材料采購的管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的材料采購的管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料采購的管理制度1
材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的.運營(yíng)至關(guān)重要。它能：
1. 確保生產(chǎn)活動(dòng)的連續性，防止因材料短缺導致的停工待料。
2. 降低庫存成本，減少資金占用，提高資金周轉效率。
3. 防止材料浪費，提升資源利用率，節約成本。
4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護企業(yè)聲譽(yù)，增強市場(chǎng)競爭力。
5. 通過(guò)績(jì)效考核，激發(fā)員工積極性，促進(jìn)團隊協(xié)作。
材料采購的管理制度2
為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的'原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料采購的管理制度3
材料收發(fā)管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：通過(guò)標準化流程，減少物料處理時(shí)間，提高工作效率。
2. 控制成本：有效防止材料浪費，降低庫存成本，提升資金周轉率。
3. 確保質(zhì)量：嚴格的`驗收標準，保障了材料的質(zhì)量，從而保證產(chǎn)品制造的品質(zhì)。
4. 風(fēng)險防范：預防因材料問(wèn)題引發(fā)的生產(chǎn)中斷，降低運營(yíng)風(fēng)險。
5. 透明度：清晰的記錄和報告，提高了信息透明度，便于管理層決策。
材料采購的管理制度4
采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營(yíng)運方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調查研究、選擇、購買(mǎi)、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買(mǎi)食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、采購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開(kāi)發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢(qián)便宜的貨源。
5、調查研究產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢等事項。
6、配合市場(chǎng)需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調生產(chǎn)部門(mén)使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會(huì )計、行銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門(mén)養成一個(gè)創(chuàng )造利潤的導向單位，而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門(mén)。
二、采購手續
采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個(gè)階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來(lái)，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數量及名稱(chēng)。
2、供貨廠(chǎng)商的選擇。
3、和供貨廠(chǎng)商簽約——商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。
4、定貨的驗收——交貨時(shí)如在品質(zhì)或數量上有所不符時(shí)應做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應廠(chǎng)商
選擇供應廠(chǎng)商要特別謹慎，可根據如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：
1、該廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價(jià)目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠(chǎng)商往來(lái)的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀(guān)，實(shí)地了解廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類(lèi)。如滿(mǎn)意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價(jià)格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應當時(shí)的市場(chǎng)需要，所購貨品需能在預期的時(shí)間內銷(xiāo)售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，否則將會(huì )造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應當通過(guò)各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格。
五、食品的采購
采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠(chǎng)商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系：就是說(shuō)某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì )在倉庫儲藏一段時(shí)間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風(fēng)險等問(wèn)題，所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會(huì )增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時(shí)則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應廠(chǎng)商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠(chǎng)商隨時(shí)供貨以便買(mǎi)到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務(wù)部門(mén)派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類(lèi)食品采購通常是利用電話(huà)要求供貨商供貨并一定是當天買(mǎi)當天交貨。
3、臨時(shí)采購
這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門(mén)的工作過(guò)程中臨時(shí)會(huì )產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門(mén)的正常工作。
六、食品的采購規格
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡(jiǎn)單說(shuō)明，主要是品質(zhì)、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營(yíng)業(yè)方針，菜單需求及其定價(jià)尺度，事先協(xié)商擬定。規格副本應由經(jīng)理部門(mén)分發(fā)給供應廠(chǎng)商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規格具有書(shū)面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價(jià)。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數量等情形。
采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱(chēng)：所用的名稱(chēng)務(wù)求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱(chēng)一致。
2、貨品或品牌名稱(chēng)：以蘋(píng)果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價(jià)：以供應商報價(jià)為準，例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。
5、附注：如果是肉類(lèi)可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說(shuō)明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規格是采購作業(yè)中必要的書(shū)面樣本，也是各個(gè)部門(mén)以及經(jīng)理人員必需的書(shū)面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價(jià)廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時(shí)間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒(méi)有必要購買(mǎi)。
3、應當重視酒類(lèi)供應商的建議。
4、品質(zhì)的'評估很困難，應由曾受特別訓練的專(zhuān)業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗。
5、酒類(lèi)的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類(lèi)。
