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財務(wù)管理制度

時(shí)間:2021-11-29 18:40:08 制度 我要投稿

財務(wù)管理制度范本(精選17篇)

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,各種制度頻頻出現,制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)管理制度范本(精選17篇),希望對大家有所幫助。

財務(wù)管理制度范本(精選17篇)

  財務(wù)管理制度1

  為切實(shí)規范專(zhuān)項資金管理、保障資金安全、高效運行、發(fā)揮資金使用效益、特制定以下管理制度:

  一、專(zhuān)項資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項使用”。

  二、資金的撥付本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則、嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料、不準擅自調項、擴項、縮項、更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動(dòng)向、按不同專(zhuān)項資金的要求執行、不準任意改變;特殊狀況、務(wù)必請示。

  三、嚴格專(zhuān)項資金初審、審核、審核制度、不準缺項和越程序辦理手續、各類(lèi)專(zhuān)項資金審批程序、以該專(zhuān)項資金審批表所列資料和文件要求為準。

  四、專(zhuān)項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

  五、加強審計監督、實(shí)行單項工程決算審計、整體項目驗收審計、年度資金收支審計。

  六、對專(zhuān)項資金要定期或不定期進(jìn)行督查、確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、要全程參與項目驗收和采購項目接交。

  財務(wù)管理制度2

  一、認真執行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀律。

  二、財務(wù)人員要認真學(xué)習和執行會(huì )計法、貫徹執行河南省公路財務(wù)管理辦法。

  三、正確制定、嚴格執行計劃、搞好資金平衡。做到專(zhuān)款專(zhuān)用、不搞無(wú)計劃項目開(kāi)支、合理組織資金供應、切實(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)、更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

  四、貫徹增產(chǎn)節約和經(jīng)濟核算制度、合理使用資金、提高資金使用效率、執行省公路局頒發(fā)的費用開(kāi)支標準、不準擴大開(kāi)支范圍。

  五、堅持原則、嚴格開(kāi)支手續、壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支、執行開(kāi)支審批一桿筆。

  六、認真開(kāi)展“增收節支”活動(dòng)、節約各項經(jīng)費開(kāi)支、提高經(jīng)濟效益。

  財務(wù)管理制度3

  (一)制訂公司財務(wù)、會(huì )計制度和預算管理制度、建立和完善財務(wù)管理和會(huì )計核算體系;

  (二)負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

  (三)負責公司會(huì )計核算、編報公司財務(wù)預算和決算;

  (四)分析公司的財務(wù)經(jīng)營(yíng)情況;

  (五)負責公司資金調度和管理、辦理各類(lèi)結算業(yè)務(wù)、辦理銀行帳戶(hù)、證券帳戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、辦理公司納稅申報和內部費用報銷(xiāo)工作;

  (六)配合有關(guān)部門(mén)定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

  (七)負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門(mén)工作檢查;

  (八)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;

  (九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

  (十)完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

  財務(wù)管理制度4

  1、貫徹執行預算管理相關(guān)法律、法規、規章和制度;結合實(shí)際、制定本部門(mén)預算管理辦法和實(shí)施措施、監理和完善預算管理工作規章制度。

  2、編制年度部門(mén)預算、完成預算的編制上報工作。

  3、負責年度預算方案的草擬工作、研究、擬定預算年度的支出重點(diǎn)、科學(xué)安排基本支出和項目支出預算。

  4、根據預算單位的情況、對確需調整的項目、按規定的程序提出具體調整的意見(jiàn)。

  5、加強預算執行日常監督、控制無(wú)預算支出和改變資金用途支出、發(fā)現無(wú)預算支出和改變資金用途支出、即使報告和處理。

  6、對本部門(mén)預算執行情況進(jìn)行檢查和分析、按照要求報告預算執行情況。按規定的范圍公開(kāi)本級預算。

  財務(wù)管理制度5

  1.財務(wù)工作人員必須嚴格遵守、執行有關(guān)財政法規、堅持原則、秉公辦理、每年要合理編制學(xué)校預算、達到收支預算平衡。

  2.嚴格經(jīng)費收入管理、依法組織收入。各項收費嚴格執行國家規定的收費范圍和標準、并使用符合國家規定的合法票據。收入全部納入學(xué)校預算、統一管理。

