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原材料采購管理制度（精選15篇）
在生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的原材料采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
原材料采購管理制度 1
�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
�。ǘ⿲徣氲牟牧�，索取并仔細查驗供貨商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國家規定應當經(jīng)過(guò)檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時(shí)索驗。
�。ㄈ┵徣朐牧蠒r(shí)，索取供貨商出具的正式銷(xiāo)售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規定索取有供貨商蓋章或者簽名的`銷(xiāo)售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷(xiāo)售憑證應當記明名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I(yíng)業(yè)執照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書(shū)、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷(xiāo)售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購管理制度 2
�。ㄒ唬┟看钨徣朐牧�，如實(shí)記錄原材料的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的`材料，應當在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應當立即停止使用，進(jìn)行銷(xiāo)毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應當在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。
原材料采購管理制度 3
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現采購供應工作程序化、規范化，達到及時(shí)配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。
2.凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止，均屬于采購供應管理范圍。
3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5.材料采購訂貨計劃編制
(1)單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制，在工程開(kāi)工前提出；
(2)構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報；
(3)材料需用計劃:根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制；
(4)采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；
(5)計劃執行過(guò)程中，遇有設計變更和技術(shù)洽商，應及時(shí)提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6.采購訂貨
(1)采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要；
(2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買(mǎi)的原則，不得盲目采購；對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi)；
(3)采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料；對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；
(4)大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行；
(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗收；必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查；
(6)凡不能及時(shí)結清的采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行；
(7)企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的.制約條款；
(8)采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷(xiāo)臺賬；企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收
(1)對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收；
(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供方協(xié)商處理；
(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后，應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8.在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
(1)屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理；
(2)屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí)，損失由責任方承擔；
(3)建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償；
(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
1)為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展，必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序，達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接；
2)各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時(shí)傳遞；
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí)，由負責人、經(jīng)辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。
9.采購供應統計核算工作
(1)采購供應核算必須遵循誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算的原則；
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進(jìn)行采購成本分析。
(2)采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用，它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息；
(3)材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果；
(4)采購供應統計核算必須具備如下報表:
1)材料收、支、存統計報表；
2)單位工程供(耗)料統計報表；
3)采購成本盈虧統計報表；
4)資金運用情況統計報表。
10.違反此制度的，按以下規定處罰。
(1)有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%；
1)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；
2)越權采購或未按規定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；
3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
(2)有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理；
1)在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過(guò)合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；
2)違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失；
(3)有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；
1)工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產(chǎn)不清，債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者；
2)弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；
3)違反規定，擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者；
4)拒絕上報各種統計報表之一者；
5)不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
(1)本制度由總公司物資供應部負責解釋?zhuān)?/p>
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執行。
原材料采購管理制度 4
第一章、總則
第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為，建立、健全監督制約機制，確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據有關(guān)法律、法規，結合公司實(shí)際，制定本規定。
第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后，報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應，材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調研和考察、材料價(jià)格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價(jià)，結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項目部自行批復；如批價(jià)高于限價(jià)，則項目部需將情況報給計劃預算部，經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研，并建立起材料、設備價(jià)格的`信息庫，信息庫至少要包含:各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
原材料采購管理制度 5
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場(chǎng)進(jìn)行調查了解的基礎上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門(mén)對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報采購計劃。在填寫(xiě)《材料采購申請表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門(mén)要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類(lèi)和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購申請表》，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的`庫存帳核對，確定庫中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計在20萬(wàn)元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商5家。同時(shí)，將所有供應商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負責人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M(jìn)行采購的，填寫(xiě)的《材料采購申請表》先由部門(mén)主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類(lèi)進(jìn)行數量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價(jià)等進(jìn)行詳細入帳。填寫(xiě)入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車(chē)。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫(xiě)入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫(xiě)“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內補全相關(guān)手續，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個(gè)人承擔。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門(mén)領(lǐng)導的責任。
�。ǘ┕ぞ哳�(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時(shí)，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內結算，要履行完所有簽字與報銷(xiāo)手續，對借款余額及時(shí)返回財務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T(mén)人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應的領(lǐng)導責任。