6、酒類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)不大。
任何飲料的購買(mǎi)應依據是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商
有些供應
商從產(chǎn)地直接買(mǎi)酒運回來(lái)賣(mài)，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠(chǎng)商
大批量的飲料和酒水可向制造廠(chǎng)商直接定貨，不僅價(jià)格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時(shí)之須的貨品。
八、飲料的采購規格
采購規格的目的在于以書(shū)面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來(lái)洽談買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。交貨時(shí)，驗收人員以此為根據進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
九、市場(chǎng)走訪(fǎng)調查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格，就應充分了解和掌握市場(chǎng)信息，推動(dòng)新原料的開(kāi)發(fā)使用，從而降低成本達到贏(yíng)利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺(jué)加強市場(chǎng)調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長(cháng)，庫管員和會(huì )計人員、采購部經(jīng)理組成市場(chǎng)走訪(fǎng)調查小組。每月至少安排兩次走訪(fǎng)，調查所在地周邊市場(chǎng)情況。每次應對20種以上貨品進(jìn)行調查，以獲取同等質(zhì)量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類(lèi)，調輔料等）的最低最真實(shí)的價(jià)格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應進(jìn)行兩次以上的獨立的市場(chǎng)走訪(fǎng)調查，力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況。
4、以上人員的走訪(fǎng)調查所獲的信息應于走訪(fǎng)第二日書(shū)面反饋公司采購部和財務(wù)部。
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材料管理是企業(yè)運營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節，直接影響項目的成本控制、質(zhì)量和進(jìn)度。有效的材料員管理制度能夠：
1. 提高效率：通過(guò)標準化流程減少浪費，提高材料利用率。
2. 控制成本：精確預測和管理庫存，防止資金占用過(guò)大。
3. 保障質(zhì)量：確保材料合格，降低因質(zhì)量問(wèn)題造成的返工風(fēng)險。
4. 維護安全：規范材料存儲和使用，防止安全事故的'發(fā)生。
材料采購的管理制度6
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：
市場(chǎng)部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。
建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的`真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
材料采購的管理制度7
施工現場(chǎng)材料管理制度的重要性不容忽視：
1. 保障工程質(zhì)量：合格的材料是工程質(zhì)量的基礎，制度能確保材料的質(zhì)量和適用性。
2. 控制成本：有效管理可避免材料浪費，降低工程成本。
3. 提高效率：規范化的`流程可以提高工作效率，避免因材料問(wèn)題影響施工進(jìn)度。
4. 安全生產(chǎn)：合理存儲和使用材料能減少安全隱患，保障工地安全。
5. 環(huán)境責任：妥善處理廢棄物，體現企業(yè)的社會(huì )責任感。
材料采購的管理制度8
本材料作業(yè)管理制度旨在規范企業(yè)內部材料的采購、存儲、領(lǐng)用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提升工作效率。
內容概述：
1. 材料采購管理：規定了材料的選型、供應商評估、采購計劃制定和執行、合同簽訂等環(huán)節。
2. 庫存管理：涵蓋庫存盤(pán)點(diǎn)、存儲條件、安全庫存設定、庫存周轉率監控等內容。
3. 材料領(lǐng)用管理：明確了領(lǐng)用申請、審批、發(fā)放和記錄的流程。
4. 廢棄材料處理：規定了廢料的`分類(lèi)、回收和處置方式，以及環(huán)保責任。
5. 材料質(zhì)量控制：強調了材料檢驗標準、不合格品處理和質(zhì)量追溯機制。
6. 績(jì)效考核：設置了與材料管理相關(guān)的績(jì)效指標，以激勵員工遵守制度。
材料采購的管理制度9
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開(kāi)工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以?xún)鹊牟少徲珊蠓九鷾?5000元以?xún)鹊?采購由后管處批準,5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準;
3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標、競價(jià)、詢(xún)價(jià)申請表(見(jiàn)附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內部評標以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應根據評標結果,書(shū)面通知施工隊,由各施工隊落實(shí)供貨數量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見(jiàn)附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續,并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價(jià),報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
材料采購的管理制度10
本氣瓶管理制度體系文件旨在規范企業(yè)內部氣瓶的使用、存儲、運輸和廢棄處理流程，確保作業(yè)安全，防止意外事故的發(fā)生。主要內容涵蓋氣瓶的選擇、驗收、標識、儲存、使用、檢驗、維修、報廢及應急預案等方面。
內容概述：
1、氣瓶選型與驗收：規定了氣瓶材質(zhì)、容量、壓力等級等選擇標準，以及新購或租賃氣瓶的驗收程序。
2、標識管理：明確了氣瓶的標記、標簽和顏色編碼要求，以便識別氣體種類(lèi)和安全信息。
3、儲存規定：詳細描述了氣瓶?jì)Υ鎱^域的安全條件、布局、通風(fēng)、防火防爆措施等。
4、使用規程：規定了氣瓶使用前的檢查、連接、操作及關(guān)閉步驟，強調了個(gè)人防護裝備的使用。
5、定期檢驗與維修：明確了氣瓶定期檢驗的.周期、內容和合格標準，以及損壞氣瓶的維修程序。
6、廢棄處理：闡述了氣瓶達到報廢標準后的處理方式，包括清空、處置和回收。
7、應急預案：制定了針對氣瓶泄漏、火災等緊急情況的應對措施和演練計劃。
材料采購的管理制度11
一、
1、為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕�，項目部應根據中標價(jià)向財務(wù)部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執行合同，經(jīng)辦人負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
4、國外現場(chǎng)借支采購的材料，應向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話(huà)。
2、合同預付款不得超過(guò)合同總價(jià)的20%，采購合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務(wù)部各執一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。
3、付款需填制付款通知書(shū)，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
七、
1、對已超過(guò)成本預算的采購，有現場(chǎng)指令單的`應及時(shí)遞交給財務(wù)部。
2、對已超過(guò)成本預算的采購，沒(méi)有現場(chǎng)指令單的，項目部應出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
材料采購的管理制度12