  3.嚴格履行審批、報銷(xiāo)手續、學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校校長(cháng)的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。學(xué)校的一切經(jīng)費是在校長(cháng)的一支筆審批簽字下進(jìn)行支出。因此、凡沒(méi)有校長(cháng)審批簽字同意報銷(xiāo)的一律不予報銷(xiāo)。

  4.學(xué)校購物報銷(xiāo)時(shí)、購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫(xiě)入庫清單、由校長(cháng)簽字同意后方可報銷(xiāo)、否則不予報銷(xiāo)。

  5.財會(huì )人員要加強學(xué)習、熟練掌握有關(guān)政策法規。要定期向領(lǐng)導匯報財務(wù)開(kāi)支情況和資金結存情況。

  6.會(huì )計每月必須將現金與帳目核對清楚。發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查找、必須保證現金與帳目相符。

  7.會(huì )計不得私自將現金借與他人、購買(mǎi)物資須要借款時(shí)、必須先填好借條、經(jīng)校長(cháng)簽字審批后方可借出、外出丟款由個(gè)人承擔。

  8.會(huì )計要妥善保管好單據、帳簿、報表等有關(guān)資料。

  財務(wù)管理制度6

  1、嚴格按照有關(guān)財務(wù)規定建立健全會(huì )計賬簿、最好配有兼職會(huì )計?h財政負擔的供養經(jīng)費和自費人員寄養經(jīng)費、個(gè)人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經(jīng)費收支都必須入賬、做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

  2、經(jīng)費報銷(xiāo)要有原始憑證、采購貨物要有專(zhuān)人驗收、報銷(xiāo)憑證由經(jīng)辦人、驗收人、院長(cháng)簽字后方可入賬、不符合手續的憑證不得入賬。

  3、堅持財務(wù)公開(kāi)、自覺(jué)接受院內供養老人和有關(guān)部門(mén)的檢查監督、做到收支賬目每季公布一次、食堂帳目每月公布一次。

  4、及時(shí)申領(lǐng)經(jīng)費、保證供養經(jīng)費按時(shí)、足額到位。

  5、嚴肅遵守財經(jīng)紀律、敬老院任何經(jīng)費嚴禁私人借用、不得以任何理由挪用。

  6、建立健全固定資產(chǎn)賬目、購置和制作的各類(lèi)生活設施、要如實(shí)登記入賬。堅持一年一次的固定資產(chǎn)清查、填表造冊存檔、并上報縣民政局、確保敬老院的財產(chǎn)完整。

  7、集中保管閑置固定資產(chǎn)、落實(shí)專(zhuān)人管理、防止流失。

  8、按實(shí)際需要有計劃地購置日常生活用品、確保入院入住老人生活。

  財務(wù)管理制度7

  一、為規范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度、有效運作資產(chǎn)、積極增收節支、提高公司的經(jīng)濟效益、嚴格按公司法、會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)通則、會(huì )計準則等有關(guān)法律、法規、結合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)、特制定本制度。

  二、根據公司管理會(huì )計核算的具體要求設置公司財務(wù)部、內設財務(wù)會(huì )計、出納員、責任明確、分工協(xié)作、共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。

  三、公司內部建立必要的內部稽核制度、出納人員不得兼管稽核、對會(huì )計檔案保管和收入費用、債權、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。

  四、公司財會(huì )人員應忠于職守、堅持原則、正確進(jìn)行會(huì )計核算與監督。

  五、本公司遵守國家有關(guān)現金管理的規定和銀行結算辦法、建立現金管理辦法。

  六、財務(wù)部對各種應收款及預付款加強核算、管理、控制限額、確定回收時(shí)間、確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時(shí)清算和催收。

  七、嚴格流動(dòng)資金管理、確定最佳現金余額、避免現金閑置、保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付、坐支現金、職工的工資、福利、津貼用現金結算、其他結算必須用轉帳結算。

  八、公司職工有困難需要借款的、借款人填寫(xiě)借款單、注明個(gè)人用途、公司給予不超過(guò)個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據、并且及時(shí)還清借款、否則下次不予借支。

  財務(wù)管理制度8

  1)本局內財務(wù)實(shí)行集中管理、行政經(jīng)費由區財政局結算中心統一核報。局內不準設立銀行賬戶(hù);不準自行收費;不準違規私設“小金庫”;不準為其它單位或個(gè)人提供貸款擔保。