原材料采購管理制度 6
第一章 總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學(xué)合理；
二)、采購計劃和審批程序應當明確；
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為：
市場(chǎng)部：
一)、采購計劃審批；
二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商；
三)、采購合同的`審核與備案；
四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：
五)、采購、驗收；
第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過(guò)程中的透明化。
建立供應商評價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。
第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷；對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。
第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應當查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節，供應部應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
原材料采購管理制度 7
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節，所以，選好原材料進(jìn)貨渠道，搞好原材料的購進(jìn)、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者尤其要關(guān)注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷(xiāo)部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進(jìn)與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。
2、原料購進(jìn)時(shí)，“采購小組”要共同定價(jià)和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價(jià)，單人不進(jìn)貨。
3、購貨時(shí)，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進(jìn)行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進(jìn)前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進(jìn)的原料在入庫前，檢驗人員對購進(jìn)的原料按《采購物資技術(shù)標準》進(jìn)行檢驗。合格的填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛(ài)地經(jīng)貿有限公司
的做出隔離標識也填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線(xiàn)生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的'責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并要簽署本人姓名，作為責任依據。
5、只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。
6、檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí)，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報安排生產(chǎn)部人員會(huì )同驗收。判定合格與否。會(huì )同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。
11、反饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門(mén)掌握情況。
原材料采購管理制度 8
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的.索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。
學(xué)校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類(lèi)、調味品等）和食品添加劑定點(diǎn)采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點(diǎn)。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營(yíng)業(yè)執照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規定，嚴禁采購無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期和保持期的“三無(wú)”食品。
4、嚴禁采購過(guò)期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品。三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
原材料采購管理制度 9
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。
2、進(jìn)貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。
3、做好進(jìn)貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類(lèi)應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。進(jìn)口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書(shū)。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購使用無(wú)包裝、無(wú)標識、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期、無(wú)票證等假冒偽劣和來(lái)源不明的`食用油脂。
6、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄，分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理，指定專(zhuān)(兼)職人員負責。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
原材料采購管理制度 10
1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的`規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來(lái)自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。
原材料采購管理制度 11
一、食堂原料采購必須由專(zhuān)人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點(diǎn)采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時(shí)要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類(lèi)食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時(shí)要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進(jìn)食后無(wú)異常。
五、食堂食品采購采用公開(kāi)、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進(jìn)行，通過(guò)比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。
七、采購的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長(cháng)配好每周所需原料的品名、數量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過(guò)后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質(zhì)、按時(shí)送貨到食堂。大型會(huì )議、活動(dòng)制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時(shí)驗收的方式進(jìn)行；干貨類(lèi)采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時(shí)驗收的'方式進(jìn)行。驗收食物時(shí)一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問(wèn)題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠(chǎng)家、廠(chǎng)址；
�。ㄋ模z驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o(wú)異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、單價(jià)等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進(jìn)入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)應予以當場(chǎng)清退。
十四、食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應及時(shí)逐級匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。
原材料采購管理制度 12
1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽(yù)。一方面，嚴格的檢驗可以預防因質(zhì)量問(wèn)題導致的生產(chǎn)中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應商的良好關(guān)系，通過(guò)持續的質(zhì)量反饋推動(dòng)供應商提升原料質(zhì)量。此外，遵守相關(guān)法規和行業(yè)標準，也是確保企業(yè)合規運營(yíng)的關(guān)鍵。
2.原材料采購管理制度的.重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉率，保證生產(chǎn)連續性，增強市場(chǎng)競爭力。良好的供應商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應鏈穩定性。
3.原材料進(jìn)廠(chǎng)管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響企業(yè)的市場(chǎng)競爭力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線(xiàn)，降低生產(chǎn)風(fēng)險，保障生產(chǎn)流程的穩定；此外，通過(guò)規范化的管理，還能提高效率，減少浪費，為企業(yè)節約成本，提升經(jīng)濟效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費，保證生產(chǎn)連續性，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)也有助于維護企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規。
5.原材料倉管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
提高效率：規范化的流程可以提高倉庫運作效率，減少無(wú)效勞動(dòng)。
節約成本：有效控制庫存，減少資金占用，降低存儲成本。
保證質(zhì)量：嚴格的入庫檢查和存儲條件，保證原材料的質(zhì)量穩定。
防止浪費：通過(guò)合理的領(lǐng)用和報廢管理，避免物料的無(wú)謂損失。
支持生產(chǎn)：準確的庫存信息有助于生產(chǎn)計劃的制定，確保生產(chǎn)連續性。
原材料采購管理制度 13
�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
�。ǘ⿲徣氲牟牧�，索取并仔細查驗供貨商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認證的`相關(guān)質(zhì)量認證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國家規定應當經(jīng)過(guò)檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時(shí)索驗。
�。ㄈ┵徣朐牧蠒r(shí)，索取供貨商出具的正式銷(xiāo)售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷(xiāo)售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷(xiāo)售憑證應當記明名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I(yíng)業(yè)執照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書(shū)、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷(xiāo)售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購查驗記錄制度
