物資集中采購管理辦法

　　為進(jìn)一步規范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本。下面是小編為你帶來(lái)的物資集中采購管理辦法，希望對你有所幫助。

　　物資集中采購管理辦法 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 增加公司綜合效益，依據局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現狀制定本辦法。

　　第二條 本辦法中所稱(chēng)的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

　　第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材(含模板)、電纜、配電箱及臨時(shí)設施活動(dòng)板房。

　　第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開(kāi)透明、資金統籌、風(fēng)險共擔和擇優(yōu)選用的原則。

　　第五條 凡實(shí)施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書(shū)》，由局或公司集中采購中心統籌采購，實(shí)施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

　　第六條 組織機構

　　為了保證公司物資集中采購工作順利開(kāi)展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點(diǎn)設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門(mén)為集中采購中心授權代理機構。

　　第二章 管理職責

　　第一條 集中采購中心的職責

　　1.貫徹落實(shí)局及公司物資集中采購管理制度及相關(guān)管理辦法;

　　2.研究制定公司集中采購有關(guān)文件、規定、辦法及實(shí)施細則;

　　3.收集上報公司所屬各區域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表;

　　4. 對接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項目物資集中采購招(議)標及供應商選擇過(guò)程;組織、實(shí)施公司物資集中采購招(議)標及供應商選擇過(guò)程;

　　5. 建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進(jìn)場(chǎng)臺賬、總賬及明細賬;負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理;負責公司所屬項目局集采物資調撥單及驗收單的傳遞確認;

　　6.根據項目月度工程量及還款計劃，開(kāi)具《物資集中采購資金劃扣單》(表五)，配合財務(wù)進(jìn)行資金劃扣;

　　7.授權所屬區域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。

　　第三條 法務(wù)合約部職責

　　參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時(shí)提出法律意見(jiàn)。

　　第四條 商務(wù)部職責

　　提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。

　　第五條 紀委、監察部門(mén)職責;

　　1. 對公司集中采購中心采購招(議)標工作予以監督;

　　2、對公司集中采購中心工作流程及個(gè)人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規、法律及公司相關(guān)制度予以監督。

　　第六條 財務(wù)部職責

　　1. 建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務(wù);

　　2. 對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進(jìn)行審查;

　　3.負責對公司集采中心開(kāi)具的《物資集中采購資金劃扣單》進(jìn)行審核、劃扣;

　　4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。

　　第七條 項目部職責

　　1.根據工程施工合同內容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》(表六)、《物資總需用計劃》(表七)、物資集采請購計劃表(表

　　八)、鋼材集采申請報告(表九);

　　2.對進(jìn)入施工現場(chǎng)的集采物資驗收、核對，開(kāi)具收貨證明;

　　3.核對、確認集采驗收單、調撥單，建立集采物資臺賬;

　　4.反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況;

　　5.負責每季度編制上報《物資供方履約評價(jià)表》，對集采供方進(jìn)行評價(jià)。

　　6.根據已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開(kāi)具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的'財務(wù)費用。

　　第三章 采購、定價(jià)方式、結算及資金劃扣程序

　　第一條 物資集中采購計劃管理

　　1.總計劃額度申請表

　　項目在開(kāi)工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責人和公司總會(huì )計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統籌采購。

　　2.總需求計劃

　　項目開(kāi)工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

　　3.物資集采申請報告

　　項目開(kāi)工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求

　　4.采購計劃

　　《中建七局X公司物資集采請購計劃表》(設計變更增量需至少提前3天)報公司集采中心審核后提前7天實(shí)施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

　　5、集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：

　　項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區域二級單位材設部→公司集采中心(經(jīng)集采中心負責人及主管領(lǐng)導確定由局集采中心采購的)局→集采中心供方。

　　項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

　　第二條 供應商選擇

　　1.根據公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)(局或公司集中采購);

　　2.由局集采中心采購的，公司集采中心及時(shí)與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招(議)標及供應商選擇過(guò)程;

　　3、由公司法人層面實(shí)施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投(議)標，進(jìn)行招標文件評審及組織評標;根據評委的評標結果編寫(xiě)評標報告，報分管領(lǐng)導審批后組織合同談判;依據談判結果起草集中采購合同;組織合同評審。

　　4.采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導審批后由集采中心簽訂，合同(協(xié)議)簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。

　　第三條 定價(jià)方式

　　〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價(jià)方式

　　1.采購單價(jià)：局集采中心通過(guò)招(邀)標、議標對供應商采購價(jià)為賒銷(xiāo)賬期一個(gè)月的現金價(jià);