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場(chǎng)進(jìn)行調查了解的基礎上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門(mén)對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報采購計劃。在填寫(xiě)《材料采購申請表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門(mén)要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的'材料的種類(lèi)和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購申請表》，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計在20萬(wàn)元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商5家。同時(shí)，將所有供應商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負責人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M(jìn)行采購的，填寫(xiě)的《材料采購申請表》先由部門(mén)主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類(lèi)進(jìn)行數量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價(jià)等進(jìn)行詳細入帳。填寫(xiě)入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車(chē)。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫(xiě)入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫(xiě)“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內補全相關(guān)手續，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個(gè)人承擔。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門(mén)領(lǐng)導的責任。
�。ǘ┕ぞ哳�(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時(shí)，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內結算，要履行完所有簽字與報銷(xiāo)手續，對借款余額及時(shí)返回財務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T(mén)人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應的領(lǐng)導責任。
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材料采購的管理制度13
第一章總則
第一條
為保證農村飲水安全工程建設質(zhì)量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農村飲水安全工程建設環(huán)節，根據國家有關(guān)法律法規的規定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農業(yè)節水灌溉和農村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動(dòng)化控制設備等，其它材料設備可參照執行。
第三條
所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。
第二章材料設備采購原則
第四條
材料設備質(zhì)量滿(mǎn)足工程建設要求。
第五條
工程材料設備價(jià)格相對合理。
第六條
材料設備采購程序規范。
第三章材料設備經(jīng)銷(xiāo)單位管理
第七條
在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷(xiāo)的廠(chǎng)商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據廠(chǎng)商提供的有關(guān)資料，組織專(zhuān)家進(jìn)行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠(chǎng)商發(fā)放信用證書(shū)。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對信用證書(shū)進(jìn)行統一管理。
第九條
廠(chǎng)商辦理信用備案應提供下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(shū)(副本)
3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告
4、近三年工作業(yè)績(jì)
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過(guò)水利部門(mén)組織的農村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書(shū)
7、注冊資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設備廠(chǎng)商在農村飲水工程建設領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書(shū)樣本。凡沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)。
第十一條
信用證書(shū)實(shí)行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規操作行為的廠(chǎng)商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書(shū)的廠(chǎng)商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。
第十二條
對違反法律法規和有關(guān)規定的廠(chǎng)商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。
第十三條
工程建設單位擅自使用沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應責任。
第十四條
各級水行政主管部門(mén)要加強對信用備案工作的監督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門(mén)根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時(shí)間等做出采購計劃。
第十六條
較大規模集中供水工程的`材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書(shū)的廠(chǎng)商范圍內進(jìn)行招標。通過(guò)考察綜合評選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。
第十七條
較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門(mén)統一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì )擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門(mén)組織，參照當地政府采購的有關(guān)規定，進(jìn)行集中采購，要通過(guò)詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規格、價(jià)格及數量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責任等。
第十九條
工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入賬。
第五章材料設備采購監督
第二十一條
各級水行政主管部門(mén)負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動(dòng)都要由市級水行政主管部門(mén)審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動(dòng)都要報省級水行政主管部門(mén)核準備案。
第二十二條
各級水行政部門(mén)要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè )性質(zhì)的活動(dòng)。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
材料采購的管理制度14
材料采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)的重要組成部分，旨在規范采購流程，保證供應鏈穩定，降低運營(yíng)成本，提升效率。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收等一系列環(huán)節。
內容概述：
1.需求管理：明確各部門(mén)的材料需求，制定合理的采購計劃。
2.供應商管理：評估、選擇和維護供應商關(guān)系，確保質(zhì)量和服務(wù)的可靠性。
3.采購策略：確定采購方式（如招標、詢(xún)價(jià)、直接購買(mǎi)等），設定價(jià)格和數量標準。
4.合同管理：規范合同條款，確保雙方權益，預防法律風(fēng)險。
5.驗收與入庫：制定嚴格的驗收標準，確保材料質(zhì)量，并及時(shí)入庫。
6.庫存控制：平衡庫存量，防止積壓或短缺，優(yōu)化資金周轉。
7.采購績(jì)效評估：定期評估采購活動(dòng)的`效果，持續改進(jìn)流程。
材料采購的管理制度15
1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車(chē)用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠(chǎng)時(shí)應帶有產(chǎn)品合格證書(shū)和鋼瓶批量檢驗質(zhì)量證明書(shū)。
2、進(jìn)口車(chē)用液化石油氣鋼瓶的制造單位應持國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。
3、氣瓶附件應由有制造許可的單位生產(chǎn)。
4、購置的氣瓶出廠(chǎng)前應經(jīng)過(guò)監督檢驗機構檢驗合格。
5、購置氣瓶的`外表面顏色、字樣、色環(huán)應符合國家標準規定。
6、氣瓶肩上的鋼印標識應符合《氣瓶安全監察規程》的規定,清晰分辯。
7、所購置的各種氣瓶附件應有合格證。
8、所購置的各種材料應符合國家標準,并應有產(chǎn)品合格證。
9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應按照規定驗收合格。
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