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建筑工程材料采購管理制度范本
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的建筑工程材料采購管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑工程材料采購管理制度 1
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿(mǎn)足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟效益，根據管理要求和實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。
一、職責與范圍
�。ㄒ唬┴撠煿静牧�、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。
�。ǘ┴撠煿舅泄こ逃貌牧�、設備的招投標、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、認價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監理公司對進(jìn)場(chǎng)材料、設備進(jìn)行檢測驗收，對合同中有關(guān)材料價(jià)格的認價(jià)工作。
�。ㄈ┴撠熃⑼晟频�。合同分類(lèi)管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報告。
�。ㄋ模┘皶r(shí)了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢情況，為工程建設及時(shí)提供材料方面的預測支持。
�。ㄎ澹┴撠熤贫ú�(shí)施材料部管理制度。
二、采購材料、設備應遵循的原則
�。ㄒ唬⿲�(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的'質(zhì)量等級范圍內的供應單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過(guò)程中必須做到清正廉潔。
�。ǘ┎少弳T采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據必須蓋上銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)用印章）。票據隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場(chǎng)考察資料。
�。ㄈ⿲Σ少忂^(guò)程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財務(wù)部，不得據為已有，不得故意采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當事人的責任。
�。ㄋ模└鶕昧喜块T(mén)的采購計劃，經(jīng)審核無(wú)誤后，按用料部門(mén)的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現場(chǎng)后應立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，如品種、規格、質(zhì)量、數量等發(fā)生錯誤時(shí)，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質(zhì)量管理相關(guān)規定嚴格執行，發(fā)生費用由責任方負擔擔。
三、材料、設備倉貯管理
�。ㄒ唬┖贤芾�
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
�。ǘ┏鋈霂旃芾�
本部門(mén)范圍內采購的材料、設備必須進(jìn)行嚴格的出入庫登記，對各個(gè)供應商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進(jìn)度建立明細帳。
四、現場(chǎng)材料守護、管理
�。ㄒ唬⿲さ夭牧系氖刈o和管理，每個(gè)工地必須建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護。
�。ǘ┈F場(chǎng)材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰(shuí)值班誰(shuí)負責，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。嚴格執行上下班交接制度。
�。ㄈ┦匾谷藛T和材料人員每天在工人下班后，應對現場(chǎng)材料進(jìn)行整理、堆碼。
�。ㄋ模⿲さ氐膹U料（如廢鋼筋、廢元線(xiàn)、廢水泥袋、廢紙板等）材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
五、材料部崗位職責
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設備的價(jià)格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作。
4、對于購進(jìn)材料設備在使用過(guò)程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗收。
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對。
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對帳盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
建筑工程材料采購管理制度 2
一、實(shí)行倉儲式保管制度。
1、材料進(jìn)庫及驗收管理
�、俪u、沙石、石灰、大批鋼材等只能入場(chǎng)不能入庫的材料外，其余材料均應分類(lèi)進(jìn)入倉庫。重要材料要進(jìn)入重點(diǎn)倉庫，鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。
�、谶M(jìn)倉庫及入場(chǎng)的材料均要求合理分類(lèi)，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場(chǎng)堆放現象。
�、壑匾牧霞叭菀妆桓`，容易流失的材料，所存放倉庫均應密封。