  2)本局內一切經(jīng)費開(kāi)支和資金往來(lái)、必須嚴格執行財務(wù)開(kāi)支審批制度、實(shí)行局長(cháng)按有關(guān)財務(wù)規定“一支筆”審批。

  3)日常辦公用品、由辦公室統購或政府采購。大宗物資采購應事先提出書(shū)面申請、報局長(cháng)辦公會(huì )研究同意、由辦公室經(jīng)辦進(jìn)行政府采購。

  4)各種報銷(xiāo)的原始憑證必須有領(lǐng)導簽字、經(jīng)辦人簽字并注明開(kāi)支事由、上述三項不全者不予報銷(xiāo)。所開(kāi)支的原始票據、原則上必須使用由稅務(wù)部門(mén)或財政部門(mén)監制的票據。

  5)出差或購物需借用公款、應填寫(xiě)《借款單》、報局長(cháng)審批后方可借款、事后及時(shí)歸還。未經(jīng)批準、財務(wù)人員不得辦理借款手續。

  6)財務(wù)人員必須嚴格執行財經(jīng)紀律和會(huì )計制度、未經(jīng)局長(cháng)批準不得隨意調度資金。財務(wù)印章和有關(guān)票據管理要按規定分開(kāi)保管、必要時(shí)歸入保險箱。

  財務(wù)管理制度9

  (一)關(guān)于設置帳戶(hù)和財務(wù)人員的規定

  1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳戶(hù)、獨立核算、要加強職工食堂的財務(wù)管理、對財務(wù)管理和會(huì )計核算中存在的問(wèn)題、要及時(shí)請示公司財務(wù)部。

  2.各職工食堂都要設置兼職或專(zhuān)職的會(huì )計、出納、根據人事部核定編制設置。

  3.會(huì )計、出納要有明確分工、不允許會(huì )計兼出納、管帳為一人、管現金飯菜票為另一人。

  (二)關(guān)于費用開(kāi)支范圍等有關(guān)財務(wù)規定

  1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃、由人事部核定、定員定編定工資標準。

  2.水電費作出預算、在“營(yíng)業(yè)費用——水電費”中開(kāi)支。

  3.各職工食堂的燃料費根據實(shí)際需要、由行政部定出消耗定額、列入職工福利費開(kāi)支。

  4.各職工食堂首次購置的各種設施、爐具、廚具、餐具等列入基建費用、以后需要增添的用品用具列入福利費、不能列入營(yíng)業(yè)支出。

  5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額、按定額購買(mǎi)節約使用。

  (三)關(guān)于補貼問(wèn)題

  公司各食堂提供的伙食補貼、補貼人數由人事、行政部門(mén)核定后、按每人每月補貼10元、在福利費中撥款。

  財務(wù)管理制度10

  1、本組織的經(jīng)費均由理事會(huì )統一管理、具體由理事長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)、財務(wù)理事長(cháng)負責統籌、養殖企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度。

  2、需用資金時(shí)、無(wú)論數目大小、必須向理事會(huì )申請、由理事長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)、財務(wù)理事長(cháng)審批。

  3、財務(wù)人員要認真審核各項財務(wù)收支憑證、對不符合財務(wù)制度規定的款項有權拒絕受理、任何人不得刁難和阻礙。

  4、單位所需的辦公用品、由辦公室申請、理事長(cháng)審批后購置。

  5、報銷(xiāo)發(fā)票、必須由經(jīng)辦人簽字、理事長(cháng)簽字后、會(huì )計方可辦理相關(guān)手續、否則嚴格追究財務(wù)人員的責任。

  6、客戶(hù)來(lái)本組織辦理業(yè)務(wù)、確需就餐的應經(jīng)理事長(cháng)批準、具體業(yè)務(wù)科室人員方可安排就餐。

  7、對上級批準的項目經(jīng)費、要按照專(zhuān)項資金管理要求、做到專(zhuān)款專(zhuān)用、任何人不得挪用、借用。

  8、秘書(shū)長(cháng)和財務(wù)理事長(cháng)要定期核對賬目、定期向理事會(huì )匯報。賬目要具體、清楚、各項經(jīng)費開(kāi)支要注明去向、負責人和日期。