　　2.結算價(jià)：局集采中心與區域內各公司以采購單價(jià)+運雜費結算。當以承兌匯票支付時(shí)，由支付單位承擔承兌貼息款;

　　3.管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據上季度供貨總量核定;

　　4.資金占用費：每批次貨到工地30日內主動(dòng)付清貨款的不計算資金占用費;貨到工地30日以后，90日以?xún)雀肚遑浛畹�，從�?1日起，按0.6‰/天計算資金占用費;貨到工地超過(guò)90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金;貨到工地超過(guò)120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據《集中采購委托書(shū)》，出具《集采資金強制劃扣通知》(包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用)，報經(jīng)分管領(lǐng)導審定，局總會(huì )計師審批，由局資金結算中心對二級單位進(jìn)行強制劃扣。

　　〈二〉 由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價(jià)方式

　　1.采購單價(jià)：公司集采中心通過(guò)招(邀)標、議標對供應商采購價(jià)為賒銷(xiāo)賬期一個(gè)月的現金價(jià)，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔相關(guān)的財務(wù)費用;

　　2.結算價(jià)：公司集采中心以現金定價(jià)結算。當項目以現金付款時(shí)，按現金價(jià)結算;當項目以承兌支付時(shí)，由該項目承擔承兌貼息款;

　　3. 項目承擔延期付款費用。具體根據物資采購合同內容，由供應商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本;

　　第四條 集中采購結算管理

　　(一) 驗收

　　1、項目部應指定專(zhuān)門(mén)收料員負責集采物資的進(jìn)場(chǎng)驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書(shū)》上簽字;

　　2、集采物資到達卸貨地點(diǎn)后，項目物資主管應按合同規定的質(zhì)量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時(shí)間內核對數量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開(kāi)具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠(chǎng)家、規格、數量、外觀(guān)質(zhì)量及收貨時(shí)間等。

　　3、鋼材使用前必須通過(guò)檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進(jìn)場(chǎng)超過(guò)5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

　　4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-2007)、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-2008)的相關(guān)要求嚴格進(jìn)行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

　　5、貨到施工現場(chǎng)，項目部應盡快組織清點(diǎn)驗收，不得無(wú)故拖延卸貨時(shí)間。

　　(二)核算

　　1、局或公司集采中心負責與供方進(jìn)行結算，依據項目部出具的已簽字收料單據及采購合同(或議標協(xié)議)的相關(guān)價(jià)格結算條款，編制集采驗收單、調撥單，與供應商進(jìn)行核對;

　　2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無(wú)誤的集采驗收、調撥單于當日內傳至相應集采公司或項目;

　　3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調撥單后，應在7日內完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規定時(shí)間內向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調撥單的項目，按延遲時(shí)間推后其集采采購計劃供應。

　　4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調撥單后，通知供方開(kāi)具供貨發(fā)票。

　　5、公司財務(wù)按要求與供應商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。

　　第四章 現場(chǎng)積壓物資的調配管理

　　第一條.各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進(jìn)行調撥。

　　第二條.嚴格禁止項目部私自銷(xiāo)售積壓、剩余物資，項目部要加強現場(chǎng)管理，杜絕物資浪費現象發(fā)生。

　　第五章 供方管理

　　第一條 準入

　　公司集采中心經(jīng)市場(chǎng)調研后，會(huì )同二級單位材設負責人對供應商進(jìn)行考察，填寫(xiě)供應商考察報告及《供應商審批表》，經(jīng)集采中心負責人批準后進(jìn)入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過(guò)招(議)標確定。

　　第二條 考評

　　1.各集采項目每季度對中標供應商進(jìn)場(chǎng)物資數量、品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)行檢查考核，并填寫(xiě)《物資供方履約評價(jià)表》，作出評價(jià)后報公司集

　　采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統一收集評價(jià)匯總上報。

　　2.公司集采中心根據各集采項目填寫(xiě)的《物資供方履約評價(jià)表》，每年對供應商進(jìn)行一次綜合評審，填寫(xiě)《供應商年度評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應商即時(shí)從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應商，自動(dòng)轉入下一期合格物資供應商名冊中繼續合作。

　　3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。

　　第六章 附則

　　1.本辦法未盡之處，各單位在執行過(guò)程中有問(wèn)題或更好建議，請及時(shí)以書(shū)面形式向公司集采中心反映，以便進(jìn)一步完善。

　　2.本辦法由公司集采中心負責解釋?zhuān)��?0xx年3月1日開(kāi)始試行。

　　物資集中采購管理辦法 篇2

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步加強公司物資設備集中采購管理，規范采購行為，發(fā)揮整體優(yōu)勢，實(shí)現保障供應、保證質(zhì)量、降低成本、防止腐敗的目的，特制定本辦法。

