倉庫不良品管理制度范本（通用5篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的倉庫不良品管理制度范本（通用5篇），歡迎大家分享。
倉庫不良品管理制度1
為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
�。�1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
�。�2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
�。�3）與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填;入庫單;。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。
�。�1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
�。�2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
�。�3）四號定位：按區、按列、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。
3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人員和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據;廢品損失報告單;進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、物資貯存與防護
1、物資定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、倉庫做到XX、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、XX。
4、有色金屬上貨架，保持XX，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。
5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長(cháng)期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時(shí)及通知財務(wù)部。
8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時(shí)辦理退料手續及入賬。
9、對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
六、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )值班領(lǐng)導，及時(shí)采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
七、庫房管理規定
1、公司各類(lèi)庫房由指定專(zhuān)人負責。
2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
3、庫房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立帳卡。
4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫(xiě)出庫單。
6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續。
7、每月需對庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理，對帳實(shí)不符及時(shí)上報，不得隱瞞。
8、嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
10、庫房?jì)葒澜鼰�，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門(mén)外。
11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟損失。
風(fēng)險提示：
企業(yè)規章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報酬以及計算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規章制度的時(shí)候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現舉證不能的后果。
倉庫不良品管理制度2
1、學(xué)校倉庫實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管制，負責教育教學(xué)、辦公、衛生等物品的保管。
2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時(shí)要認真檢查物品型號、數量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場(chǎng)察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時(shí)登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類(lèi)、規格、等級分區堆放整齊，分類(lèi)清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。
4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。
5、 物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時(shí)，要準確核對物資名稱(chēng)、數量，并及時(shí)登記入帳。
6、 臨時(shí)借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，并及時(shí)催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、倉庫人員要定期盤(pán)點(diǎn)，每月一小盤(pán)，每學(xué)期一大盤(pán)，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務(wù)部門(mén)提出申請，經(jīng)核查后報校領(lǐng)導同意，方可消帳。
倉庫不良品管理制度3
為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實(shí))物一致性，特制定本制度。
一、適應范圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
(一)倉庫內嚴禁吸煙;
(二)認真執行考勤及值班制度;
(三)與外協(xié)廠(chǎng)家溝通以及對待領(lǐng)料人時(shí)應做到語(yǔ)氣平和，語(yǔ)言文明，態(tài)度和藹。
四、具體相關(guān)規定
(一)、外協(xié)采購管理
1、倉庫應根據生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時(shí)與各外協(xié)廠(chǎng)家溝通，保證各配件按時(shí)到位，以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
2、對外協(xié)廠(chǎng)、委托加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時(shí)交貨的情況，及時(shí)告知生產(chǎn)部負責人。
(二)收貨管理
1、外協(xié)件廠(chǎng)手續。
(1)物料入庫前先送待檢區由廠(chǎng)長(cháng)進(jìn)行物料檢驗。
(1)物料入庫前出示經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)簽字的送貨單客戶(hù)聯(lián)，在倉庫門(mén)外的.單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;
(2)廠(chǎng)長(cháng)檢驗合格后辦理入庫手續(開(kāi)入庫單)。(檢驗標準根據技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規范)。
(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見(jiàn)財務(wù)制度)
2、倉管員對外協(xié)件廠(chǎng)的收貨管理。
(1)確認送貨單;
(2)確認廠(chǎng)長(cháng)的合格簽字;
(3)在倉庫門(mén)外的單獨區域(送檢物料區)與外協(xié)送貨人核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠(chǎng)的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。
(4)對于已經(jīng)開(kāi)入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒(méi)有廠(chǎng)長(cháng)的質(zhì)檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用)并及時(shí)開(kāi)具退貨單。
(5)、對物料進(jìn)行分類(lèi)存放，劃分區域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時(shí)填寫(xiě)出入庫的時(shí)間，數量，做到帳物卡一致。
(三)、發(fā)料管理
1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門(mén)負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當面點(diǎn)清。
2、車(chē)間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時(shí)必須附有相關(guān)手續：
(1)經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實(shí)行以一換一的規定;
(2)經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠(chǎng)家質(zhì)量問(wèn)題的，必須附有廠(chǎng)長(cháng)或車(chē)間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;
(3)車(chē)間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時(shí)，應重新開(kāi)取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠(chǎng)長(cháng)或著(zhù)車(chē)間主任簽字方可發(fā)放。
(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠(chǎng)送出的原材料，倉管員應根據生產(chǎn)計劃單，清點(diǎn)有關(guān)數量后，填寫(xiě)《委外加工單》并交倉庫主管開(kāi)具出廠(chǎng)證。由駕駛員帶回的委外加工廠(chǎng)的入庫單，先交于倉庫主管與出廠(chǎng)證核對后，再由倉庫主管及時(shí)交給財務(wù)部b、直接由供應商送至加工廠(chǎng)的原材料，可直接根據委外加工廠(chǎng)的入庫單，填寫(xiě)《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠(chǎng)即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗合格后，方可辦理入庫手續。
(四)、產(chǎn)成品出庫管理：