  9、為使賬目明確、監事長(cháng)要定期組織監事會(huì )人員查帳。

  10、每年初、財務(wù)理事長(cháng)應根據上年開(kāi)支情況和本年度活動(dòng)計劃、作好經(jīng)費開(kāi)支預算、報理事會(huì )審批。

  11、本制度其它未盡事宜、嚴格按照本組織章程有關(guān)規定執行。

  財務(wù)管理制度11

  一、敬崗敬業(yè)、熟悉法規、依法辦事、客觀(guān)公正、搞好服務(wù)、按照國家統一的會(huì )計制度建立會(huì )計帳冊、進(jìn)行會(huì )計核算、及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的'會(huì )計信息。

  二、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)。

  三、對審批手續不全的財務(wù)收支應當退回、要求更正。

  四、對違反國家統一的財政、財務(wù)、會(huì )計制度規定的財務(wù)收支、不予辦理。

  五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來(lái)三天內應向財務(wù)報帳。收回借款時(shí)、應當另開(kāi)收款收據、不得退還原借款憑證。要及時(shí)清收欠款。

  六、正確計算銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入、認真審查收入憑證、正確計算和分配利潤。

  七、按照稅法規定及時(shí)足額繳納各項應交稅金。

  八、按照會(huì )計管理檔案的辦法、規定和要求當年會(huì )計檔案年終后、由會(huì )計檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊、妥善保管、嚴格執行安全和保密制度。

  財務(wù)管理制度12

  為了加強我校食堂管理、規范學(xué)校食堂會(huì )計核算、確保會(huì )計信息質(zhì)量、根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《中小學(xué)校會(huì )計制度》和《中小學(xué)財務(wù)制度》的相關(guān)規定、結合我校實(shí)際、特制定本制度。

  一、食堂財務(wù)實(shí)行獨立核算、食堂費用實(shí)行食堂主任一支筆的審批制度、如需添置、更新貴重、大型設備需報校長(cháng)審批。

  二、采購員實(shí)行備用金制、備用金暫定3000元/天。

  三、領(lǐng)用現全必須寫(xiě)明用途、金額、姓名、經(jīng)批準后才能支付、不能以領(lǐng)代報、現金報銷(xiāo)需竟食堂主任審批簽名才能支付。

  四、大額用款時(shí)、須事先征得校長(cháng)同意。

  五、現金往來(lái)當面點(diǎn)清、超過(guò)規定限額的現金每天及時(shí)解交財會(huì )室。

  六、實(shí)施批零差價(jià)的物品、原則上都應附有原始單據。

  七、外地出差回校后三天內報銷(xiāo)、清帳。

  八、憑證、帳單分類(lèi)按月裝訂保存、帳帳相符、帳物相符、定期盤(pán)存和結帳。

  九、接受上級主管部門(mén)和審計單位的監督、檢查、指導。

  財務(wù)管理制度13

  一、認真學(xué)習國家有關(guān)的財經(jīng)法規、制度、以及財務(wù)工作規則、并以此指導崗位的具體工作。

  二、及時(shí)準確反映一定時(shí)期內各項資金的收支情況、月、季、年末要將資金的來(lái)源、運用、結存情況編制報表、并上報院領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)。

  三、認真及時(shí)登記各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、科目、項目登記準確、每批傳票登記終了、編制平衡表、登記總帳、并做到總帳、明細賬相符。

  四、認真及時(shí)清理往來(lái)帳目、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理、杜絕呆帳、死帳。

  五、認真及時(shí)清理核對固定資產(chǎn)帳、年中年末與設備科對帳、及時(shí)處理帳面差額部分及實(shí)物報損、處理工作。

  六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔、并移交檔案部門(mén)。

  七、按時(shí)、按比例計提、上繳各項稅金。

  八、按時(shí)、按比例提交住房公積金、并做好其他服務(wù)工作。

  財務(wù)管理制度14

  崗位職責:

  1、負責所有項目的投標工作,確保投標文件按時(shí)遞交;

  2、負責招標信息網(wǎng)公布的招標工程的投標工作,包括資格預審、技術(shù)標、商務(wù)標、成本等;

  3、與招標單位保持聯(lián)系,關(guān)注投標開(kāi)標結果及時(shí)向公司領(lǐng)導反饋信息;