�。ㄒ唬┟看钨徣朐牧�，如實(shí)記錄原材料的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應當在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應當立即停止使用，進(jìn)行銷(xiāo)毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應當在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。
原材料采購管理制度 14
采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營(yíng)運方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調查研究、選擇、購買(mǎi)、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買(mǎi)食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、采購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負責采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開(kāi)發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢(qián)便宜的貨源。
5、調查研究產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢等事項。
6、配合市場(chǎng)需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調生產(chǎn)部門(mén)使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會(huì )計、行銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門(mén)養成一個(gè)創(chuàng )造利潤的導向單位，而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門(mén)。
二、采購手續
采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個(gè)階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來(lái)，通知采購經(jīng)理存貨需要補充的數量及名稱(chēng)。
2、供貨廠(chǎng)商的選擇。
3、和供貨廠(chǎng)商簽約——商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。
4、定貨的驗收——交貨時(shí)如在品質(zhì)或數量上有所不符時(shí)應做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應廠(chǎng)商
選擇供應廠(chǎng)商要特別謹慎，可根據如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：
1、該廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價(jià)目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠(chǎng)商往來(lái)的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀(guān)，實(shí)地了解廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類(lèi)。如滿(mǎn)意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價(jià)格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應當時(shí)的市場(chǎng)需要，所購貨品需能在預期的時(shí)間內銷(xiāo)售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。
2、購進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，否則將會(huì )造成直接經(jīng)濟損失。
3、采購人員應當通過(guò)各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格。
五、食品的采購
采購食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠(chǎng)商的價(jià)目表上的價(jià)格有何關(guān)系：就是說(shuō)某一貨品大量購進(jìn)后定會(huì )在倉庫儲藏一段時(shí)間，因此而產(chǎn)生的儲藏費用，安全風(fēng)險等問(wèn)題，所以必須以特惠價(jià)格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會(huì )增加菜肴調理的生產(chǎn)成本時(shí)則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應廠(chǎng)商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠(chǎng)商隨時(shí)供貨以便買(mǎi)到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務(wù)部門(mén)派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類(lèi)食品采購通常是利用電話(huà)要求供貨商供貨并一定是當天買(mǎi)當天交貨。
3、臨時(shí)采購
這主要用于采購臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門(mén)的工作過(guò)程中臨時(shí)會(huì )產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時(shí)地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門(mén)的正常工作。
六、食品的采購規格
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡(jiǎn)單說(shuō)明，主要是品質(zhì)、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經(jīng)理團人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營(yíng)業(yè)方針，菜單需求及其定價(jià)尺度，事先協(xié)商擬定。規格副本應由經(jīng)理部門(mén)分發(fā)給供應廠(chǎng)商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的.采購標準，以便廚房調理出標準產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規格具有書(shū)面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價(jià)。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數量等情形。
采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱(chēng)：所用的名稱(chēng)務(wù)求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱(chēng)一致。
2、貨品或品牌名稱(chēng)：以蘋(píng)果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價(jià)：以供應商報價(jià)為準，例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多少元。
5、附注：如果是肉類(lèi)可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說(shuō)明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規格是采購作業(yè)中必要的書(shū)面樣本，也是各個(gè)部門(mén)以及經(jīng)理人員必需的書(shū)面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價(jià)廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時(shí)間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒(méi)有必要購買(mǎi)。
3、應當重視酒類(lèi)供應商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應由曾受特別訓練的專(zhuān)業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗。
5、酒類(lèi)的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類(lèi)。
6、酒類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)不大。
任何飲料的購買(mǎi)應依據是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商
有些供應
商從產(chǎn)地直接買(mǎi)酒運回來(lái)賣(mài)，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠(chǎng)商
大批量的飲料和酒水可向制造廠(chǎng)商直接定貨，不僅價(jià)格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時(shí)之須的貨品。
八、飲料的采購規格
采購規格的目的在于以書(shū)面裝訂產(chǎn)品的標準及用途。采購經(jīng)理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來(lái)洽談買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。交貨時(shí)，驗收人員以此為根據進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標簽為準，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
九、市場(chǎng)走訪(fǎng)調查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格，就應充分了解和掌握市場(chǎng)信息，推動(dòng)新原料的開(kāi)發(fā)使用，從而降低成本達到贏(yíng)利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺(jué)加強市場(chǎng)調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長(cháng)，庫管員和會(huì )計人員、采購部經(jīng)理組成市場(chǎng)走訪(fǎng)調查小組。每月至少安排兩次走訪(fǎng)，調查所在地周邊市場(chǎng)情況。每次應對20種以上貨品進(jìn)行調查，以獲取同等質(zhì)量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類(lèi)，調輔料等）的最低最真實(shí)的價(jià)格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應進(jìn)行兩次以上的獨立的市場(chǎng)走訪(fǎng)調查，力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況。
4、以上人員的走訪(fǎng)調查所獲的信息應于走訪(fǎng)第二日書(shū)面反饋公司采購部和財務(wù)部。
原材料采購管理制度 15
為了加強職工食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高食堂食品衛生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗收的食品包括：
三、①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）;
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）;
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）;
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入食堂。
五、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
六、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會(huì )主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收出入庫清單》。
七、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經(jīng)營(yíng)單位采購食品，并按有關(guān)規定進(jìn)行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書(shū)），保證食品質(zhì)量。
八、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的.食品，不得采購未經(jīng)獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品，不得采購超過(guò)保質(zhì)期限或不符合食品標簽規定（無(wú)標注廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
九、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現有腐敗變質(zhì)、過(guò)期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風(fēng)。
十一、食品存放必須置于貨架上，做到分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放。
十二、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十三、食品貯存場(chǎng)所不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。