(1)、銷(xiāo)售部：根據合同及發(fā)貨計劃開(kāi)具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱(chēng)、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額及所需配發(fā)配件名稱(chēng)，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部
(2)、財務(wù)部：根據銷(xiāo)售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內容，對貨款到賬情況進(jìn)行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷(xiāo)售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。
(3)、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的`《發(fā)貨申請單》列明的名稱(chēng)、規格，數量等進(jìn)行認真配貨，并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責任人的責任;同時(shí)根據實(shí)際發(fā)貨情況開(kāi)具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā);貨物裝好后，由隨車(chē)司機簽字，辦好相關(guān)交接手續后完成出貨作業(yè)。
(4)、平時(shí)因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫(xiě)《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關(guān)手續后開(kāi)具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。
(5)、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。
( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
(1)、關(guān)于勞動(dòng)保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)部門(mén)負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專(zhuān)用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批后，方可領(lǐng)(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門(mén)負責人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名)。職工辭職后，應退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續。
(2)、廢舊物料要進(jìn)行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實(shí)行交舊領(lǐng)新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動(dòng)時(shí)、廠(chǎng)部放假前，所領(lǐng)(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。
5、倉庫保管員工作變動(dòng)時(shí)必須辦理移交手續，以保證賬實(shí)相符。
6、技術(shù)部門(mén)試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時(shí)，需持總工及生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。
7、倉庫應定期及不定期地進(jìn)行物料盤(pán)存，定于每月28日對所有倉庫存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數據交財務(wù)部。
四、處罰規定
1、外協(xié)廠(chǎng)送貨，沒(méi)有按照先出示廠(chǎng)長(cháng)檢驗簽字的送貨單和清點(diǎn)數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒(méi)已收放入貨物，若倉管員在場(chǎng)沒(méi)有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元;
2、車(chē)間主任、員工沒(méi)有按照規定操作，每次視實(shí)際情況，可以由倉管員會(huì )同廠(chǎng)長(cháng)，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。
3、倉管員沒(méi)有按照規定操作，視實(shí)際情況，可以由當事人會(huì )同廠(chǎng)長(cháng)，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。
本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執行。
倉庫不良品管理制度4
第一章總則
第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規范倉庫的物料管理，所稱(chēng)“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責與職務(wù)
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務(wù)。
第五條做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商名稱(chēng)有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉庫作業(yè)及數據受財務(wù)部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤(pán)存等賬務(wù)工作。
2、嚴格按照《進(jìn)料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章物料收發(fā)及單據流轉
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數量后開(kāi)《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門(mén)，一聯(lián)存根，不能當時(shí)確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質(zhì)未確認�！�
第九條當品質(zhì)確認后，良品放入倉庫，填寫(xiě)入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì )同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質(zhì)通知采購部門(mén)和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫(xiě)退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫(xiě)領(lǐng)料單，物料名稱(chēng)、規格、數量必須填寫(xiě)清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。
第十一條倉庫保管員根據領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據領(lǐng)料單上的數量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫(xiě)發(fā)貨數量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應的進(jìn)出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據發(fā)料員的進(jìn)出單據填寫(xiě)好日進(jìn)出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)的PMC專(zhuān)員，PMC專(zhuān)員依據庫存表填寫(xiě)請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因，應告之上級主管部門(mén)解決。
第十四條記賬員每月月底會(huì )同保管員進(jìn)行倉庫盤(pán)點(diǎn)，并根據財務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報表》。
第十五條生產(chǎn)部門(mén)物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫(xiě)《退料單》，把相應的物料送到品質(zhì)部門(mén)確認簽字后，送到資材部門(mén)簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應立即通知供應商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應另行填寫(xiě)領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門(mén)處理。若退料的同時(shí)倉庫無(wú)備料，生產(chǎn)部門(mén)PMC應視情況緊急程度迅速通過(guò)采購部要求供應商補貨或填寫(xiě)請購單請購，月底生產(chǎn)部門(mén)自行統計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門(mén)、財務(wù)部、采購部。
第十六條生產(chǎn)部門(mén)按訂單生產(chǎn)的成品，填寫(xiě)《成品入庫單》，交品質(zhì)部門(mén)簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員根據《成品入庫單》通知市場(chǎng)部文員，文員速知會(huì )物流專(zhuān)員入庫情況。成品出庫需由物流專(zhuān)員填寫(xiě)并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫(xiě)訂單號和訂單相應的內容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤(pán)存表上交財務(wù)。對于客戶(hù)退回的成品，銷(xiāo)售支持部對退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫(xiě)《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具送檢單到品質(zhì)部門(mén)檢驗，品質(zhì)部將檢驗結果反饋到市場(chǎng)文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)任務(wù)單》。由生產(chǎn)部門(mén)負責返修入庫到成品倉分開(kāi)堆放，并做好標識。根據客戶(hù)的要求及時(shí)補數發(fā)貨，做到以一換一。第四章環(huán)境/包裝/搬運要求
倉庫不良品管理制度5
制度管理流程：倉庫管理制度及流程
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片;財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作。
倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時(shí)調整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存;
倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
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