　　第二條 集中采購管理遵循以下原則

　　(一)公開(kāi)、公平、公正和透明的原則。

　　(二)管理和服務(wù)并重的原則。

　　第三條 本辦法適用于公司及所屬各項目的物資設備集中采購。

　　第二章 集中采購管理機構及職責

　　第四條 集中采購管理組織機構

　　物資設備集中采購實(shí)行統一管理，分為公司、下屬項目?jì)杉壊僮�，兩級集中采購組共同為公司各級采購者提供服務(wù)。公司、各項目分別建立相應的集中采購管理組織機構，兩級集采組織使用統一的管理制度和操作流程。公司成立物資集中采購招標管理領(lǐng)導小組：

　　組 長(cháng)：公司總經(jīng)理

　　副組長(cháng)：公司書(shū)記、公司總經(jīng)濟師

　　組 員：預算合同部負責人、物資設備部負責人、財務(wù)部負責人、技術(shù)質(zhì)量部負責人、中心實(shí)驗室負責人、各項目總經(jīng)濟師和材設部負責人。

　　監督：公司監察審計部負責人。

　　第五條 集中采購管理工作職責

　　(一)公司物設部物資設備集中采購工作職責

　　1.制定公司集中采購管理制度;

　　2. 推動(dòng)公司各項目物資設備集中采購管理組織機構和專(zhuān)業(yè)隊伍建設;

　　3. 負責公司物資設備集中采購總體規劃、部署和統計工作

　　4. 負責公司組織集中采購、組織協(xié)調公司各區域進(jìn)行集中采購;

　　5.督導各項目開(kāi)展集中采購工作;

　　6. 負責公司與戰略供應商洽談合作事宜;

　　7. 建設和管理公司評標專(zhuān)家庫。

　　8. 按照局要求，編制、上報物資設備集中采購計劃;

　　9. 負責組織集中采購、受局委托組織集中采購;

　　10.配合局建設物資設備綜合管理信息系統;

　　11. 負責公司物資設備供應商收集、整理和評價(jià)工作;

　　12.統計分析并定期上報公司物資設備集中采購情況。

　　(二)項目經(jīng)理部物資設備主管部門(mén)集中采購管理職責

　　1.負責落實(shí)局、公司物資設備集中采購管理的有關(guān)要求;

　　2.根據本項目的生產(chǎn)計劃擬定上報物資設備集中采購管理計劃;

　　3.負責本項目物資設備集中采購的數據統計并及時(shí)上報;

　　4.負責本項目物資設備供應商收集、整理和評價(jià)并及時(shí)上報;

　　5.參與局、公司組織的物資設備集中采購。

　　第三章　集中招標采購信息平臺

　　第六條 物資設備集中招標采購可在中國交建或局兩級采購管理信息系統上操作，兩級采購管理信息系統操作的適用范圍如下：

　　(一) 中國交建物資采購管理信息系統為重大項目的物資采購提供招標服務(wù)，主要適用于以中國交建名義中標項目的大宗物資集中采購招標。

　　(二) 局物資設備綜合管理信息系統適用于除在中國交建物資采購管理信息系統實(shí)施招標采購以外的、具備集中招標采購條件的物資設備的招標采購。

　　第七條 各項目需要在中國交建物資采購管理信息系統進(jìn)行招標的，應先上報采購計劃，由公司物設部審批后按中國交建關(guān)于招標采購的管理要求進(jìn)行。

　　第四章　集中采購管理

　　第八條招標的基本要求

　　(一) 招標范圍和標準

　　1、本規定適用于公司及所屬各項目的物資設備招標采購。

　　2、公司所屬各項目的物資、設備采購，達到以下標準之一的，必須進(jìn)行招標采購。

　　(1)物資、設備單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的;

　　(2)單項合同估算價(jià)低于100萬(wàn)元，但屬于集中招標采購目錄范圍內的物資、設備。

　　3、有下列情況之一的，經(jīng)審批后，可以不進(jìn)行招標。

　　(1)需要采用不可替代的專(zhuān)利或者專(zhuān)有技術(shù);

　　(2)采購人依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供的;

　　(3)屬于業(yè)主甲供的物資、設備;

