原材料采購管理辦法

　　引導語(yǔ)：為加強原料、燃料、包材等(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料)的采購管理及監督，有效控制并降低生產(chǎn)成本，全面規范原材料的采購、驗收、付款等程序，杜絕采購劣質(zhì)原材料。

　　確保采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原燃材料用于生產(chǎn)，并規避財務(wù)資金風(fēng)險，特制訂本采購管理辦法。

　　一、成立采購領(lǐng)導小組 組 長(cháng)： 副組長(cháng)： 成 員：

　　領(lǐng)導小組負責公司原材料采購工作的組織領(lǐng)導和監督工作。包括確定統一采購種類(lèi)、品種;組織對采購工作的監督。

　　采購的日常具體工作由采購部負責。 價(jià)格及資金安全監督由財務(wù)部負責。 質(zhì)量監督由質(zhì)檢部負責。

　　二、采購程序

　　公司大宗原材料的采購按以下程序執行：

　　1、種類(lèi)及品種確定。領(lǐng)導小組確定統一采購的種類(lèi)及品種。 2、篩選供應商。采購部門(mén)根據領(lǐng)導小組確定的種類(lèi)及品種，根據生產(chǎn)部門(mén)的要求，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則初選(須提供初選供應商基本資料如名稱(chēng)、地址、電話(huà)、生產(chǎn)供應規模、意向單價(jià)等)，確定備選供應商3-5家，并提供備選供應商的詳細資料(如名稱(chēng)、地址、電話(huà)、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登

　　記證、銀行帳號、生產(chǎn)供應規模、意向單價(jià)等詳細資料及其復印件，詳見(jiàn)附表一：供應商資料登記表)并核實(shí)資料的真實(shí)性。

　　3、確定供應商。采購小組用投票(或招標)的方式確定1-3家供應商(供應相對穩定的品種選2家，供應變化較大的品種選3家，個(gè)別采購地域性強的品種可選1家)。每年從各家供應商采購的量如下：首家：60-70%;次家20-30%;末家5-10%。

　　4、簽證合同。大宗原材料采購原則上必須簽證合同。采購合同由采購部洽談、落實(shí)合同條款。財務(wù)部評估預付款的安全性，并決定是否可以預付款項。

　　5、提出采購計劃。生產(chǎn)部門(mén)根據實(shí)際需要提出采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總、分管副總同意后交采購部落實(shí)采購。

　　6、價(jià)格監督。財務(wù)部門(mén)監督采購價(jià)格及預付款項的安全性。 7、質(zhì)量驗收。質(zhì)量驗收由質(zhì)管部統一管理執行，物資回廠(chǎng)后，按質(zhì)量驗收標準取樣、檢驗，并出具合格與否的質(zhì)量驗收意見(jiàn)，合格后方可通知財務(wù)部門(mén)結算。

　　8、財務(wù)結算： 財務(wù)付款、庫管入庫的依據必須是質(zhì)檢部出具是否合格的質(zhì)量驗收報告。沒(méi)有質(zhì)檢驗收報告的一律不得入庫、付款、使用;生產(chǎn)部凡簽署退貨等嚴重意見(jiàn)的，財務(wù)也應不予結算。

　　在質(zhì)量驗收和車(chē)間意見(jiàn)均合格的情況下，倉庫保管予以驗收入庫，并出具入庫單。質(zhì)檢驗收報告、合同、采購計劃、比價(jià)表、發(fā)票、入庫單作為報銷(xiāo)附件，只有這些附件齊備后，財務(wù)才能按照財務(wù)規定予以結算。

　　9、生產(chǎn)反饋。生產(chǎn)車(chē)間做為使用部門(mén)，在質(zhì)管部出具合格報告后根據實(shí)際使用情況提出意見(jiàn)和異議，并簽署使用意見(jiàn)完成質(zhì)量匯簽。(如盡管內在含量達標，但因嚴重結塊或其它影響生產(chǎn)使用的可以拒絕使用并要求退貨)。

　　三、不合格品的處理

　　采購回廠(chǎng)的原料，因種種原因存在不合格或不符合約定質(zhì)量標準情況，對不合格原材料劃分為輕微不合格、不合格、嚴重不合格三類(lèi)，按以下程序處理：

　　1、輕微不合格：是指僅有個(gè)別不影響整體質(zhì)量的指標項出現較小幅度偏差或質(zhì)量指標在允許誤差范圍內但表現為不合格數值，但不影響生產(chǎn)部門(mén)使用的，由采購部與供貨方協(xié)調，適當降價(jià)處理，允許入庫驗收并交付生產(chǎn)使用。

　　2、不合格：是指質(zhì)量指標不符合質(zhì)量標準或約定驗收標準，使用該原料雖然對生產(chǎn)有一定影響，但該原料仍可以用于生產(chǎn)的，由采購部與供貨方協(xié)調，按合同約定作較大幅度扣款降價(jià)處理，訂立處理協(xié)議后交由倉管驗收入庫并按質(zhì)檢結果交與生產(chǎn)使用。

　　3、嚴重不合格：是指質(zhì)量指標出現嚴重不合格或盡管質(zhì)量指標合格，但不能用于生產(chǎn)，由采購部負責與供貨方聯(lián)系退貨，并追回公司已支付的款項和損失。

　　四、供應商檔案的建立

　　采購部需建立供方評價(jià)體系，以規模、誠信、質(zhì)量、合作態(tài)度等對所有供貨商進(jìn)行評價(jià)建檔，并將供貨方資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執照等資料進(jìn)行收集建檔，以全面完善采購檔案。

　　五、采購監督

　　由公司董事會(huì )監事或公司指定相關(guān)負責人會(huì )同公司財務(wù)部、質(zhì)檢部不定期對采購部的工作進(jìn)行監督抽查，涉及價(jià)格、質(zhì)量、供方資質(zhì)、信譽(yù)、合同執行情況，如發(fā)現采購部人員弄虛作假或有索賄等謀取個(gè)人利益的行為，將按公司責任追蹤管理辦法、反商業(yè)賄賂管理辦法對當事人進(jìn)行嚴肅處理。

　　附：物資采購執行流程

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