�、茕摬模悍策M(jìn)場(chǎng)鋼材均應有二人以上參與過(guò)地磅，磅后入庫進(jìn)場(chǎng)應分類(lèi)分批進(jìn)行，清點(diǎn)條數，線(xiàn)材不能與條材混裝，應分開(kāi)裝車(chē)，過(guò)磅進(jìn)庫，以上材料進(jìn)庫均應有施工員到場(chǎng)驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴防不合格材料進(jìn)入施工現場(chǎng)。鋼材進(jìn)庫時(shí)，一定要分批分類(lèi)堆放，同時(shí)做好各項防護工作。
�、菟啵悍策M(jìn)場(chǎng)水泥均應據施工現場(chǎng)所用數量品種，分期分批進(jìn)場(chǎng)入庫。包裝水泥一定點(diǎn)數入庫；散裝水泥要過(guò)磅抽驗；同時(shí)應有施工員到場(chǎng)驗收，確定水泥品種、質(zhì)量是否符合要求。同時(shí)做好防潮、防雨工作。
�、奚�、石、石灰要根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況及要求進(jìn)行分類(lèi)分批進(jìn)場(chǎng)，每車(chē)每次進(jìn)場(chǎng)一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場(chǎng)，按實(shí)際到場(chǎng)方量進(jìn)行收貨，同時(shí)要安排好堆放場(chǎng)點(diǎn)。
�、叽u也要根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況及質(zhì)量要求進(jìn)貨，磚到現場(chǎng)后要求按指定地點(diǎn)堆放整齊之后點(diǎn)數驗收，驗收后用石灰水做好驗收標識，同時(shí)要施工員現場(chǎng)驗收，如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進(jìn)庫驗收：
�、俳o排水材料：凡有排水材料進(jìn)場(chǎng)入庫，均應有水電班長(cháng)及施工員、材料員到場(chǎng)參加，對排水材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控。同時(shí)按材料規格分類(lèi)入庫并堆放好，根據材料性能做好各種材料防護工作。
�、陔娖鞑牧希悍策M(jìn)場(chǎng)入庫的電器材料，均應有水電班長(cháng)及施工員、材料員到場(chǎng)參加，對電器材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控，同時(shí)按材料規格分類(lèi)入庫并堆放好，根據材料性能做好種材料防護工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進(jìn)場(chǎng)入庫驗收：
�、俅牌�(lèi)：凡磁片、地板磚、紙皮磚，其它磁類(lèi)材料進(jìn)庫進(jìn)場(chǎng)，均應有施工員、材料員、采購員到場(chǎng)參加，對所進(jìn)場(chǎng)材料品種、質(zhì)量、規格、數量進(jìn)行嚴格監控驗收，同時(shí)按材料規格分類(lèi)入庫堆放好，并根據材料性能做好各種材料防護工作。
�、谟推�、防水材料：凡油漆、防水材料進(jìn)場(chǎng)入庫，均應有施工員、材料員、采購員參加，對上述材料進(jìn)行貨板對比及質(zhì)量、數量驗收。驗收合格后，按材料規格、品種入庫堆放好，并做好標識及防護工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線(xiàn)條及排架用材，項架材料：
�、倌０�、枋材、裝修用夾板、枋條、線(xiàn)條等材料進(jìn)場(chǎng)入庫，均應有各項施工員參加，對其材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控驗收。驗收合格后，按材料規格品種分類(lèi)入庫，并根據材料性能做好各類(lèi)材料的防護工作。
�、谂偶�、頂架、管材、竹等材料進(jìn)場(chǎng)入庫均應有施工員參加，對所進(jìn)材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控驗收，驗收合格后按材料規格、品種分類(lèi)入庫，并據材料性能做好材料防護工作。
5、機電設備、五金工具：
�、贆C電設備、五金工具入庫，均應采購員參加清點(diǎn)入庫，同時(shí)應由施工員及機電班組長(cháng)進(jìn)行現場(chǎng)檢驗質(zhì)量及機械性能是否達到使用要求方能分類(lèi)入庫要擺放整齊，并做好各項防護工作。
6、材料出庫管理：
�、黉摬�、水泥、砂、石、磚、石灰材料：材料員、施工員及其它管理人員，應根據施工現場(chǎng)、設計施工圖及規范要求，做好材料預算使用方案，對各施工班組實(shí)行定量定批的出庫使用，對當班使用剩余材料，應回收入庫，否則作浪費材料處理；對于各類(lèi)鋼筋，施工班組制作好后，應當天進(jìn)行入庫，到使用時(shí)再進(jìn)行出庫發(fā)放，扎完鋼筋后所余下箍筋也應當天分類(lèi)入庫。否則作浪費材料處理。
�、谒姴牧铣鰩炀鶓伤娛┕T進(jìn)行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長(cháng)簽名后，按當天或分部單位用量發(fā)放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發(fā)放。
�、勰０�、鋼材、鐵釘、鐵線(xiàn)、扎線(xiàn)：模板出庫均應由施工員根據施工現場(chǎng)材料預算及實(shí)際用量材料報寫(xiě)申請表，由施工員、班組長(cháng)簽名，按材料申請發(fā)放出庫；鐵釘、鐵線(xiàn)、扎線(xiàn)根據施工現場(chǎng)實(shí)際使用，每天分兩次發(fā)放出庫；出庫時(shí)過(guò)磅登記，當天沒(méi)有使用的上述材料應回收入庫，否則一律按浪費材料處理。
�、軝C電設備、五金工具出庫，由水電施工班組長(cháng)，填寫(xiě)使用申請表，施工員簽名后才能出庫，做到定人定機管理，專(zhuān)人保管維修。用完后按時(shí)入庫。所有電工人員使用小型工具一律記錄到工作卡上，方便定時(shí)檢查，如漏失一律自行負責，損壞以舊換新。
�、蓓敿�、管架、連接銷(xiāo)、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫(xiě)好登記，使用完后應及時(shí)入庫，如有損壞應以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負責。
二、實(shí)行材料出入倉庫、場(chǎng)審批制度。
1、凡施工現場(chǎng)所需材料，均應由現場(chǎng)施工員開(kāi)列材料申報表，由公司老總審批后，方能進(jìn)行采購進(jìn)料，未經(jīng)審批一律無(wú)效。