　　(4)需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的。

　　(5)國家規定的其他特殊情形。

　　(二)各項目應對集中采購目錄中的物資設備進(jìn)行集中采購，同時(shí)鼓勵在集中采購目錄之外的物資設備在有條件時(shí)也應采取集中的方式進(jìn)行采購。公司對集中采購目錄中的物資(設備)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，公司每年度首月的20日前依據上年度集中采購情況調整物資(設備)集中采購目錄(物資設備集中采購目錄見(jiàn)附件2)。

　　(三)物資設備招標方式分為公開(kāi)招標和邀請招標

　　1、公開(kāi)招標是指招標人通過(guò)中國交建物資采購管理信息系統發(fā)布招標公告，邀請不特定的符合資質(zhì)要求的法人或其他組織參與投標。

　　2、邀請招標是指招標人向3家以上具有相應資質(zhì)、具備承擔招標物資供應能力、中國交建物資采購管理信息系統內供應商發(fā)出投標邀請書(shū)，以邀請書(shū)的方式邀請投標。

　　3、各項目應盡可能采用公開(kāi)招標，2016年公開(kāi)招標采購金額不能少于本項目總招標采購金額的10%，以后逐年擴大公開(kāi)招標采購比例。

　　4、有下列情況之一的，可以采用邀請招標方式招標：

　　(1)技術(shù)復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境閑置，只有少量潛在投標人可供選擇;

　　(2)公司或業(yè)主要求使用邀請招標的;

　　(3)法律、法規所規定不宜公開(kāi)招標的情況;

　　(4)其他不滿(mǎn)足公開(kāi)招標條件的。

　　第九條公司支持集團物資設備供應企業(yè)作為市場(chǎng)競爭主體參與集中采購，在同等條件下優(yōu)先獲得中標機會(huì )。

　　第十條 公司每月10日前通過(guò)信息平臺上報上月集中采購統計表，局定期在信息平臺上通報各公司集中采購情況。

　　第十一條 公司評標專(zhuān)家庫是由在工程管理、工程技術(shù)、經(jīng)濟、物資、設備管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)有較高理論水平和豐富實(shí)踐經(jīng)驗的人員組成的人才數據庫(各項目不另行建立公司級評標專(zhuān)家庫)。

　　第十二條 公司評標專(zhuān)家應具備以下基本條件

　　(一)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)五年或具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級職稱(chēng);

　　(二)能夠認真、公正、誠實(shí)、廉潔地履行評標職責,身體健康;

　　(三)熟悉有關(guān)招標的法律法規。

　　第十三條 公司評標專(zhuān)家庫的建設與管理

　　(一) 評標專(zhuān)家主要從公司內部產(chǎn)生，以各部門(mén)推薦和公司組織選拔相結合的方式確定。

　　(二)公司對評標專(zhuān)家庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對評標專(zhuān)家的業(yè)務(wù)水平和工作紀律等方面進(jìn)行評價(jià)，根據需要適當增補或調整評標專(zhuān)家。

　　第五章　集中采購流程

　　第十四條 各項目應通過(guò)局物資設備綜合管理信息平臺上報集中采購計劃。在每年12月25日前完成下一年度的集中采購計劃上報工作，在每月度的25日前完成下月集中采購計劃的.上報工作(年度集中采購計劃見(jiàn)附件41)、(月度集中采購計劃見(jiàn)附件42)。

　　第十五條 制定集中采購方案。公司根據集中采購計劃，集合同種類(lèi)、同區域、采購時(shí)間接近的物資設備集中進(jìn)行集中采購，制定集中采購方案。

　　第十六條 物資設備集中招標采購時(shí)，須同時(shí)在中國交建和局兩級招標采購信息平臺上發(fā)布招標公告和中標信息，招標公告時(shí)間不得少于5個(gè)工作日。

　　第十七條 成立評標小組。評標小組由中國交建或公司評標專(zhuān)家庫抽取的專(zhuān)家和公司推薦的專(zhuān)家或代表組成，并根據評標小組人員構成情況指定小組組長(cháng)，評標小組人數為不少于五人的奇數。評標專(zhuān)家的抽取，一般采取隨機抽取方式，特殊情況可以直接確定。(評標專(zhuān)家應盡量不選或少選業(yè)主、監理項目人員)

　　第十八條 公司在物資設備集中招標采購信息平臺上負責對投標供應商提出的疑問(wèn)進(jìn)行答疑補遺。

　　第十九條 投標供應商在招標文件要求提交的截止日期前，遞交投標文件，公司按照招標文件中的要求負責投標保證金或保函的收取、管理和退還工作。

　　第二十條 開(kāi)標。公司按照招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)、程序和范圍組織開(kāi)標。

