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集中采購管理辦法
引導語(yǔ)：為了規范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
第一條 為規范集團公司的采購流程，合理確定采購供應商和采購價(jià)格，降低采購成本，提高采購質(zhì)量，特制定本辦法。
第二條 統一采購范圍。集團公司的生產(chǎn)資料、非生產(chǎn)資料和營(yíng)銷(xiāo)物品，列入集團統一采購的范圍
生產(chǎn)資料：包括生產(chǎn)鞋用面料、底料、輔料、包裝盒等各種與鞋有直接關(guān)系的材料。
非生產(chǎn)資料：包括各種辦公設備(含電腦等配置用品)、生產(chǎn)設備、網(wǎng)絡(luò )監控設備(含弱電)、后勤生活用品等材料和設備。
營(yíng)銷(xiāo)資料：包括貨柜、促銷(xiāo)禮品、廣告制作等項目。
其他材料和設備：?jiǎn)未尾少徍嫌嫿痤~在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采購的范圍。
第三條 明確采購流程。凡列入統一采購范圍的材料和設備，必須由使用部門(mén)填寫(xiě)書(shū)面的采購申請提交到物控部處，由物控部統一安排采購。
電腦、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )監控設備等信息化設備的采購，申請部門(mén)要先提交信息部審查，并由信息部提出采購方案，再提交物控部組織采購，并接受信息部的監督。
貨柜、促銷(xiāo)禮品、廣告制作項目的采購，由營(yíng)銷(xiāo)中心提出采購方案，提交物控部組織采購，并接受營(yíng)銷(xiāo)中心的監督。
生產(chǎn)資料的采購，由生產(chǎn)中心提出采購方案，提交物控部組織采購，并接受生產(chǎn)中心的監督。
其他非生產(chǎn)資料的采購，由使用部門(mén)提出采購方案，提交物控部
組織采購，并接受使用部門(mén)的監督。
物控部采購作業(yè)流程：主要有需求申報→供應商評審→議標或者邀請招標→評標→定標(確定供應商)→合同評審→簽訂合同→采購計劃→采購實(shí)施→采購結算→采購驗證(含資料)→資金支付等。具體采購作業(yè)程序由物控部根據實(shí)際情況決定。
第四條 合理確定供應商與采購價(jià)格。采購供應商和采購價(jià)格由物控部組織職能部門(mén)統一確定。
定價(jià)前要進(jìn)行詢(xún)價(jià)。相同規格和技術(shù)要求的材料和設備，應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);原則上要向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，盡量減少通過(guò)其代理商或中介組織詢(xún)價(jià)。
采購電腦、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )監控設備等信息化設備，物控部要與信息部共同商定供應商與采購價(jià)格。
采購貨柜、促銷(xiāo)禮品、廣告制作項目，物控部要與營(yíng)銷(xiāo)中心共同商定供應商與采購價(jià)格。
采購生產(chǎn)資料，物控部要與生產(chǎn)中心共同商定供應商與采購價(jià)格。
物控部統一公布采購供應商和采購參考價(jià)格，采購人員必須嚴格按照參考價(jià)格實(shí)施采購。
使用部門(mén)因故需要更換供應商的，要提前向物控部提出更換申請，由物控部報總經(jīng)理審批后，再行更換。
第五條 統一申購標示內容。申請采購部門(mén)要按本規定標明申購部門(mén)名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、物料(設備)名稱(chēng)、申購數量、規格、用途、申購到達時(shí)間和申購部門(mén)經(jīng)理簽字確認等申購內容。一般情況要書(shū)面申請，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準，可以先口頭審批事后補辦手續。
第六條 明確審批權限。五仟元以上的材料和設備采購，由總經(jīng)理審批;五仟元以下的材料和設備采購，由物控部經(jīng)理審批。
第七條 明確采購要求。追求采購價(jià)格低、質(zhì)量好、時(shí)間快是主要目標，物控部要加強溝通，提高工作效率，節省采購時(shí)間，降低采購成本。
第八條 明確管理責任。如有個(gè)人和部門(mén)違反采購管理規定，經(jīng)調查屬實(shí)的，該申購費用將由申購部門(mén)或個(gè)人承擔，物控部和財務(wù)部將拒絕付款。物控部要及時(shí)對供應商的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等內容進(jìn)行調查、跟蹤，嚴把質(zhì)量關(guān)，對采購工作負責。
第九條 過(guò)去有關(guān)采購規定，與本辦法不一致的，以本辦法為準。
第十條 本辦法從通過(guò)之日起施行，由集團物控部負責解釋。
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