倉庫盤(pán)點(diǎn)管理制度范本

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的倉庫盤(pán)點(diǎn)管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　倉庫盤(pán)點(diǎn)管理制度1

　　1、目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤(pán)點(diǎn)管理。

　　3、職責

　　財務(wù)部?jì)�運科負責倉儲物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負責實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。

　　4、工作程序

　　4.1盤(pán)點(diǎn)對象

　　本制度盤(pán)點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠(chǎng)生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤(pán)點(diǎn)方式

　　4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;

　　4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤(pán)，財務(wù)部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派人監盤(pán)，倉儲管理負責人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

　　4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

　　4.3.1月盤(pán)由倉庫組長(cháng)(負責人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，及時(shí)向主管和財務(wù)部報告處理;

　　4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派出監盤(pán)人員，到現場(chǎng)進(jìn)行監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部要負責編制盤(pán)點(diǎn)計劃，做好盤(pán)前入賬結存，并在25號前將盤(pán)點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財務(wù)監盤(pán)人必須到現場(chǎng)實(shí)施監督，倉庫負責做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤(pán)點(diǎn)處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現超過(guò)規定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門(mén)應及時(shí)做出針對性處理意見(jiàn)，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批意見(jiàn)處理;

　　4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承擔相應賠償責任。

　　4.5盤(pán)點(diǎn)管理

　　4.5.1倉庫在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應及時(shí)做好庫存物資規范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對所屬各類(lèi)倉庫按制度規定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報相應財務(wù)部門(mén);

　　4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤(pán)點(diǎn)監督管理，發(fā)現倉庫不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補報盤(pán)點(diǎn)匯總表。

　　倉庫盤(pán)點(diǎn)管理制度2

　　1.目的`

　　為了更好準確的做好倉庫原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現倉庫收發(fā)員的工作績(jì)效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

　　2.范圍

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3.盤(pán)點(diǎn)方式

　　3.1定期盤(pán)點(diǎn)

　　1)日盤(pán)點(diǎn)

　　倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　2)月末盤(pán)點(diǎn)

　　倉庫平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;

　　3)年末盤(pán)點(diǎn)

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;

　　3.不定期盤(pán)點(diǎn)

　　不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤(pán)，

　　檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤(pán)點(diǎn)方法

　　倉庫收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應詳細記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，倉庫統計員負責抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統計員抽盤(pán)工作。統計員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因。收發(fā)員須對統計員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。

　　5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

　　盤(pán)點(diǎn)完畢后，統計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員;

　　6.盤(pán)點(diǎn)工作獎懲

　　在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。

　　倉庫盤(pán)點(diǎn)管理制度3

　　1、目的

　　為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

　　2、范圍

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠(chǎng)所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤(pán)點(diǎn)方式

　　3.1定期盤(pán)點(diǎn)

　　1)日盤(pán)點(diǎn)

　　保管員負責每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　2)月末盤(pán)點(diǎn)

　　倉庫每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3)年末盤(pán)點(diǎn)

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤(pán)點(diǎn)

　　不定期盤(pán)點(diǎn)由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤(pán)點(diǎn)方法

　　倉庫保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測、估計數量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心同意后簽字確認。

　　駐廠(chǎng)核算員負責抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠(chǎng)核算員的抽盤(pán)工作。駐廠(chǎng)核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對保管員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因，保管員需對駐廠(chǎng)額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。

　　5、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

　　盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠(chǎng)駐廠(chǎng)核算員對由生產(chǎn)廠(chǎng)提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。

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