　　第二十一條 評標。評標是指按照規定的評標標準和方法，對各投標供應商的投標文件進(jìn)行評價(jià)比較和分析，從中選出最佳投標供應商的過(guò)程。在評標期間，評標小組成員名單對外嚴格保密。

　　第二十二條 定標與中標

　　(一)定標時(shí)應優(yōu)先選取一般納稅人供應商，價(jià)格確定應結合支付條件按照綜合總成本最低、利潤最大化的原則。

　　(二)確定中標結果后，應在物資設備集中招標采購信息平臺上公示招標結果，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

　　第二十三條 公示無(wú)異議后，公司及時(shí)向中標供應商發(fā)出中標通知書(shū)。

　　第二十四條 廢標、否決所有投標和重新招標

　　(一)廢標。廢標指評標小組在評標過(guò)程中，對投標文件做出的取消投標供應商中標資格、不再予以評審的處理決定。包括以下四種情況：

　　1.投標供應商以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的;

　　2.投標供應商的報價(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)或者在設有標底時(shí)明顯低于標底的;

　　3.投標供應商資格條件不符合國家有關(guān)規定和招標文件要求的，或者拒不按照要求對投標文件進(jìn)行澄清、說(shuō)明或者補正的;

　　4.未能在實(shí)質(zhì)上響應招標文件要求的。

　　(二)否決所有投標。招標過(guò)程中出現以下情況時(shí)否決所有投標：

　　1.評標小組經(jīng)評審認為所有供應商的投標都嚴重不符合招標文件要求的;

　　2.否決供應商不合格投標致使投標供應商數量不足3個(gè)，投標明顯缺乏競爭的。

　　(三)重新招標。投標供應商少于三個(gè)的，應當依法重新招標。

　　第二十五條簽訂合同

　　公司向中標供應商發(fā)出中標通知書(shū)后，各項目應盡快完成合同談判并簽訂書(shū)面合同。如項目經(jīng)理部在簽訂合同時(shí)，價(jià)格高于招標價(jià)時(shí)須向公司說(shuō)明原因并獲得批準后方可簽訂。

　　第二十六條 供應商評價(jià)

　　合同履行完畢后，項目經(jīng)理部(使用者)應按照公司《供應商評價(jià)管理辦法》(另行印發(fā))的要求，對供應商履行合同情況進(jìn)行評價(jià)。

　　第六章　監督檢查

　　第二十七條公司物設部會(huì )同監察、法律部門(mén)從以下方面對招標工作進(jìn)行監督檢查，并通報檢查結果。

　　(一)是否符合公司相關(guān)規定;

　　(二)是否按照規范的招標流程開(kāi)展招標采購工作;

　　(三)招標評標工作人員是否嚴格遵守工作紀律和履行職責;

　　(四)招投標是否存在相互串通、暗箱操作，虛假招投標等違法違規行為;

　　(五)招標過(guò)程有無(wú)違反國家法律、法規的情況。

　　第七章　監督檢查

　　第二十八條 本辦法由公司物設部負責制定和解釋。

　　第二十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。原《中交一公局海威工程建設有限公司集中采購管理實(shí)施細則》(海威物設發(fā)〔20xx〕170號)同時(shí)作廢。

　　物資集中采購管理辦法 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為了開(kāi)展中國水利水電建設股份有限公司設備物資采購中心的集中采購招標工作，構建股份公司集中采購招標平臺，根據股份公司《設備物資集中采購招標管理辦法》，制定本實(shí)施細則。

　　第二條 股份公司設備物資采購中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購中心”）的集中采購招標工作以實(shí)現資源配置的科學(xué)化、集約化為目的，以提高股份公司的整體效益為出發(fā)點(diǎn)，堅持公開(kāi)、公平、公正和科學(xué)擇優(yōu)的原則，實(shí)行技術(shù)與商務(wù)分離、決策與執行分離。

　　第二章 集中采購招標的計劃和安排

　　第三條 采購中心負責匯總和備案各公司編制上報的年度設備物資采購預算并對全年的集中采購招標工作進(jìn)行統籌安排。

　　第四條 采購中心在每季度的前十五個(gè)工作日內完成各公司該季度的采購招標計劃表以及上一季度的集中采購招標情況備案表和集中采購招標合同備案表的匯總和備案工作。

　　第五條 采購中心可根據具體情況，對各公司采購招標計劃中種類(lèi)相同、采購時(shí)間接近，累計預算金額達到采購中心管理權限范圍的設備物資進(jìn)行集中采購招標。