  4、整理各工程中標結果,統計各工程標底的下浮率,以便上級做出投標估測。

  5、協(xié)助完成投標文件的打印、復印、簽字、蓋章、封裝工作;

  6、完成上級交代的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工程造價(jià)或裝修等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、熟悉國家招投標政策、造價(jià)相關(guān)知識、各地區定額規則等;

  3、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉定額了解工程造價(jià)、材料設備的市場(chǎng)情況;

  3、能根據圖紙獨立編制及完成招標文件、標底等有關(guān)的預、結算工作;

  4、熟悉廣東省工程定額及預算軟件;

  5、有較強的責任感和原則性以及溝通協(xié)調能力,并能夠承受高強度的工作壓力。

  財務(wù)管理制度15

  為加強對鎮政府財務(wù)管理、達到“減少漏洞、節約開(kāi)支”的目的、保證鎮政府機關(guān)各項工作的正常開(kāi)展、特制定本制度。

  一、經(jīng)費的支出由經(jīng)手人(兩人以上)在報銷(xiāo)憑證簽經(jīng)手后、交分管領(lǐng)導審核、再經(jīng)鎮主要領(lǐng)導審批。

  二、辦公用品的購買(mǎi)、原則上按需要向辦公室提出、經(jīng)主要領(lǐng)導同意后安排辦公室人員統一購買(mǎi)。

  三、大宗物品的采購須兩人以上經(jīng)手、要在確保品質(zhì)的前提下、盡量降低成本、并向經(jīng)銷(xiāo)商索要正式發(fā)票。

  四、工作人員因公臨時(shí)借款須填寫(xiě)借款單、經(jīng)主要領(lǐng)導批準后到財會(huì )室支取。所借款項須在10天內報帳結清。

  五、因公出差產(chǎn)生的車(chē)費、住宿費、經(jīng)主要領(lǐng)導審批后、按標準報銷(xiāo)。

  六、財務(wù)人員應嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度、認真把好財務(wù)關(guān)、為主要領(lǐng)導當好參謀助手。

  財務(wù)管理制度16

  一、遵守國家財政方針及醫院各項財務(wù)制度、嚴格執行醫保政策和法規。

  二、負責省、市、區、縣各類(lèi)醫保病人的住院費用及長(cháng)期門(mén)診核算。

  三、每月按時(shí)將參保人員上月發(fā)生的費用清單及結算報表經(jīng)科長(cháng)審核后、報送各級醫療保險管理部門(mén)、同時(shí)上報醫院財務(wù)部門(mén)。做好撥款登記并認真核對撥款金額、對醫保局不及時(shí)撥回的款項進(jìn)行催撥和詢(xún)問(wèn)。

  四、做好每月醫保病人統計分析工作、及時(shí)向科長(cháng)匯報。

  五、及時(shí)準確發(fā)送出、入院周報、妥善保管醫保證、不隨意外借、做好傳送登記。

  六、積極參與參保人員住院管理、及時(shí)向科長(cháng)報告本崗位發(fā)生的問(wèn)題。按照財務(wù)制度要求做好核算工作、定期對賬、做到賬賬相符。

  七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。

  八、負責解答醫;颊、臨床科室對醫保事宜的咨詢(xún)。

  九、完成處室交辦的各項工作。

  財務(wù)管理制度17

  第一條為加強公司的財務(wù)工作、發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用、特制定本規定。

  第二條公司財務(wù)部門(mén)的職能是:

 。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

 。ǘ┙⒔∪攧(wù)管理的各種規章制度、編制財務(wù)計劃、加強經(jīng)營(yíng)核算管理、反映、分析財務(wù)計劃的執行情況、檢查監督財務(wù)紀律。

 。ㄈ┓e極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)、促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

 。ㄋ模﹨栃泄澕s、合理使用資金。

 。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖、及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。

 。⿲τ嘘P(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解、檢查財務(wù)工作、主動(dòng)提供有關(guān)資料、如實(shí)反映情況。

 。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。

  第三條公司財務(wù)部由總會(huì )計師、會(huì )計、出納和審計工作人員組成。

  在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì )計師之前、總會(huì )計師職責由會(huì )計兼任承擔。

  第四條公司各部門(mén)和職員辦理財會(huì )事務(wù)、必須遵守本規定。

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