2、凡入庫、場(chǎng)的材料均應有公司領(lǐng)導及施工員材料經(jīng)辦員（屬水電材料的要有水電班長(cháng)）簽名的審批表作為入場(chǎng)庫的登記依據。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場(chǎng)材料的質(zhì)量及其數量，實(shí)行原材料入場(chǎng)庫的驗收手續，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場(chǎng)庫的原材料，必須要進(jìn)行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料采購員三方簽名才能生效，否則不予報銷(xiāo)或結算并填寫(xiě)好簽證單（一式三份），保管員、財務(wù)、公司各一份。
3、凡是出庫出場(chǎng)的.材料，均應憑出庫審批表規定的程序要求進(jìn)行出庫出場(chǎng)。保管員嚴格把好材料出庫出場(chǎng)關(guān)。審批表由領(lǐng)取材料的班組長(cháng)填寫(xiě)并簽名，經(jīng)施工員嚴格審批，保管員簽證認可（重要材料要公司領(lǐng)導審批）才能出庫出場(chǎng)。出庫的材料，一定要實(shí)行計量手續，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務(wù)。凡未經(jīng)審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料（或出入場(chǎng)的材料）均應按照公司出入庫登記表進(jìn)行登記，登記程序按要求分行分類(lèi)如實(shí)登記。杜絕舞弊現象，否則一經(jīng)發(fā)現嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤(pán)點(diǎn)的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫(xiě)，字體要清晰，并要嚴格保管，不能遺失。
四、例行每層盤(pán)點(diǎn)、每月盤(pán)點(diǎn)及工地完工總結制度。
1、每層主體完工后，施工員、保管員要原材料使用情況進(jìn)行本層的盤(pán)點(diǎn)，并要做好報表上報公司。
2、每月月底30日至下月2日為每月盤(pán)點(diǎn)日，并于5日前做出盤(pán)點(diǎn)結果報表送公司領(lǐng)導審批。
3、盤(pán)點(diǎn)人員：公司財務(wù)、采購員、施工員、保管員共同對各類(lèi)材料如實(shí)地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并按要求填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)統計表，參與盤(pán)點(diǎn)人員均要簽證負責。
4、工地完工后，以上人員均要參加工地的工料總結并報公司領(lǐng)導及公司財務(wù)。
建筑工程材料采購管理制度 3
工程材料采購、供應計劃
1、主要材料供應計劃
本工程無(wú)甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業(yè)主指定若干定點(diǎn)廠(chǎng)家，以保障工程施工順利進(jìn)行。
對于甲控材料，在業(yè)主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過(guò)材料招標或競價(jià)形式，經(jīng)業(yè)主批準后，與供應商簽訂購銷(xiāo)合同。
每月25日根據施工進(jìn)度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
2、主要材料采購、供應的控制
對主要材料采購、供應的質(zhì)量控制如下：
1）按照合同的約定、設計及有關(guān)標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產(chǎn)品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時(shí)通知監理工程師進(jìn)行初檢。
2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經(jīng)監理工程師的.批準或認可，不得私自將材料運進(jìn)現場(chǎng)，更不得將材料用于本工程。
3）材料在使用前，按監理工程師的要求進(jìn)行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過(guò)的材料表示懷疑時(shí)，有權進(jìn)行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發(fā)現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的質(zhì)量要求，應按監理工程師的要求進(jìn)行修復、拆除或重新采購。
4）對材料采購和供應管理的辦法：
配置有專(zhuān)門(mén)的、熟悉業(yè)務(wù)的采購人員；嚴格按設計要求和有關(guān)標準、規范進(jìn)行加工制造、檢驗、運輸；
材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質(zhì)量合格證書(shū)等其他相關(guān)技術(shù)文件與貨物供應同時(shí)交付。
用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進(jìn)行抽檢、試驗，經(jīng)檢驗不合格的材料嚴禁進(jìn)入施工現場(chǎng)。
建筑工程材料采購管理制度 4
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。
1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；
2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。
第三條價(jià)格調查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的，采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。
第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的.詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；
2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價(jià)
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執行。
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