　　第六條 采購中心在收到各公司上報的法定代表人或授權代表人簽字的集中采購招標申報表、集中采購招標委托書(shū)、全套招標文件（電子版）和簽字蓋章的評標人員和評標辦法審核意見(jiàn)表后及時(shí)發(fā)出招標通知（招標公告、投標邀請函、競爭性談判邀請函、詢(xún)價(jià)單）。

　　第三章 集中采購招標的程序

　　第七條 公開(kāi)招標和邀請招標的工作程序

　�。ㄒ唬┱袠�

　�。�1）成立股份公司設備物資集中采購招標領(lǐng)導小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標領(lǐng)導小組”）。人員由股份公司領(lǐng)導、采購單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)組成。

　�。�2）采用公開(kāi)招標方式的，采購中心主要通過(guò)國內省級以上的媒體和股份公司網(wǎng)站發(fā)布招標公告。公告的內容包括：招標人的名稱(chēng)和地址、招標項目的性質(zhì)、數量、實(shí)施地點(diǎn)以及獲取招標文件的辦法等事項。

　�。�3）采用邀請招標方式的，采購中心向三個(gè)以上特定供應商發(fā)出投標邀請函。

　�。�4）集中采購招標項目的商務(wù)和技術(shù)招標文件由采購單位根據招標項目的特點(diǎn)和需要編制。招標文件中包括招標項目所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬訂合同的主要條款，注明招標文件發(fā)出日期、投標人提交投標文件截止日期和開(kāi)標日期。高（新技術(shù)）、大（型、宗）、特（種）、專(zhuān)（用）設備物資的招標文件由采購中心組織專(zhuān)家進(jìn)行審查。

　�。�5）采購中心按照招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)、程序和范圍組織開(kāi)標。采購中心將邀請采購單位代表和監督人員參加開(kāi)標。開(kāi)標時(shí)，采購中心人員當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞，當眾宣讀投標人名稱(chēng)、投標價(jià)格和投標文件的其他主要內容。采購中心人員負責完整記錄開(kāi)標內容，經(jīng)監督人員確認簽字后存檔備查。

　�。ǘ�）評標

　�。�1）評標委員會(huì )由采購中心從股份公司評標專(zhuān)家庫中抽取的專(zhuān)家和采購單位推薦的專(zhuān)家或代表單數組成，專(zhuān)家人數不得少于三分之二。評標委員會(huì )的人員組成報招標領(lǐng)導小組批準。開(kāi)標后，評標委員會(huì )成員和監督人員按規定時(shí)間進(jìn)駐采購中心指定的地點(diǎn)進(jìn)行評標。在評標期間，評標委員會(huì )成員名單對外嚴格保密。

　�。�2）根據購買(mǎi)單位的數量，評標委員會(huì )按下列方式組成：

　　a、單一采購單位：采購單位推薦專(zhuān)家和代表人數不低于評標委員會(huì )人員總數的三分之一。評標委員會(huì )負責人由采購單位擔任，采購中心派員協(xié)助。

　　b、多家采購單位：各采購單位推薦評標專(zhuān)家和代表人員的總數不低于評標委員會(huì )人員總數的二分之一。評標委員會(huì )負責人由采購中心派員擔任，各采購單位協(xié)助。

　�。�3）評標辦法在開(kāi)標前報招標領(lǐng)導小組批準。評標委員會(huì )應嚴格按照批準的評標辦法就商務(wù)和技術(shù)方面進(jìn)行獨立實(shí)名打分。評標委員會(huì )根據各供應商在商務(wù)和技術(shù)方面的綜合得分情況進(jìn)行綜合評價(jià)并出具評標報告，推薦首選中標供應商和備選中標供應商。

　�。�4）監督人員應就評標過(guò)程是否履行規定程序以及執行評標紀律的情況在評標報告上簽署意見(jiàn)。

　�。ㄈ�）定標

　�。�1）評標委員會(huì )負責人和監督人員向招標領(lǐng)導小組匯報評標情況。

　�。�2）招標領(lǐng)導小組視項目情況，采取會(huì )簽或會(huì )議形式，由多數成員依據評標結果在定標審核意見(jiàn)表上簽署意見(jiàn)，確定中標供應商。

　�。�3）招標領(lǐng)導小組中采購單位成員應在評標工作完成之日起的五個(gè)工作日內簽署定標意見(jiàn)。如采購單位選擇備選中標供應商，采購中心可在收到采購單位書(shū)面說(shuō)明后的兩個(gè)工作日內進(jìn)行復議并邀請首選中標供應商和備選中標供應商予以澄清。招標領(lǐng)導小組中采購單位成員應在收到復議結果后的三個(gè)工作日內簽署定標意見(jiàn)。

