監督
9.1 建立采購違規處理機制，對采購活動(dòng)中的違規行為進(jìn)行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動(dòng)的監督和檢查，發(fā)現并糾正采購中存在的問(wèn)題。
9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時(shí)處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進(jìn)行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開(kāi)采購工作會(huì )議，交流經(jīng)驗、解決問(wèn)題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權歸物業(yè)公司所有。
公司采購管理制度 篇11
第一章總則
第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防止采購和支付過(guò)程中的錯誤和欺詐行為，根據國家有關(guān)法律、法規和集團公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。
第三條采購業(yè)務(wù)內部控制的建立和實(shí)施，至少應加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施:
1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學(xué)合理;
2、采購計劃和批準程序明確;
3、采購和驗收管理過(guò)程相關(guān)的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規定;
4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶(hù)對賬方式。
第二章職責劃分和授權審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責和權限。
采購業(yè)務(wù)的集中管理部門(mén)是集團公司的市場(chǎng)部，協(xié)調部門(mén)是銷(xiāo)售部。他們各自的職責是:
市場(chǎng)部:
1、采購計劃審批;
2、詢(xún)價(jià)及供應商確定;
3、采購合同的審核和歸檔;
4、付款審核。銷(xiāo)售部門(mén):
5、采購和驗收;
第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權制度和審批制度，按照規定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。
第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個(gè)環(huán)節建立相關(guān)記錄并填寫(xiě)相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據和憑證應當加強。
第三章采購計劃和審批控制
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場(chǎng)部要嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應當有完備的批準程序。
第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部批準。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明度。
建立供應商評估體系。由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據評估結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條采購方式應當根據原材料的性質(zhì)和供應情況確定。大宗原材料可以通過(guò)訂單或合同購買(mǎi)。
第十二條充分了解和掌握供應商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門(mén)應參與質(zhì)量和價(jià)格的.比較，并按規定的授權和批準程序確定供應商。
第十三條建立原材料驗收制度。銷(xiāo)售部門(mén)接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數量、質(zhì)量等相關(guān)內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過(guò)程中發(fā)現異常情況，應立即報市場(chǎng)部備案。
第五章支付控制
第十四條市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。
第十五條嚴格執行預支賬戶(hù)、預支存款審批程序，加強預支賬戶(hù)、預支存款管理。
加強預付款監測，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時(shí)對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專(zhuān)人管理應付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執行。
第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來(lái)賬款。如有差異，應及時(shí)查明原因并處理。
第六章監督檢查
第十九條建立采購業(yè)務(wù)監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進(jìn)行檢查。
第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監督檢查過(guò)程中發(fā)現的薄弱環(huán)節。
公司采購管理制度規定3
為加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、集團公司應當設置專(zhuān)職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門(mén)要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實(shí)自律，符合為基礎設施服務(wù)的宗旨。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責審核和監督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門(mén)批準實(shí)施。
4、按時(shí)完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準確地為基礎設施建設提供采購服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數量、品種、規格、價(jià)格、交貨期等要素的意見(jiàn)，改進(jìn)不足之處。
5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。
6、采購合同簽訂:
在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織與相關(guān)供應商就擬采購材料設備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。
公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應部和辦公室報公司財務(wù)總監批準，簽字批準后，與相關(guān)供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。
7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:
合同、協(xié)議的條款、內容和履行方式必須符合法律規范。
合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。
履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟責任糾紛。
公司采購管理制度 篇12
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的.材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
公司采購管理制度 篇13
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。
1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；
2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。
第三條價(jià)格調查
1、已核定的.材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的，采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。
第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；
2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價(jià)
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執行。
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