　�。�4）招標領(lǐng)導小組其他成員應在隨后的五個(gè)工作日內簽署定標意見(jiàn)。

　�。�5）采購中心向獲得招標領(lǐng)導小組半數以上成員同意的中標供應商發(fā)出中標通知書(shū)并向未中標的投標人通報中標結果。

　　第八條 競爭性談判招標的程序：

　�。�1）采購中心組織成立談判小組。談判小組由采購中心從股份公司評標專(zhuān)家庫中抽取的專(zhuān)家和采購單位推薦的專(zhuān)家或代表三人以上單數組成。談判小組的`人員組成報招標領(lǐng)導小組審核批準。

　�。�2）采購單位制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

　�。�3）談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于兩家的供應商參加談判，并向其提供談判文件。

　�。�4）談判小組所有成員集中與單一供應商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應當以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應商。

　�。�5）談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時(shí)間內進(jìn)行最終報價(jià)。談判小組根據符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價(jià)最低的原則確定成交供應商并報請招標領(lǐng)導小組批準。

　�。�6）采購中心將成交結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

　�。�7）如公開(kāi)招標的投標人不足三家，可直接轉為按競爭性談判方式進(jìn)行采購招標。談判小組由經(jīng)招標領(lǐng)導小組批準的評標委員會(huì )成員組成，評定事項以經(jīng)招標領(lǐng)導小組批準的評標辦法為準。

　　物資集中采購管理辦法 篇4

　　一、集中采購和管理的原則

　　1、保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。

　　2、保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

　　4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　5、人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1、各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月20日送達保衛物業(yè)部。

　　2、保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　3、保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

　　4、保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注意事項

　　1、計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表

　　2、購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。

　　3、各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。

　　4、書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。

　　5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。

　　6、部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的.，自采購后3日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。

　　7、各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。

　　六、具體要求

　　1、各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。

　　3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4、各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5、保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

　　本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。

　　物資集中采購管理辦法 篇5

　　為加強民主理財的工作力度，進(jìn)一步規范集中采購管理工作，結合本局工作實(shí)際，特制訂本制度。

　　一、集中采購的目錄和范圍

　　1、貨物類(lèi)

　　水暖器材、電線(xiàn)電料、衛生用品、辦公用品、工作制服、燃料油等。

　　2、工程類(lèi)(1萬(wàn)元以上)

　　房屋修繕、裝修工程、車(chē)輛維修、設備大修、供電、供水、中央空調系統改造，消防、監控智能系統改造、局域網(wǎng)系統改造等項目。

　　3、服務(wù)類(lèi)

　　物業(yè)管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

　　二、采購的報批和采購程序

　　各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書(shū)(即具體方案)報送后勤服務(wù)中心，后勤服務(wù)中心組織專(zhuān)班對方案進(jìn)行初審后報局采購領(lǐng)導小組成員對方案進(jìn)行評定，凡屬于局采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由局采購領(lǐng)導小組組織按以下程序實(shí)施。

　　1、采購領(lǐng)導小組確定項目采購方案或工程招投標標書(shū)。

　　2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標公告。

　　3、報名登記和資格審查。

　　4、評標。

　　5、公布集中采購或招投標結果。

　　三、采購監督和驗收程序

　　不論屬于局采購辦集中采購項目還是本局科室自行采購項目，完成集中采購或招投標程序后均需按以下手續進(jìn)行監督和驗收。

　　(一)貨物類(lèi)

　　1、一次采購的`貨物。中標單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價(jià)格、數量、品牌、質(zhì)量等內容與標書(shū)進(jìn)行核對，驗收人員在采購驗收單上寫(xiě)清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長(cháng)審批后，采購驗收單作為報銷(xiāo)的依據。

　　2、日常零星貨物采購。

　　水暖器材、電線(xiàn)電料、衛生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢(xún)價(jià)采購和定點(diǎn)供應相結合的方式。局采購領(lǐng)導小組每年一次對定點(diǎn)供應商提供的貨物價(jià)格、數量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評定，如果發(fā)現問(wèn)題則重新選擇供應商。

　　具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫(xiě)請購單，由后勤管理科采購人員到定點(diǎn)供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進(jìn)行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫(xiě)入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監督驗收小組組長(cháng)審核，作為報銷(xiāo)依據。

　　(二)工程類(lèi)

　　中標單位進(jìn)場(chǎng)施工前，要將標書(shū)和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過(guò)程進(jìn)行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長(cháng)負責召集有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫(xiě)工程竣工驗收單，驗收單要寫(xiě)明施工過(guò)程和監督人員簽字紀錄并經(jīng)監督驗收組組長(cháng)審批后，連同工程項目合同，作為報銷(xiāo)依據。1萬(wàn)元以下工程項目不需要通過(guò)采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫(xiě)工程項目驗收單，經(jīng)采購監督驗收小組組長(cháng)審核，作為報銷(xiāo)依據。

　　(三)服務(wù)類(lèi)

　　服務(wù)類(lèi)項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務(wù)項目招標標書(shū)規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時(shí)要有科室、班組經(jīng)辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個(gè)服務(wù)項目進(jìn)行一次驗收，確定服務(wù)項目實(shí)際支付額度，并填寫(xiě)采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷(xiāo)依據。

　　物資集中采購管理辦法 篇6

　　為了做好學(xué)校后勤保障工作，使食堂食品采購做到公正、公平、公開(kāi)、安全，做到服務(wù)育人，使在校師生安心工作和學(xué)習，特制定本制度：

　　一、采購

　　1、由學(xué)校通過(guò)公開(kāi)報名審核確定各供貨單位名單，同類(lèi)食品原料的供貨單位原則上定為2-3家。供貨單位調整時(shí)，須及時(shí)報學(xué)�？倓�(wù)處備案。

　　2、食堂食品原料采購的價(jià)格在一般情況下應低于市場(chǎng)零售價(jià)。

　　3、在保質(zhì)保量的前提下，通過(guò)各供貨單位的報價(jià)，以最低價(jià)確定供貨單位。所定原料價(jià)格及供貨單位以本次采購有效。

　　4、采購的食品原料必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染，符合食品要求，并提供相應批次的檢疫證明。肉應為當日檢驗合格的新鮮豬肉，食用油應采用原包裝色拉油（非轉基因）或菜籽油。

　　5、各食堂所用食品原料實(shí)行學(xué)校統一采購，嚴禁私購；需采購的食品原料（米面油等易保存原料除外）應按下列程序進(jìn)行：各樓層負責人上報采購數量與品種→食堂辦公室匯總→集中打價(jià)與定價(jià)→確定供應商。由食堂辦公室統計好每天所需原料的品名、數量，并作好記錄，于前一天通知供貨人，供貨人必須按品名、數量按時(shí)按點(diǎn)送貨到校。交貨的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規定的區域，不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

　　6、米面油等易保存原料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。

　　二、驗收

　　1、食堂食品原料的.驗收由各樓層責任人及食堂辦公室負責驗收。驗收的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規定的區域，不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

　　2、供貨單位必須主動(dòng)提供相關(guān)證件（檢驗、檢測化驗報告、產(chǎn)品合格證等），畜禽肉食類(lèi)產(chǎn)品要提供相應批次的檢疫合格證。

　　上述各證必須一一對應與食品保持一致，同種不同規格的食品必須做到每一規格一證。

　　凡定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、商品標志、品名、廠(chǎng)商家名稱(chēng)、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保存（保質(zhì)）期等內容。

　　3、凡不能提供相關(guān)證件、驗收中發(fā)現霉爛變質(zhì)或以次充好食品的，各樓層責任人應予以當場(chǎng)退貨，食堂辦公室當班人負責督辦。

　　4、凡出現退貨情形，按退貨量的同等價(jià)值1～2倍罰款，退貨累計4次者沒(méi)收其保證金，并取消其供貨資格。

　　5、各樓層責任人及食堂辦公室對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收。同時(shí)記錄食品的品名、數量、價(jià)格，并有各樓層責任人及食堂辦公室負責人的簽字。

　　6、食品采購驗收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應及時(shí)向學(xué)校主管部門(mén)匯報以便及時(shí)解決問(wèn)題。同時(shí)由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。

　　物資集中采購管理辦法 篇7

　　一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

　　二、食堂物質(zhì)采購須公開(kāi)、透明。采購物品必須價(jià)廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。

　　三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長(cháng)期供貨的單位或貨主，必須有主管校長(cháng)和食堂負責人到場(chǎng)，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長(cháng)期供貨關(guān)系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調價(jià)。一般一月一次，特殊情況及時(shí)調整，不履行合同的確定長(cháng)期供貨的供貨商，要及時(shí)終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。

　　七、大宗物品采購價(jià)格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時(shí)，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的'物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個(gè)標準，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營(yíng)業(yè)執照，三是有一定的經(jīng)濟實(shí)力，講職業(yè)道德。

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